重庆市沙坪坝区中小学卫生保健所

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

保健所宗旨是为中小学生体质健康和心理健康提供服务。主要职能职责是调查研究中小学生体质健康状况；承担中小学生心理健康状况监测和综合防治工作；承担中小学生常见病、传染病和地方病的防治工作；指导学校开展各项卫生工作、健康教育及健康咨询；承担中小学卫生专业人员培训及业务指导。

（二）单位构成。

本部门无下级预算单位。

保健所是沙区教委直属事业单位，下设办公室、体调科、心理健康科、学校卫生科4部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数446.61万元，其中：一般公共预算拨款446.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较去年减少26.94万元，主要原因是根据全新财政一体化平台的要求，增人增资、退休健康休养费等由年初预算改为年中追加。

（二）支出预算：2022年年初预算数446.61万元，其中：一般公共服务0万元，教育支出343.67万元，社会保障和就业支出64.57万元，卫生健康支出18.78万元，住房保障支出19.59万元。支出较去年减少26.94万元，主要是基本支出减少26.94万元，项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入446.61万元，一般公共预算财政拨款支出446.61万元，比2021年减少26.94万元。其中：基本支出446.61万元，比2021年减少26.94万元，主要原因是根据全新财政一体化平台的要求，增人增资、退休健康休养费等由年初预算改为年中追加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.1万元，比2021年减少3.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.5万元，比2021年减少1.5万元，主要原因是积极响应疫情防控的要求，公务接待安排减少；公务用车运行维护费3.6万元，比2021年减少2.4万元，主要原因是响应当前政府过“紧日子”的要求，公车运行维护费预算相应减少。

五、其他重要事项的情况说明

政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9.48万元：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.23万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.48万元：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.23万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年没有安排公务用车购置费用。

部门预算公开联系人：联系方式：（黄媚，电话：023-65432131）

重庆市沙坪坝区中小学卫生保健所2022年部门预算公开套表.xlsx