重庆市沙坪坝实验中学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝实验中学校位于重庆市沙坪坝区土湾街道大公村22号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所全日制公办完全中学校,主要实施初中义务教育、高中学历教育及相关社会服务。学校系财政全额拨款事业单位。

（二）单位构成。

本部门为二级预算单位，无下级预算单位。

共设置6个部门，各部门职能职责如下：1．党政（人事）办公室，负责学校及党务日常事务；2．后勤（财务）处，负责学校财务基建事务；3．教务处，负责学校日常教学活动；4．科研办公室，负责学校科研工作；5．德育处，负责学生德育及资助工作；6．工会办公室，负责工会日常事务。

（三）本轮机构改革相关情况。

本部门无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2,418.58万元，其中：一般公共预算拨款2,418.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少88.81万元，主要是一般公共预算拨款减少88.81万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2,418.58万元，其中：一般公共服务0万元，教育 1,857.49万元，社会保障和就业357.87万元，卫生健康支出98.01万元，住房保障105.21万元。支出较去年减少88.81万元，主要是基本支出减少89.61万元，项目支出增加0.8万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2,418.58万元，一般公共预算财政拨款支出2,418.58万元，比2024年或减少88.81万元。其中：基本支出2,159.29万元，比2024年减少89.61万元，主要原因是在职人员的退休以及无新进教职工，导致了工资和福利等人员经费的相关预算减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出259.29万元，比2024年增加0.8 万元，主要原因是学生人数增加，保民生生均公用经费增加，主要用于保障民生生均公用等重点项目。

本部门2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.7万元，比2024年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费1.7万元，比2024减少0.3万元，主要原因是落实过紧日子的相关要求，压减公务用车运行维护费的预算支出；公务用车购置费0万元，比2024减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.65万元：政府采购货物预算1.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.65万元：政府采购货物预算1.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2,418.58万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姜波   联系方式：023-65325685