重庆市立信职业教育中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市立信职业教育中心位于沙坪坝区歌乐山会车场119号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所全日制公办职业高中，主要是培养高中学历技术应用人才，进行相关专业高中学历教育；办理相关职业培训。

（二）单位构成。

1、机构设置

本部门共设置 15个办公室，各办公室如下：党政办公室、高职部办公室、高职部教务科、高职部学生科、教学建设科、教学运行科、科研督导室、招生就业科、德体卫艺科、总务科、财务科、信息技术科、保卫科、法制纪检科、人事科。

2、单位构成

  2022年度，本部门无下级预算单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数10390.91万元，其中：一般公共预算拨款9290.91万元，事业收入1100万元。收入较去年减少80.43万元，主要原因是根据全新财政一体化平台的要求，新进教师的工资绩效由年初预算改为年中追加，故2022年经费拨款减少80.43万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数10390.91万元，其中：教育8913.86万元，社会保障和就业921.64万元，卫生健康支出272.71万元，住房保障282.70万元。支出较去年减少80.43万元，主要原因是新进教师的工资绩效由年初预算改为年中追加。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入9290.91万元，一般公共预算财政拨款支出9290.91万元，比2021年减少1180.43万元。其中：基本支出9290.91万元，比2021年增加19.57万元，是由于职级晋升等导致的正常增加；项目支出0万元，比2021年减少1200万元，主要原因是2022年无项目支出。

重庆市立信职业教育中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 43万元，比2021年减少20.95万元。其中：因公出国（境）费用11万元，比2021年减少4万元，主要原因是受疫情影响，本年度因公出国出境预算较上年减少；公务接待费20万元，比2021年减少14.5万元，主要原因是积极响应疫情防控的要求，公务接待安排减少；公务用车运行维护费12万元，比2021年减少2.45万元，主要原因是响应当前政府过“紧日子”的要求，在保障学校正常运转的前提下，严格控制公务用车运行费，降低公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额500万元：政府采购货物预算488万元、政府采购服务预算12万元；其中一般公共预算拨款政府采购500万元：政府采购货物预算488万元、政府采购服务预算12万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出实行绩效目标管理，而我单位2022年无项目支出，因此无绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：陈倩倩  联系方式：023-65832387

重庆市立信职业教育中心预算公开套表.xlsx