重庆市沙坪坝区沙小幼儿园

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区沙小幼儿园位于重庆市沙坪坝区沙正街19号附29号，是重庆市沙坪坝区教育委员会举办的一所公办幼儿园，主要职能是为促进幼儿德、智、体，美、劳诸方面和谐全面发展提供服务；促进幼儿身体正常发育和技能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣等；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感和良好的品德行为；提供普惠性学前教育资源；承担学龄前儿童保育和教育服务工作。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

本单位共设置4个部门：办公室、保教处、科研室、后勤处。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位不涉及本轮机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数204.9万元，其中：一般公共预算拨款204.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少25.58万元，主要是教育支出减少35.18万元，社会保障和就业支出增加7.98万元，卫生健康支出增加1.52万元，住房保障支出增加了0.1万元，主要原因是预算编制口径发生变化及社保缴费基数调整。

（二）支出预算：2025年年初预算数204.9万元，其中：教育支出163.71万元，社会保障和就业支出25.31万元，卫生健康支出7.82万元，住房保障支出8.06万元。支出较去年减少25.58万元，主要是基本支出减少25.58万元，项目支出增加0万元，主要原因是预算编制口径发生变化及社保缴费基数调整。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入204.9万元，一般公共预算财政拨款支出204.9万元，比2024年减少25.58万元。其中：基本支出204.9万元，比2024年减少25.58万元，主要原因是预算编制口径发生变化及社保缴费基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）活动；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位未安排公务接待活动；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.93万元：政府采购货物预算0.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.93万元：政府采购货物预算0.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田梦丹    联系方式：023-86056919