重庆市沙坪坝区凤凰实验学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区凤凰实验学校位于重庆市沙坪坝区凤凰镇凤凰街112号,是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所全日制公办九年一贯制学校,主要实施小学、初中义务教育及相关社会服务。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

本单位内设12个办公室，各办公室如下：校长办公室、书记办公室、副校长办公室、工团办公室、党政办公室、德育办公室一、德育办公室二、教务办公室、科研办公室、后勤办公室、人事财务办公室、保卫科办公室。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1930.7万元，其中：一般公共预算拨款1930.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少14.3万元，主要原因是一般公共预算拨款减少14.3万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1930.7万元，其中：一般公共服务0万元，教育1469.13万元，社会保障和就业290万元，卫生健康支出82.51万元，住房保障89.06万元。支出较去年减少14.3万元。主要原因是基本支出减少13.3万元，项目支出减少1万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1930.7万元，一般公共预算财政拨款支出1930.7万元，比2024年减少14.3万元。其中：基本支出1690.1万元，比2024年减少13.3万元，主要原因是2025年退休人员减少等；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出240.6万元，项目支出减少1万元，主要原因是2025年学生公用经费减少，学生公用经费作为项目支出，主要用于学校购日常办公用品及支付水电费等重点工作。

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位2024年度未发生“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额18.91万元：政府采购货物预算18.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18.91万元：政府采购货物预算18.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款240.6万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：鞠在新      联系方式：13032350720