| 索引号： | 11500106009290438E/2021-00037 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-01-29 | 发布日期： | 2021-01-29 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区教育委员会2021年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区教育委员会2021年部门预算情况说明
发布日期：2021-01-29
重庆市沙坪坝区教育委员会
2021年部门预算情况说明
一、 单位基本情况
（一）职能职责
重庆市沙坪坝区教育委员会纳入2021年教育经费年初部门预算编制范围的预算单位共计105个，其中：行政机关1个，职业中学1所、完全高中9所，单办初中10所，九年一贯制学校3所、小学51所、幼儿园25所、教师进修学院1所、其他教育事业单位4个。
重庆市沙坪坝区教育委员会的主要职责是：
（一）贯彻执行教育方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订教育事业发展战略、规划并组织实施；督促检查行政执法工作。
（二）规划、指导基础教育、职业教育、成人教育和中等及以下社会力量办学工作；联系区域内非区属院校和教育机构。
（三）规划学校的校点布局；负责学校校舍、设施建设，指导学校教育技术装备、图书资料配备和学校后勤管理等工作；按规定管理本系统的国有资产。
（四）监督管理教育经费；督促检查教育税费的征收工作。
（五）负责教育系统队伍建设、教职工岗位培训和继续教育工作。
（六）负责本系统机构编制、人事工作；实施教师资格制度；管理教职工的考核、职称和奖惩工作；实施人事、分配制度改革和人才培养、引进、交流工作。
（七）负责本系统思想政治、德育体育卫生艺术教育、安全教育、健康教育、国防教育、对外交流合作等工作。
（八）负责教育教学、科研和学历教育工作，负责教育体制改革、教育教学改革工作。
（九）负责师范类大学毕业生的报到和就业指导工作。
（十）负责学校安全稳定工作。
（十一）实施教育督导制度以及学校和其它教育机构的教育评估制度。
（十二）负责普通高校入学考试、成人高校入学考试、高等教育自学考试等工作。
（十三）负责语言文字工作。
（十四）承办区政府交办的其他事项。
（二）单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级单位清单：
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1 |
重庆市沙坪坝区实验幼儿园 |
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2 |
重庆市沙坪坝区曙光幼儿园 |
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3 |
重庆市沙坪坝区阳光家园第一幼儿园 |
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4 |
重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园 |
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5 |
重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园 |
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6 |
重庆市沙坪坝区沙小幼儿园 |
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7 |
重庆市沙坪坝区桥北幼儿园 |
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8 |
重庆市沙坪坝区远祖桥幼儿园 |
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9 |
重庆市沙坪坝区土主第一幼儿园 |
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10 |
重庆市沙坪坝区青木关第一幼儿园 |
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11 |
重庆市沙坪坝劳动路时代幼儿园 |
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12 |
重庆市沙坪坝区联芳圣泉幼儿园 |
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13 |
重庆市沙坪坝区覃家岗映泉幼儿园 |
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14 |
重庆市沙坪坝区丰文永佳幼儿园 |
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15 |
重庆市沙坪坝区凤鸣山幼儿园 |
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16 |
重庆市沙坪坝区土主团结湾幼儿园 |
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17 |
重庆市沙坪坝区和平山幼儿园 |
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18 |
重庆市沙坪坝区大学城实验幼儿园 |
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19 |
重庆市沙坪坝区覃家岗金悦幼儿园 |
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20 |
重庆市沙坪坝区双碑嘉合路幼儿园 |
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21 |
重庆市沙坪坝区沙小盛德幼儿园 |
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22 |
重庆市沙坪坝区莲光幼儿园 |
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23 |
重庆市沙坪坝区陈家桥桥东幼儿园 |
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24 |
重庆市沙坪坝区曙光百草园幼儿园 |
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25 |
重庆市沙坪坝区西政幼儿园 |
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26 |
重庆市沙坪坝区第一实验小学校 |
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27 |
重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学 |
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28 |
重庆市沙坪坝区树人小学 |
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29 |
重庆市沙坪坝区森林实验小学 |
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30 |
重庆市沙坪坝区滨江小学 |
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31 |
重庆市沙坪坝区天星小学 |
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32 |
重庆市沙坪坝区南开小学 |
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33 |
重庆市沙坪坝区汉渝路小学 |
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34 |
重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学 |
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35 |
重庆市沙坪坝区回龙坝镇三桥小学 |
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36 |
重庆市沙坪坝区凤鸣山小学 |
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37 |
重庆市沙坪坝区高滩岩小学 |
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38 |
重庆市沙坪坝区华新小学 |
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39 |
重庆市沙坪坝区树人景瑞小学 |
