重庆市南开中学校

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南开中学校创建于1936年，是著名爱国教育家张伯苓先生创办的南开系列学校之一。学校坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，始终坚持正确办学方向，落实立德树人根本任务，大力弘扬伟大建党精神和爱国主义传统，以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行，把党的战略思想和战略决策转化为具体行动，以党建引领学校高质量发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。学校秉持“允公允能，日新月异”的校训，坚持以培养高层次、高素质、创新型人才为方向，使学生既全面发展，又学有特长。

（二）单位构成

重庆市南开中学校根据教育教学管理需要设置了教务处、学生处、总务后勤处、校务办公室、教科处、国际课程中心、体卫处、家长咨询处、图书实验中心、现代教育技术中心、学生事务处、财务科、督导室、党委办公室、工会、保卫科、未来课程中心、资产管理办公室、幼儿园共19个部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数22350.19万元，其中：一般公共预算拨款20200.80万元，财政专户管理资金收入2149.39万元，收入较去年增加7221.50万元，主要原因是2022年新增促进高中教育发展项目支出。

（二）支出预算：2022年年初预算数22350.19万元，其中：教育19750.15万元，社会保障和就业1928.25万元，卫生健康支出77.55万元，住房保障594.24万元。支出较去年增加7221.50万元，主要是基本支出减少973.06万元，项目支出增加8194.56万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入20200.80万元，一般公共预算财政拨款支出20200.8万元，比2021年增加5072.11万元。其中：基本支出11431.24万元，比2021年减少2122.45万元，主要原因是根据全新财政一体化平台的要求，增人增资、死亡抚恤、退休一次性补贴等由年初预算改为年中追加；项目支出8769.56万元，比2021年增加7194.56万元，主要原因是2022年新增促进高中教育发展项目支出，此项目将用于改善教育教学条件、提高教育教学质量等重点工作。

重庆市南开中学校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12万元，比2021年减少52.5万元。其中：因公出国（境）费用5万元，比2021年减少23.7万元，主要原因是疫情减少出国安排；公务接待费5万元，比2021年减少15.8万元，要原因是积极响应疫情防控的要求，公务接待安排减少；公务用车运行维护费2万元，比2021年减少13万元，主要原因是响应当前政府过“紧日子”的要求，公务用车运行维护预算支出减少；公务用车购置费0元，比2021年减少0元，主要原因是学校未计划购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。学校政府采购预算总额1044.75万元：政府采购货物预算824.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算220.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购440.95万元：政府采购货物预算360.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80.00万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8769.56万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

部门预算公开联系人：李桦  联系方式：023-65326370

重庆市南开中学校预算公开套表.xlsx