重庆市第一中学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市第一中学校是由沙坪坝区教育委员会举办的事业单位，是重庆市教委首批重点中学，重庆市最早的现代公立中学，属于财政全额拨款单位。

学校的宗旨是实施高中学历教育，促进基础教育发展。业务范围是高中学历教育、初中学历教育以及相关社会服务。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

本单位内设机构16个，即党委办公室、行政办公室、教务处、教科处、国际课程中心、学生处、督导室、家长咨询室、财务处、总务处、保卫处、纪检室、现代教育技术中心、工会、团委、拔尖创新人才培养中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位不涉及机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数20484.87万元，其中：一般公共预算拨款18259.87万元，事业收入2225万元。收入较去年减少4881.7万元，主要是一般公共预算拨款减少5906.7万元，事业收入增加1025万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数20484.87万元，其中：教育16664.26万元，社会保障和就业2385.55万元，卫生健康支出693.3万元，住房保障741.76万元。支出较去年减少4881.7万元，主要是基本支出减少4871.7万元，项目支出减少10万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入18259.87万元，一般公共预算财政拨款支出18259.87万元，比2024年减少5906.7万元。其中：基本支出18259.87万元，比2024年减少5896.7万元，主要原因是2025年预算中扣除我校派驻外区人员超额绩效等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年减少10万元，主要原因是减少了促进高中教育项目经费。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算69万元，比2024年减少11万元。其中：因公出国（境）费用29.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是响应区委、区政府过紧日子要求，厉行节约；公务接待费29.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车运行维护费10万元，比2024年减少10万元，主要原因是响应区委、区政府过紧日子要求，减少开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额180万元，全部为政府采购货物预算180万元，均由事业收入资金安排，无一般公共预算拨款支出。

3、绩效目标设置情况。2025年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：陈渝玲       联系方式：023-65395166