重庆市沙坪坝区青木关第一幼儿园

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区青木关第一幼儿园位于青木关镇青北下街80号，是一所公办一级幼儿园，为促进幼儿德、智、体、美、劳诸方面和谐发展提供服务，主要承担学龄前儿童保育和教育服务工作，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯，卫生习惯和参加体育活动的兴趣等；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感和良好的品德行为；提供普惠性学前教育资源。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算部门。

本单位共设有业务部、办公室、后勤处、教科室四个部门。

（三）本轮机构改革相关情况。

 本部门无机构改革相关情况。

   二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数199.1万元，其中：一般公共预算拨款199.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1.39万元，主要是一般公共经费拨款增加1.39万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 199.1万元，其中：一般公共服务0万元，教育152.52万元，社会保障和就业 28.43万元，卫生健康支出8.91万元，住房保障9.24万元。支出较去年增加 1.39万元，主要是基本支出增加1.39万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 199.1万元，一般公共预算财政拨款支出199.1万元，比2024年增加1.39万元。其中：基本支出199.1万元，比2024年增加1.39万元，主要原因社保调基，主要用于保障在职人员社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元，比2024年增加0万元。

重庆市沙坪坝区青木关第一幼儿园2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各部门单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陶艳  联系方式： 023-65063315