重庆市立信职业教育中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市立信职业教育中心位于沙坪坝区歌乐山会车场119号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所全日制公办职业高中，主要是培养高中学历技术应用人才，进行相关专业高中学历教育；办理相关职业培训；提供相关技术服务；发挥示范区属职业学校办学的作用。

（二）单位构成。

本单位共有19个内设机构：党政办（综合科、人事科）、教学处（教学运行科、教学建设科、科研督导室、教师发展中心）、学生处（德育科、体卫艺科）、资产与后勤管理处（总务科、财务科）、信息技术科、招生科、就业科、保卫科、校团委。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

     本单位无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数11775.92万元，其中：一般公共预算拨款10575.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1200万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少426.53万元，主要是一般公共预算拨款增加273.47万元，事业收入减少700万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数11775.92万元，其中：教育支出10165.14万元，社会保障和就业支出1001.8万元，卫生健康支出295.61万元，住房保障支出313.37万元。支出较去年减少426.53万元，主要是基本支出减少426.53万元，项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入10575.92万元，一般公共预算财政拨款支出10575.92万元，比2024年增加273.47万元。其中：基本支出10575.92万元，比2024年增加273.47万元，主要原因养老保险和职业年金的缴费基数调增，导致人员经费预算增加；项目支出0万元，比2024年减少0万元。

本单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算45.9万元，比2024年减少5.4万元。其中：因公出国（境）费用15万元，比2024年减少5万元，主要原因是学校严格执行上级相关文件要求，严控因公出国（境）预算；公务接待费19.5万元，比2024年减少0.3万元，主要原因是严格执行上级相关文件要求，保障学校正常运转的前提下，降低公务接待费预算；公务用车运行维护费11.4万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是严格执行上级相关文件要求，严控公务用车运行费，降低公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额445.05万元：政府采购货物预算445.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购141.8万元：政府采购货物预算141.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈倩倩    联系方式：65832387