重庆市第七中学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市第七中学校位于重庆市沙坪坝区沙北街94号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所全日制公办高完中，主要实施义务教育阶段七年级至九年级学段教育、高中学历教育；严格执行中华人民共和国教育部颁布的课程计划和课程标准，贯彻国家的教育方针，遵守国家法律法规，服从国家有关行政部门的监督、管理、检查和审计；契合时代要求，以人为本，为每个学生的终身发展提供优质的教育教学资源；实现教师、学生、学校共同发展，办学生成才、教师幸福、家长满意、社会放心的学校。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。我单位是一所独立预算单位的高完中，本级机关下设14个处室、6个年级组：党务办公室、校务办公室、纪检办公室、学生发展中心、教务处、课程中心、体卫艺处、教育信息技术与装备中心、融媒体中心、后勤服务中心、规划发展与财务中心、安全稳定办公室、工会、学术委员会；初一年级组、初二年级组、初三年级组、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数9,490.94万元，其中：一般公共预算拨款9,490.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少599.37万元，主要是财政经费拨款减少599.37万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数9,490.94万元，其中：一般公共服务0万元，教育7,395.34万元，社会保障和就业1,332万元，卫生健康支出367.59万元，住房保障396.01万元。支出较去年减少599.37万元，主要是基本支出减少626.98万元，项目支出增加27.61万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入9,490.94万元，一般公共预算财政拨款支出9,490.94万元，比2024年减少599.37万元。其中：基本支出8,469.06万元，比2024年减少626.98万元，主要原因是2025年预算在编教师减少，退休人数增加造成人员经费减少。项目支出1,021.88万元，比2024年增加27.61万元，主要原因是2025年预算学生人数增加，保民生公用经费项目支出增加。

本单位2025年未使用政府基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 9.76万元，比2024年增加4.55万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）费用发生；公务接待费1万元，比2024年减少1万元，主要原因是单位严格落实厉行节约的要求，压缩了公务接待费；公务用车运行维护费4万元，比2024年增加0.79万元，主要原因是随着车辆运行时间的增加，车辆维修费用也会增加；公务用车购置费4.76万元，比2024年增加4.76万元；主要原因是本年有公务用车分期购置费4.76万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额145.51万元：政府采购货物预算9.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算136.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购145.51万元：政府采购货物预算9.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算136.4万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,021.88万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈秀兰    联系方式：023-88051070