重庆市青木关中学校2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市青木关中学校位于沙坪坝区青木关镇新青路315号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会，由财政全额拨款的事业单位。其业务范围包括初中和高中的学历教育，促进基础教育发展。宗旨为：实施初中义务教育和高中教育，促进基础教育发展，以生为本，为每个学生的终身发展提供优质的教育教学资源；努力办成促进教师、学生和学校共同发展，从而让学生成才、教师幸福、家长满意和社会放心的学校。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

本单位内设党政办公室、学生处、教务处、体卫艺处、课程中心、安保中心、教育技术装备中心、学生发展咨询中心、总务处、工会、团委、纪检监察室及初、高中6个年级组。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位不涉及机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5243.08万元，其中：一般公共预算拨款5243.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少312.9万元，原因为2024年退休教师人数大于2024年新进教师人数，导致人员经费拨款相应减少；教师公用经费标准降低，拨款较去年减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数5243.08万元，其中：一般公共服务0万元，教育4091.09万元，社会保障和就业725.25万元，卫生健康支出205.17万元，住房保障221.57万元。支出较去年减少312.9万元，主要是基本支出减少350.09万元，原因为2024年退休教师人数大于2024年新进教师人数，导致人员经费拨款相应减少；教师公用经费标准降低，拨款较去年减少。同时，项目支出较去年增加37.19万元，原因是2025年，学生人数增加，导致保民生生均公用经费（学生公用经费）增加。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5243.08万元，一般公共预算财政拨款支出5243.08万元，比2024年减少312.9万元。其中：基本支出4634.99万元，比2024年减少350.09万元，主要原因为2024年退休教师人数大于2024年新进教师人数，导致人员经费拨款相应减少；教师公用经费标准降低，拨款较去年减少。项目支出608.09万元，比2024年增加37.19万元，原因是2025年学生人数增加，导致保民生生均公用经费（学生公用经费）增加。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本部门无出国出境人员；公务接待费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本部门继续积极响应中央八项规定等的要求，过紧日子，过苦日子，尽量不安排公务接待；公务用车运行维护费4万元，比2024年增加0万元，严格落实过紧日子的政策，一般情况下尽量不安排公务车出行；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是2025年无车辆购置预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本部门政府采购预算总额128.91万元：政府采购货物预算19.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购128.91万元：政府采购货物预算19.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109.2万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款608.09万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张世竹 联系方式：023-65609269