重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校位于重庆市沙坪坝区丰盛路98号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所全日制公办完全小学校,主要实施小学学历义务教育及相关社会服务。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

本单位内设8个处室，各处室如下：办公室；教导处；教科室；德育处；大队部；总务处；安稳办；工会。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位不涉及机构改革相关情况。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1263.34万元，其中：一般公共预算拨款1263.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加92.68万元，主要原因是本年度办学规模扩大，学生人数增加，且新公招教师5名，故经费拨款增加92.68万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1263.34万元，其中：教育支出1011.09万元，社会保障和就业支出154.87万元，卫生健康支出48.03万元，住房保障支出49.35万元。支出较去年增加92.68万元，主要是基本支出增加83.93万元，项目支出增加8.75万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1263.34万元，一般公共预算财政拨款支出1263.34万元，比2024年增加92.68万元。其中：基本支出993.29万元，比2024年增加83.93万元，主要原因是新公招教师5名，导致基本支出增加，基本支出主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障学校正常运转；项目支出270.05万元，比2024年增加8.75万元，主要原因是本单位本年度办学规模扩大，学生人数增加，项目支出主要用于保障学校正常运转的各项商品服务支出等重点工作。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本单位2024年度、2025年度均未预算“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.73万元：政府采购货物预算0.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.73万元：政府采购货物预算0.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款270.05万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：苏长荧      联系方式：023-65670605