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40 |
重庆市沙坪坝区上桥南开小学 |
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41 |
重庆市沙坪坝区覃家岗小学 |
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42 |
重庆市沙坪坝区新桥小学 |
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43 |
重庆大学城第三小学校 |
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44 |
重庆市沙坪坝区歌乐山小学 |
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45 |
重庆市沙坪坝区矿山坡小学 |
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46 |
重庆市沙坪坝区山洞小学 |
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47 |
重庆市沙坪坝区向家湾小学 |
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48 |
重庆市沙坪坝区天池小学 |
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49 |
重庆市沙坪坝区方堰塘小学 |
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50 |
重庆市沙坪坝区中梁镇小学 |
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51 |
重庆市沙坪坝区红糟房小学 |
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52 |
重庆市沙坪坝区树人沙磁小学校 |
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53 |
重庆市沙坪坝区汇育学校 |
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54 |
重庆市沙坪坝区嘉陵小学校 |
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55 |
重庆市沙坪坝区莲光小学校 |
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56 |
重庆市沙坪坝区二塘小学校 |
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57 |
重庆市沙坪坝区石井坡小学校 |
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58 |
重庆市沙坪坝区双碑小学校 |
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59 |
重庆市沙坪坝区育英小学校 |
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60 |
重庆市沙坪坝区远祖桥小学校 |
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61 |
重庆市沙坪坝区青木关镇小学校 |
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62 |
重庆市沙坪坝区土主镇小学校 |
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63 |
重庆市沙坪坝区磁器口小学 |
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64 |
重庆市沙坪坝区儿童艺术学校 |
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65 |
四川外国语大学附属小学校 |
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66 |
重庆市沙坪坝区杨公桥小学校 |
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67 |
重庆大学城第一小学校 |
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68 |
重庆市沙坪坝小学 |
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69 |
重庆市沙坪坝区回龙坝镇小学 |
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70 |
重庆市沙坪坝区阳光家园小学校 |
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71 |
重庆市沙坪坝区沙小盛德小学校 |
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72 |
重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 |
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73 |
重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 |
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74 |
重庆市沙坪坝小学沙滨学校 |
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75 |
重庆市沙坪坝区树人博文小学校 |
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76 |
重庆市沙坪坝区联芳小学校 |
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77 |
重庆市沙坪坝区凤凰实验学校 |
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78 |
重庆市沙坪坝区五云实验学校 |
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79 |
重庆市沙坪坝区土主镇中学校 |
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80 |
重庆市沙坪坝区中梁实验学校 |
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81 |
重庆市沙坪坝区第六十四中学校 |
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82 |
重庆市沙坪坝区二塘中学校 |
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83 |
重庆市沙坪坝区第十五中学校 |
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84 |
重庆市沙坪坝区第七十一中学校 |
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85 |
重庆市沙坪坝区第六十八中学校 |
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86 |
重庆市上桥中学校 |
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87 |
重庆市沙坪坝区第六十九中学校 |
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88 |
重庆大学城第三中学校 |
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89 |
重庆七中沙滨学校 |
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90 |
重庆市第三十二中学校 |
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91 |
重庆市第七中学校 |
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92 |
重庆市凤鸣山中学校 |
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93 |
重庆市沙坪坝实验中学校 |
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94 |
重庆市天星桥中学校 |
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95 |
