重庆市沙坪坝区覃家岗小学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区覃家岗小学校位于重庆市沙坪坝区都市花园西路8号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所全日制公办完全小学校，主要实施小学义务教育及相关社会服务。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

本单位机构设置8个，具体为：校长室、党政办公室、教导处、科研室、德育处（大队部）、幼儿园、工会、后勤（财务）处。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1190.76万元，其中：一般公共预算拨款1190.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少53.47万元，主要是一般公共预算拨款减少53.47 万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1190.76万元，其中：一般公共预算1190.76万元，教育支出924.21万元，社会保障和就业支出167.11万元，卫生健康支出48.32万元，住房保障支出51.12万元。支出较去年减少53.47万元，主要是基本支出减少51.12万元，项目支出减少2.35万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1190.76万元，一般公共预算财政拨款支出1190.76万元，比2024年减少53.47万元。其中：基本支出990.76万元，比2024年减少51.12万元，主要原因是人员减少，预算编制口径发生变化，基本支出较上年减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出200万元，比2024年减少2.35万元，主要原因是学生人数减少，项目资金用于维持学校基本运转，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费、学生活动费、办公设备购置等重点工作。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务接待计划；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是2025年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.15万元：政府采购货物预算2.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.15万元：政府采购货物预算2.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：涂娇   联系方式：023-862102