重庆市凤鸣山中学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市凤鸣山中学地处重庆市沙坪坝区凤天大道150号；属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市沙坪坝区教育委员会。学校全面贯彻党的教育方针，深入推进教育改革，坚持以教学为中心，不断提高教学质量；持续加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；坚持教书育人、服务育人、环境育人，加强对学生的思想品德教育，促进学生德智体美劳全面发展；实施初中阶段、高中阶段学历教育；坚持依法治教，不断加强学校管理，建立健全各项规章制度，促进学校持续高质量发展；强化行政后勤保障，贯彻勤俭办学方针，不断改善师生工作、学习、生活条件；保证学校师生安全。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无独立核算的下属单位。

重庆市凤鸣山中学内设机构12个：教务处、总务处、学生处、党政办公室、家长服务中心、校团委、体艺处、课程中心、科创信息中心、保卫科、工会、膳食管理中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数7991.19万元，其中：一般公共预算拨款7991.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少129.51万元，主要是教育支出减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数7991.19万元，其中：一般公共服务0万元，教育6211.35万元，社会保障和就业1115.31万元，卫生健康支出320.51万元，住房保障344.02万元。支出较去年减少129.51万元，主要是基本支出减少。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入7991.19万元，一般公共预算财政拨款支出7991.19万元，比2024年减少129.51万元。其中：基本支出7207.75万元，比2024年减少155.35万元，主要原因是优化了设备和资源的利用，降低了经费支出；项目支出783.44万元，比2024年增加25.84万元，主要原因是学生人数较去年有所增加。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4万元，比2024增加0.22万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一致；公务接待费0万元，与2024年一致；公务用车运行维护费4万元，比2024增加0.22万元，主要原因是公车老化，维修费用增加；公务用车购置费0万元，与2024年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额194.09万元：政府采购货物预算34.09万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算160万元；其中一般公共预算拨款政府采购194.09万元：政府采购货物预算34.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款783.44万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孙邦龙    联系方式：13436017613