重庆市青木关中学 |
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96 |
重庆西藏中学校 |
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97 |
重庆市第一中学校 |
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98 |
重庆市南开中学校 |
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99 |
重庆市立信职业教育中心 |
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100 |
重庆市沙坪坝区教师进修学院 |
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101 |
重庆市沙坪坝区中小学卫生保健所 |
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102 |
重庆市沙坪坝区教育考试院 |
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103 |
重庆市沙坪坝区教育服务中心 |
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104 |
重庆市沙坪坝区教育信息技术与装备中心 |
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105 |
重庆市沙坪坝区教育委员会（机关） |
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数289,545万元，其中：一般公共预算拨款285,470万元，非税收入4,075万元。收入较去年增加52,240万元，主要原因是学生人数大幅增加，导致相应的生均公用经费增加；教师人数和工资基数也有所增加，从而计提的社会保障和就业、住房保障均增加；同时增加了新建学校代建项目的基建工程款等。
（二）支出预算：2021年年初预算数289,545万元，其中：教育支出242,982 万元，社会保障和就业27,090万元，卫生健康支出8,516万元，住房保障10,957万元。支出较去年增加52,240万元，主要是基本支出增加14,579万元，项目支出增加37,661万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入285,470万元，一般公共预算财政拨款支出285,470万元，比2020年增加48,165万元。其中：基本支出199,228万元，比2020年增加12,679万元，主要原因是学生人数大幅增加，导致相应的生均公用经费增加；同时教师人数和工资基数均有增加，从而计提的社会保障和就业、住房保障均增加，主要用于保障教委机关和下属各单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出86,242万元，比2020年增加35,486万元，主要原因是增加了代建项目的基建工程款等，主要用于保障新建学校顺利开学等重点工作。
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
教委机关和下属各单位2021年部门预算财政教育拨款安排“三公”经费519万元，比2020年增加5万元，主要是重庆一中、南开中学、立信职教中心增加了三公经费支出，其中：因公出国（境）费79万元，比2020年增加12万元；公务接待费206万元，比2020年减少1万元；公务车购置及运行维护费234万元，比2020年减少6万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。重庆市沙坪坝区教育委员会机关运行经费财政拨款预算1,471万元，比去年减少285万元，主要是减少了基本支出。主要用于人员工资福利及社会保险、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20,000万元，其中：货物类政府采购预算15,000万元，服务类政府采购预算5,000万元。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款87,592万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆46辆，其中一般公务用车46辆、执勤执法用车0辆。2021年未安排车辆购置费用。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”加“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的入投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按原规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:联系方式:(李春艳,电话023-86055587)
Overview
1 财政拨款收支总表2 一般公共预算支出-上年数
3 一般公共预算财政基本支出
4 一般公用预算“三公”经费支出表-上年数
5 政府性基金预算支出表
6 部门收支总表
7 部门收入总表
8 部门支出总表
9 政府采购明细表
新增10 部门整体绩效目标表
Sheet 1:1 财政拨款收支总表
| 表1 | ||||||
| 重庆市沙坪坝区教育委员会财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 285,470.32 | 一、本年支出 | 285,470.32 | 285,470.32 | ||
| 一般公共预算拨款 | 285,470.32 | （一）教育支出 | 238,906.74 | 238,906.74 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 27,090.70 | 27,090.70 | ||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 8,515.73 | 8,515.73 | ||
| 二、上年结转 | （四）住房保障支出 | 10,957.15 | 10,957.15 | |||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 收入总数 | 285,470.32 | 支出总数 | 285,470.32 | 285,470.32 | 0.00 | 0.00 |
Sheet 2:2 一般公共预算支出-上年数
| 表2 | |||||
| 重庆市沙坪坝区教育委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 237,304.51 | 285,470.32 | 199,228.17 | 86,242.15 | |
| 205 | 教育支出 | 197,702.33 | 238,906.74 | 152,664.59 | 86,242.15 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,755.59 | 1,470.83 | 1,448.03 | 22.80 |
| 2050101 | 行政运行 | 1,745.59 | 1,448.03 | 1,448.03 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 22.80 | 0.00 | 22.80 |
| 20502 | 普通教育 | 176,274.70 | 218,223.49 | 139,024.58 | 79,198.91 |
| 2050201 | 学前教育 | 18,356.78 | 16,105.65 | 8,323.25 | 7,782.40 |
| 2050202 | 小学教育 | 85,708.62 | 129,453.55 | 59,803.80 | 69,649.75 |
| 2050203 | 初中教育 | 17,994.43 | 21,065.26 | 20,989.26 | 76.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 54,214.87 | 51,599.03 | 49,908.27 | 1,690.76 |
| 20503 | 职业教育 | 7,975.71 | 8,470.59 | 8,020.59 | 450.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 7,975.71 | 8,470.59 | 8,020.59 | 450.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 306.00 | 306.00 | 0.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 306.00 | 306.00 | 0.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2,097.33 | 2,383.08 | 2,256.16 | 126.92 |
