重庆市沙坪坝区曙光百草园幼儿园

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区曙光百草园幼儿园位于重庆市沙坪坝区土主街道双龙社区西桂路9号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所全日制公办一级幼儿园，主要实施学龄前幼儿保育教育及相关社会服务。

（二）单位构成。

本部门为一级预算单位，无下级预算单位。

我园机构设置：业务部，保障部，办公室，财务室，督导室，保健室。

（三）本轮机构改革相关情况。

本部门无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数131.52万元，其中：一般公共预算拨款131.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加95.52万元，主要是本单位是新增预算单位，故经费拨款增加95.52万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数131.52万元，其中：一般公共服务0万元，教育116.89万元，社会保障和就业9.04万元，卫生健康支出2.75万元，住房保障2.85万元。支出较去年增加95.52万元，主要是基本支出增加95.52万元，项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入131.52万元，一般公共预算财政拨款支出131.52万元，比2021年增加95.52万元。其中：基本支出131.52万元，比2021年增加95.52万元，主要原因是学校是新成立学校，在编教师人数增加导致在职人员工资绩效及相关社保增加。预算财政拨款主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出减少0万元。

本部门2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费0万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是本部门2021年度未发生“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额36.43万元：政府采购货物预算30.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元；其中一般公共预算拨款政府采购36.43万元：政府采购货物预算30.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：刘位 联系方式：023-65538702

重庆市沙坪坝区曙光百草园幼儿园预算公开套表.xlsx