重庆市沙坪坝区沙小图新小学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区沙小图新小学校是一所全日制公办小学校，属于全额拨款事业单位。主要业务范围为实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

学校内设机构有教务处、德育处大队部、后勤处、科研室、党政办、财务室。

（三）本轮机构改革相关情况。

本年无机构改革相关情况发生。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数402.81万元，其中：一般公共预算拨款402.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加149.47万元，主要是一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数402.81万元，其中：一般公共服务0万元，教育351.1万元，社会保障和就业31.09万元，卫生健康支出10.36万元，住房保障10.26万元。支出较去年增加149.47万元，主要是基本支出增加114.97万元，项目支出增加34.5万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入402.81万元，一般公共预算财政拨款支出402.81万元，比2024年增加149.47万元。其中：基本支出218.31万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加114.97万元，增长原因主要为教师人数随学生人数增加，教师超额绩效部分额度纳入养老保险、职业年金缴费基数。项目支出184.5万元，主要用于保障学校正常运转，保障义务教育优质均衡等重点工作，比2024年增加34.5万元，主要原因是学生人数增加，学生公用经费随之增长。

重庆市沙坪坝区沙小图新小学校2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0 万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费 0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.72万元：政府采购货物预算0.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款402.81万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车辆0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部门预算公开联系人：张翔   联系方式：15923342100