| 2050801 | 教师进修 | 1,940.33 | 2,256.16 | 2,256.16 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 157.00 | 126.92 | 0.00 | 126.92 |
| 20599 | 其他教育支出 | 9,599.01 | 8,052.75 | 1,609.23 | 6,443.52 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 9,599.01 | 8,052.75 | 1,609.23 | 6,443.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23,243.20 | 27,090.70 | 27,090.70 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22,985.22 | 26,299.64 | 26,299.64 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8,659.29 | 658.95 | 658.95 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,568.95 | 9,937.16 | 9,937.16 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,756.98 | 4,943.98 | 4,943.98 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10,744.93 | 10,744.93 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 257.98 | 91.07 | 91.07 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 257.98 | 91.07 | 91.07 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,229.32 | 8,515.73 | 8,515.73 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,229.32 | 8,515.73 | 8,515.73 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,229.32 | 8,469.54 | 8,469.54 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10,129.66 | 10,957.15 | 10,957.15 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10,129.66 | 10,957.15 | 10,957.15 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10,129.66 | 10,957.15 | 10,957.15 | 0.00 |
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
Sheet 3:3 一般公共预算财政基本支出
| 表3 | ||||
| 重庆市沙坪坝区教育委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 159,461.52 | 159,461.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 37,647.47 | 37,647.47 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.26 | 75.26 | |
| 30103 | 奖金 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 62,587.80 | 62,587.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 4,943.98 | 4,943.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23,054.62 | 23,054.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10,957.15 | 10,957.15 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20,195.23 | 20,195.23 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30,747.59 | 30,747.59 | |
| 30201 | 办公费 | 22,467.07 | 22,467.07 | |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 11.00 | 11.00 | |
| 30204 | 手续费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30205 | 水费 | 292.00 | 292.00 | |
| 30206 | 电费 | 384.00 | 384.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 43.00 | 43.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 115.70 | 115.70 | |
| 30211 | 国内差旅费 | 322.20 | 322.20 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 60.70 | 60.70 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 642.83 | 642.83 | |
| 30214 | 租赁费 | 107.00 | 107.00 | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 927.00 | 927.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 51.21 | 51.21 | |
| 30218 | 专用材料费 | 180.50 | 180.50 | |
| 30223 | 购买服务 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 1,617.27 | 1,617.27 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 1,235.99 | 1,235.99 | |
| 30229 | 福利费 | 2,162.99 | 2,162.99 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 54.45 | 54.45 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 50.00 | 50.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9,019.06 | 9,019.06 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 25.30 | 25.30 | |
| 30304 | 抚恤金 | 700.00 | 700.00 | |
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费 | 7,469.48 | 7,469.48 | |
| 30308 | 助学金 | 293.14 | 293.14 | |
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 生产补贴 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 531.14 | 531.14 | |
Sheet 4:4 一般公用预算“三公”经费支出表-上年数
| 表4 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区教育委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 513.67 | 67.00 | 239.45 | 0.00 | 239.45 | 207.22 | 518.67 | 78.70 | 234.45 | 0 | 234.45 | 205.52 |
Sheet 5:5 政府性基金预算支出表
| 表5 | ||||
| 重庆市沙坪坝区教育委员会政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
Sheet 6:6 部门收支总表
