重庆市沙坪坝区桥北幼儿园2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区桥北幼儿园位于重庆市沙坪坝区陈东路266号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所公办幼儿园，主要职能是实施幼儿园非义务教育，为学生提供相关社会服务。

（二）单位构成。

本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

重庆市沙坪坝区桥北幼儿园下设教学部、后勤部、财务部等机构。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位不涉及本轮机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数235.32万元，其中：一般公共预算拨款235.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加6.05万元，主要是教育支出经费拨款增加2.46万元、社会保障和就业支出经费拨款增加2.22万元、卫生健康支出经费拨款增加0.67万元、住房保障支出经费拨款增加0.7万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数235.32万元，其中：一般公共服务0万元，教育189.68万元，社会保障和就业28.19万元，卫生健康支出8.57万元，住房保障8.88万元。支出较去年增加6.05万元，主要是基本支出增加6.05万元，项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入235.32万元，一般公共预算财政拨款支出235.32万元，比2022年增加6.05万元。其中：基本支出235.32万元，比2022年增加6.05万元，主要原因是在园幼儿人数增加及教职工工资标准调整增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额10.42万元：政府采购货物预算3.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.26万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.42万元：政府采购货物预算3.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.26万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：赵静   联系方式：023-65052546

重庆市沙坪坝区桥北幼儿园 2023年预算公开套表.xlsx