重庆市沙坪坝区新丝路幼儿园          

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区新丝路幼儿园是2023年新设沙区教委直属的高标准、高起点的公立一级幼儿园，新丝路幼儿园位于沙坪坝区土主街道千寻路2号。开设18个教学班。主要职能是实施幼儿园非义务教育，为学生提供相关社会服务。

（二）单位构成。

本部门为二级预算单位，无下级预算单位。重庆市沙坪坝区新丝路幼儿园下设园务部、教学部、后勤部、财务部等机构。

（三）本轮机构改革相关情况。

本部门不涉及本轮机构改革

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数143.66万元，其中：一般公共预算拨款143.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加143.66万元，主要原因是本单位为2023年新增单位，无上年预算数。

（二）支出预算：2024年年初预算数143.66万元，其中：一般公共服务0万元，教育137.46万元，社会保障和就业3.4万元，卫生健康支出1.24万元，住房保障1.56万元。支出较去年增加143.66万元，主要原因是本单位为2023年新增单位，无上年预算数。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入143.66万元，一般公共预算财政拨款支出143.66万元，比2023年增加143.66万元。其中：基本支出143.66万元，比2023年增加143.66万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要原因是本单位为2023年新增单位，无上年预算数。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，新丝路幼儿园2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，新丝路幼儿园2024年无因公出国（境）、公务接待、公务用车运行维护、公务用车购置等相关费用安排支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、本部门不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。新丝路幼儿园政府采购预算总额66.37万元：政府采购货物预算17.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购66.37万元：政府采购货物预算17.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48.9万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭红琼  联系方式：15023697309