| 表6 | |||
| 重庆市沙坪坝区教育委员会部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 289,545.32 | 一、教育支出 | 242,981.74 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 27,090.70 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 8,515.73 |
| 事业收入预算 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 10,957.15 |
| 事业单位经营收入预算 | 0.00 | ||
| 其他收入预算 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 289,545.32 | 本年支出合计 | 289,545.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | |
| 上年结转 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 289,545.32 | 支出总计 | 289,545.32 |
Sheet 7:7 部门收入总表
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区教育委员会部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
事业收入预算 | 事业单位经 营收入预算 |
其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收预算入 | ||||||||
| 合计 | 289,545.32 | 289,545.32 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 242,981.74 | 242,981.74 | ||||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 1,470.83 | 1,470.83 | ||||||||
| 2050101 | 行政运行 | 1,448.03 | 1,448.03 | ||||||||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 22.80 | 22.80 | ||||||||
| 20502 | 普通教育 | 221,548.49 | 221,548.49 | ||||||||
| 2050201 | 学前教育 | 16,105.65 | 16,105.65 | ||||||||
| 2050202 | 小学教育 | 129,453.55 | 129,453.55 | ||||||||
| 2050203 | 初中教育 | 21,065.26 | 21,065.26 | ||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 54,924.03 | 54,924.03 | ||||||||
| 20503 | 职业教育 | 10,320.59 | 10,320.59 | ||||||||
| 2050302 | 中等职业教育 | 9,220.59 | 9,220.59 | ||||||||
| 20507 | 特殊教育 | 306.00 | 306.00 | ||||||||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 306.00 | 306.00 | ||||||||
| 20508 | 进修及培训 | 2,383.08 | 2,383.08 | ||||||||
| 2050801 | 教师进修 | 2,256.16 | 2,256.16 | ||||||||
| 2050899 | 其他进修及培训 | 126.92 | 126.92 | ||||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 7,852.75 | 7,852.75 | ||||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 8,052.75 | 8,052.75 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27,090.70 | 27,090.70 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26,299.63 | 26,299.63 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.62 | 14.62 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 658.95 | 658.95 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,937.16 | 9,937.16 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,943.98 | 4,943.98 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10,744.93 | 10,744.93 | ||||||||
| 20808 | 抚恤 | 700.00 | 700.00 | ||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 700.00 | 700.00 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 91.07 | 91.07 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 91.07 | 91.07 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 8,515.73 | 8,515.73 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8,515.73 | 8,515.73 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.19 | 46.19 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8,469.54 | 8,469.54 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 10,957.15 | 10,957.15 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 10,957.15 | 10,957.15 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 10,957.15 | 10,957.15 | ||||||||
Sheet 8:8 部门支出总表
| 表8 | |||||||
| 重庆市沙坪坝区教育委员会部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 289,545.32 | 201,128.17 | 88,417.15 | ||||
| 205 | 教育支出 | 242,981.74 | 154,564.59 | 88,417.15 | |||
| 20501 | 教育管理事务 | 1,470.83 | 1,448.03 | 22.80 | |||
| 2050101 | 行政运行 | 1,448.03 | 1,448.03 | 0.00 | |||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | |||
| 20502 | 普通教育 | 221,548.49 | 140,924.58 | 80,623.91 | |||
| 2050201 | 学前教育 | 16,105.65 | 8,323.25 | 7,782.40 | |||
| 2050202 | 小学教育 | 129,453.55 | 59,803.80 | 69,649.75 | |||
| 2050203 | 初中教育 | 21,065.26 | 20,989.26 | 76.00 | |||
| 2050204 | 高中教育 | 54,924.03 | 51,808.27 | 3,115.76 | |||
| 20503 | 职业教育 | 9,220.59 | 8,020.59 | 1,200.00 | |||
| 2050302 | 中等职业教育 | 9,220.59 | 8,020.59 | 1,200.00 | |||
| 20507 | 特殊教育 | 306.00 | 306.00 | 0.00 | |||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 306.00 | 306.00 | 0.00 | |||
