附件2

重庆市树人中学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市树人中学校，原名重庆八中树人学校，成立于1998年6月。学校主要实施初中阶段学历教育；秉持“育人为本、追求卓越”的办学理念，发扬“诚、勤、立、达”的学校精神，切实加强学生德育、体育、艺术、劳动、卫生和科技工作，努力塑造有品位的校园文化、培育有品质的时代新人。

（二）单位构成

本部门为二级预算单位，无下级预算单位。学校内设办公室、教务处、财务科、总务处、现教中心、体卫处等处室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数598.67万元，其中：一般公共预算拨款598.67万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加420.00万元，主要是一般公共预算拨款增加420.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数598.67万元，其中：一般公共服务0万元，教育549.68万元，社会保障和就业26.86万元，卫生健康支出9.78万元，住房保障 12.35万元。支出较去年增加420.00万元，主要是基本支出增加233.87万元，项目支出增加186.13万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入598.67万元，一般公共预算财政拨款支出598.67万元，比2023年增加420.00万元。其中：基本支出412.54万元，比2023年增加233.87万元，主要原因是新入编教师数增加导致人员经费支出增加；项目支出186.13万元，比2023年增加186.13万元，主要原因是2024年将生均公用经费纳入项目支出。

本部门2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11.00万元，比2023年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0.50万元；公务用车运行维护费11.00万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额24.80万元：政府采购货物预算9.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.82万元；其中一般公共预算拨款政府采购  24.80万元，政府采购货物预算9.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.82万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款186.13万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

部门预算公开联系人：张小巧  ，联系方式： 023-65310579