重庆市沙坪坝区大学城实验幼儿园

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区大学城实验幼儿园主要职能是实施幼儿园非义务教育，《幼儿园工作规程》提出幼儿园的保育和教育任务是：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。是全额拨款的事业单位。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

本单位下设行政办公室、教学部、后勤部等。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数181.48万元，其中：一般公共预算拨款181.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2.84 万元，主要是一般公共预算拨款减少2.84万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 181.48万元，其中：一般公共服务181.48万元，教育148.67万元，社会保障和就业20.2万元，卫生健康支出6.2万元，住房保障6.41万元。支出较去年减少2.84万元，主要基本支出减少2.84万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入181.48万元，一般公共预算财政拨款支出181.48万元，比2024年减少2.84万元。其中：基本支出181.48万元，比2024年减少2.84万元，主要原因幼儿人数减少，公共经费支出减少。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元；公务接待费0万元，比2024年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元。主要原因是本年度未安排相应的因公出国（境）活动、公务接待活动、公务用车购置计划，且本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0.2万元：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.2万元：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，我单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：方芳     联系方式：18723471230