| 20508 | 进修及培训 | 2,383.08 | 2,256.16 | 126.92 | |||
| 2050801 | 教师进修 | 2,256.16 | 2,256.16 | 0.00 | |||
| 2050899 | 其他进修及培训 | 126.92 | 0.00 | 126.92 | |||
| 20599 | 其他教育支出 | 8,052.75 | 1,609.23 | 6,443.52 | |||
| 2059999 | 其他教育支出 | 8,052.75 | 1,609.23 | 6,443.52 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27,090.70 | 27,090.70 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26,299.64 | 26,299.64 | 0.00 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 658.95 | 658.95 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,937.16 | 9,937.16 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,943.98 | 4,943.98 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10,744.93 | 10,744.93 | 0.00 | |||
| 20808 | 抚恤 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 91.07 | 91.07 | 0.00 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 91.07 | 91.07 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 8,515.73 | 8,515.73 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8,515.73 | 8,515.73 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8,469.54 | 8,469.54 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 10,957.15 | 10,957.15 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 10,957.15 | 10,957.15 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 10,957.15 | 10,957.15 | 0.00 | |||
Sheet 9:9 政府采购明细表
| 表9 | ||||||||||
| 重庆市沙坪坝区教育委员会政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 合计 | 20000 | 20000 | ||||||||
| 货物类 | 15000 | 15000 | ||||||||
| 服务类 | 5000 | 5000 | ||||||||
| 工程类 | ||||||||||
Sheet 10:新增10 部门整体绩效目标表
| 表10 | |||||
| 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆市沙坪坝区教育委员 | 支出预算总量 | 88417.15 | ||
| 其中：部门预算支出 | 88417.15 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 2021年，区教委将在落实立德树人上下足功夫，坚持德智体美劳“五育并举”，促进学生全面发展。在深化教育改革上下足功夫，深入谋划《沙坪坝区教育“十四五”规划》《沙坪坝区教育现代化2035》。推进内部机构改革、“区管校聘”改革、普通高考综合改革、课程改革、办学模式改革等工作。在加强教育保障上下足功夫，力争公办园在园幼儿数占比达50%、普惠率达80%，保障68中、树人小学在外过渡学校2021年9月顺利开学。扩大优质资源覆盖面，推进优质教育资源共享。加强信息技术与课堂的深度融合，提高信息教育发展水平。创新丰富督导形式，提升教育督导水平。夯实校园三防建设，层层压实安全责任。在提升师德师能上下足功夫，大力弘扬尊师重教风尚，加强师德师风教育。优化选贤举能的选聘机制，拓宽教师来源渠道。创新教师培训机制，加强教师培训力度，做好名校名师名优工程，打造优秀教育人才梯队。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 公办校保安工资标准 | 10% | 元/人•月 | 产出 | 3319 | |
| 义教贫困住宿生资助标准 | 10% | 元/年•人 | 产出 | 1250 | |
| 中职免学费标准 | 10% | 元/年•人 | 产出 | 2000 | |
| 学前教育公办率 | 10% | % | 效益 | 50 | |
| 学前教育普惠率水平 | 10% | % | 效益 | 80 | |
| 107所公办中小学老旧校舍及场地改造、抢险排危覆盖率 | 10% | % | 效益 | 75 | |
| 中招体考依法处理各类投诉 | 10% | % | 满意度 | 100 | |
| 小学校际差异系数 | 10% | 无 | 效益 | <0.50 | |
| 中学校际差异系数 | 10% | 无 | 效益 | <0.45 | |
| 中职对接专业毕业生双证率 | 10% | % | 产出 | 90 | |
Overview
项目1项目2
项目3
项目4
项目5
项目6
项目7
项目8
项目9
项目10
项目11
项目12
项目13
项目14
项目15
项目16
项目17
项目18
项目19
项目20
项目21
项目22
项目23
项目24
项目25
项目26
项目27
项目28
项目29
项目30
项目31
项目32
项目33
项目34
项目35
项目36
项目37
项目38
Sheet 1:项目1
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 校园安保工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 2300 | 区级支出 | 2300 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 为确保校园安保队伍稳定，保障校园安全，按照《重庆市中小学幼儿园安全工作规范（试行）》以及重庆市人民政府办公厅《关于进一步加强中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）中对校园人防建设的要求，委属公办校及民办校需聘请专业保安人员799人，发放保安工资及民办校保安财政补贴经费合计约2300万元. | |||||
| 立项依据 | 渝府办发〔2018〕160号 | |||||
| 当年绩效目标 | 按月按时发放456名公办校保安工资及343名民办校保安财政补贴，夯实校园安保人防力量，维护校园安全。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 公办校保安工资标准 | 25% | 元/人.月 | 效益 | 3319元/人.月 | 是 | |
| 民办校保安补贴标准 | 25% | 元/人.月 | 效益 | 1175元/人.月 | 是 | |
| 公办校投入保安人数 | 10% | 人 | 效益 | 456人 | 是 | |
| 民办校投入保安人数 | 10% | 人 | 效益 | 343人 | 是 | |
| 惠及民办学校数 | 10% | 所 | 效益 | 150所 | 是 | |
| 师生满意度 | 10% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 公办学校惠及率 | 10% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 2:项目2
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 基础教育和中等职业学校国家资助区级配套 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 500.08 | 区级支出 | 500.08 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 基础教育家庭经济困难学生资助、中等职业学校免学费、国家助学金和免住宿费资助约8200万元,需区县配套约658.7万元。 | |||||
| 立项依据 | 重庆市教委关于重申基础教育和中等职业学校国家资助有关政策的通知（渝教材函（2017)29号 | |||||
| 当年绩效目标 | 资助学前幼儿约660人，约290万元，义务教育阶段约1800人，约225万元，普通高中学生资助约4500人，约680万元；中等职业学校免学费、国家助学金和免住宿费资助2.5万人左右，约7000万元。办理生源地贷款约550人，约440万元 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 学前资助标准 | 20% | 元/年.人 | 产出 | 6000元/年.人 | 是 | |
| 高中资助标准 | 20% | 元/年.人 | 产出 | 2000元/年.人 | 是 | |
| 义教贫困住宿生资助标准 | 20% | 元/年.人 | 产出 | 1250元/年.人 | 是 | |
| 中职免学费标准 | 20% | 元/年.人 | 满意度 | 2000元/年.人 | 是 | |
| 受助学生及家长满意度 | 10% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 符合条件学生覆盖率 | 10% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 3:项目3
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 学生营养改善计划专项 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 272.08 | 区级支出 | 272.08 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 区教委根据市教委最新文件，结合我区实际，按照“该保障，不提标”的原则，继续实施“爱心午餐”这一兜底项目，确保建卡贫困家庭等8类学生真正享受免费爱心午餐，确有困难的学生经自主申报、学校调查审核，参照“爱心午餐”标准执行。项目计划资金358万。 | |||||
| 立项依据 | 1.《重庆市教育委员会等六部门关于进一步做好农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝教体卫艺发〔2020〕14号）；2.《关于认真做好中小学生营养改善计划的通知》（渝教财〔2012〕18号）；3.《重庆市教育委员会 重庆市财政局关于进一步做好自主试点实施区县农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝教体卫艺发〔2016〕54号）。 | |||||
| 当年绩效目标 | 实施“爱心午餐”惠及委属义务教育阶段的所有学校贫困家庭学生2981人。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| “爱心午餐”补助标准 | 50% | 元/年.人 | 产出 | 1200元/年.人 | 是 | |
| 应受益学校覆盖率 | 25% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 应受益学生覆盖率 | 25% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 4:项目4
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 学前教育发展专项 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 7782.4 | 区级支出 | 7782.4 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 学前教育是终身教育的奠基工程，直接关系千家万户切身利益的民生工程，我区现有在园幼儿3.5万，为保持公办率50%、普惠率80%的目标，需通过扩充一批公办幼儿园和新发展一批普惠性民办幼儿园，提升我区公办园占比和普惠率，切实提高人民群众获得感。 | |||||
| 立项依据 | 1.中共中央国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》； 2.教育部等四部门《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号） 3.《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号） 4.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市主城区义务教育学校和幼儿园规划用地建设管理暂行办法的通知》（（渝府办发〔2017〕174号） 5.《沙坪坝区人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（沙府办发〔2018〕139 号）； 6.《国务院办公厅关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》（国办发〔2019〕3号）； 7.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市城镇小区配套幼儿园治理工作实施方案的通知》（渝府办发〔2019〕39号）； 8.《重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发沙坪坝区城镇小区配套幼儿园治理工作实施方案的通知》（沙府办发〔2019〕149号）； 9.《教基部等七部门关于做好城镇小区配套幼儿园整改工作的实施意见》（教基函〔2019〕9号）； 10.《重庆市城镇小区配套幼儿园治理工作小组转发教育部等七部门关于做好城镇小区配套幼儿园整改工作实施意见的通知》（渝教建函〔2019〕55号）； 11.《教育部关于印发〈县域学前教育普及普惠督导评估办法〉的通知》（教督〔2020〕1号）。 | |||||
| 当年绩效目标 | 2021年，公办幼儿园在园幼儿占比50%，普惠率达到80%以上。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 新增公办幼儿园（所） | 25% | 所 | 效益 | 9所 | 是 | |
| 新增公办幼儿园学位（个） | 25% | 个 | 效益 | 2580个 | 是 | |
| 学前教育公办率 | 25% | % | 效益 | 50% | 是 | |
| 学前教育普惠率水平 | 25% | % | 效益 | 80% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 5:项目5
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 老旧校舍维修改造、安全隐患排除及应急抢险 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 2280 | 区级支出 | 2280 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 沙坪坝区现有公办中小学及幼儿园共计107所。学校运动场地、堡坎、校舍、水电气、生化池等逐年出现老化、自然损坏、遭遇自然灾害等情况，需持续进行常规维修工作及每年不可预知的抢险排危工作 | |||||
| 立项依据 | 国办发〔2013〕103号-国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知 | |||||
| 当年绩效目标 | 完成约57所中小学及幼儿园常规维修及抢险排危工作，为学校教育教学工作提供后勤服务保障 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 107所公办中小学老旧校舍及场地改造、抢险排危 | 100% | % | 产出 | 覆盖约75%的学校 | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 6:项目6
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 重点建设项目 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 65089.75 | 区级支出 | 65089.75 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 六十八中学校整体改扩建，青木关小学改扩建工程，树人小学教学楼重建工程，69中外立面改造项目，联芳实验一小新建工程，大学城树人和平小学新建工程，融汇沙坪坝小学校B校区改扩建工程，2020年完工，2021年支付工程尾款项目，“十四五”规划中10个学校建设项目。 | |||||
| 立项依据 | 沙发改函〔2016〕87号，沙发改〔2018〕284号，沙发改〔2018〕244号，沙发改函〔2019〕9号，沙发改〔2016〕492号，沙发改〔2018〕632号，沙发改〔2019〕302号，沙发改函〔2020〕104号，沙发改函〔2020〕127号。 | |||||
| 当年绩效目标 | 力争2020年主体工程竣工 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 新建学校 | 100% | % | 产出 | 100%完成 | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 7:项目7
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 中小学生视力防控、心理健康及竞赛专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 364.8 | 区级支出 | 364.8 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 区教委贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题的重要指示批示精神，会同区级相关部门落实重庆市教委等七部门联合印发的《重庆市综合防控儿童青少年近视实施方案》要求，推进学校持续有效开展近视防控工作，降低学生近视发病率，确保完成年度近视防控目标任务；组织各中小学德育、关工委、体育（包括校园足球）、卫生、艺术、科技等各项教育，组织各项比赛，配备体育、保健教师服装，确保工作顺利推进；开展心理健康专项工作，和重庆医科大学签订合作协议，对全区中小学老师、学生各开展1次免费“心理体检”，对新入学年级、毕业年级学生和家长分别开展1次心理辅导，建立师生动态心理档案，公办中小学覆盖率达100%，坚持开展“小沙粒”心理志愿服务。项目计划资金480万。 | |||||
| 立项依据 | 1.国务院办公厅〔2015〕11号.2.《教体艺〔2015〕6号》.3.《教体艺厅〔2017〕1号》.4.渝教财〔2010〕50号.5.渝教办函〔2017〕179号.6.文明委〔2011〕6号）.7.文明办〔2011〕17号）8.《重庆市教育委员会等七部门关于印发重庆市综合防控儿童青少年近视实施方案的通知》（渝教体卫艺发〔2018〕12号）9、《重庆市教育委员会关于建立和完善中小学生心理危机干预工作机制的通知》（渝教体卫艺发〔2020〕61号）10.《沙坪坝区人民政府关于进一步加强青少年心理健康教育工作的意见》（沙府发〔2018〕36号）。 | |||||
| 当年绩效目标 | 体育、卫生保健教师服装配备率100%，全区80%以上的学校、80%以上学生参与各项德体艺活动；约60%的中小学校参与校园足球工作；约60%的中小学生参与校园足球活动；全区中小学校园足球优秀运动员达区级一级运动员50人；为重点高校输送校园足球优秀运动员。 开展视觉环境监测，学生视力健康监测率100%，学生视力健康档案建档率100%，开展健康活动覆盖率100%，校医保健教师培训覆盖率100%。 学校价值准则教育品牌建设初期，“创新项目”至少达到全区中小学校的20%；劳动教育覆盖率100%。全区公办中小学老师、学生包括但不限于抑郁症等心理健康方面的筛查评估覆盖率100%，全区公办中小学班主任、专兼职心理老师培训率100%，全区公办中小学新生入学年级、毕业年级学生和家长心理辅导覆盖率100%。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 建立视力健康档案 | 20% | 万份 | 产出 | 12万份 | 是 | |
| 配备体育专兼职教师服装 | 10% | 人 | 产出 | 500人 | 是 | |
| 配备卫生专兼职教师服装 | 10% | 人 | 产出 | 100人 | 是 | |
| 开展校园足球满天星训练营受益人次 | 20% | 人 | 产出 | 2000人 | 是 | |
| 参与中小学师生心理体检 | 10% | 人 | 产出 | 12万人 | 是 | |
| 区第七届红岩杯中小学书画大赛参赛人数 | 10% | 人 | 产出 | 3000人 | 是 | |
| 建设价值准则教育品牌学校 | 10% | 所 | 产出 | 88所 | 是 | |
| 区级班主任工作室建设 | 0.1 | 个 | 产出 | 6个 | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 8:项目8
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 学校传染病疫情应急处置和学生健康体检 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 125.4 | 区级支出 | 125.4 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 开展学生常规健康体检工作并进行健康指导，及时采取科学的干预措施；中小学传染病疫情及卫生突发事件应急处置。 | |||||
| 立项依据 | 渝教体卫艺（2017）16号 | |||||
| 当年绩效目标 | 全面掌握全区11万余名中小学生健康状况和生长发育水平，建立学生健康档案，对学生健康体检数据进行统计分析，提出指导意见，及时采取科学的干预措施，提升学生健康水平，推动素质教育的深入实施；及时对中小学校常见病、传染病及卫生突发事件应急处置。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 建立学生健康电子档案 | 30% | 份 | 产出 | 110000份 | 是 | |
| 体检学校参与数 | 30% | 所 | 产出 | 88所 | 是 | |
| 学生受益率 | 20% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 学生健康管理满意度 | 20% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 9:项目9
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 小学升入初中随机派位招生工作、初中毕业生学业水平考试工作暨普通高中招生工作经费预算 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 53.2 | 区级支出 | 53.2 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 沙区开展2021年小学升入初中随机派位招生工作和初中毕业生学业水平考试暨普通高中招生工作的各方面筹备工作条件已具备，根据全市统一安排部署及工作要求进行工作计划，根据2020年10月沙区初中三年级学生人数计算2021年沙区预计参考人数约为6537人（不含高新区划出学校），根据渝教基〔2020〕18号文件按每考生预计收费80元(联招类别参考人数目前无法预估，故均按普通高中收费计算)，其中60%交市教委，预计余额为21万元，根据2020年实际开支情况及目前市教委整体规划，预计总支出经费90万元整(其中收费21万元，区级财政安排70万元）。 | |||||
| 立项依据 | 1.《重庆市教育委员会关于做好2020年义务教育招生入学工作的通知》渝教基函〔2020〕15号 2.《重庆市教育委员会关于做好2020年初中学业水平考试暨普通高中招生工作的通知》渝教基函〔2020〕18号 3.《重庆市教育委员会转发市物价局市财政局关于调整我市初中毕业生学业暨高中招生考试收费标准的通知》（渝教财〔2013〕59号） | |||||
| 当年绩效目标 | 1.2021年小升初派位工作顺利完成，招生工作平稳进行。 2.根据2020年10月统计全区初中三年级学生人数计算2021年沙区预计参考人数约为6600人（不含高新区划出学校），确保中考组考工作中考务、安保、考场等各考试环节安全有序圆满完成。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 小升初随机派位工作组织、安保、公示各环节完成度 | 20% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 中考考务、安保、组考工作各环节完成度 | 20% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 中考参考学校数 | 20% | 所 | 产出 | 22所 | 是 | |
| 考场事故 | 20% | 次 | 产出 | 0次 | 是 | |
| 依法处理各类投诉 | 20% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 10:项目10
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 沙坪坝区初中毕业生升学体育考试工作经费预算 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 31.92 | 区级支出 | 31.92 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 沙区开展2021年沙坪坝区初中毕业生升学体育考试工作的各方面条件均已具备，根据全市统一安排部署及工作要求进行工作计划。根据2020年10月沙区初中三年级学生人数计算预计2021年中招体考参考人数约为6537人（不含高新区划出学校），按渝教体卫艺函〔2020〕42号文件收费标准每生12元预计收费7.8万元。预计使用资金50万元整（其中收费7.8万元，区级财政安排42万元） | |||||
| 立项依据 | 《重庆市教育委员会关于做好2020年初中毕业生升学体育考试工作的通知》渝教体卫艺函〔2020〕42号 | |||||
| 当年绩效目标 | 2021年全区参考学生人数6600人左右（不含高新区划出学校），应确保整体工作安全有序顺利完成，成绩录入、核对、上报工作按时准确无误完成。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 组考、安保、考务完成度 | 25% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 依法处理各类投诉 | 25% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 体考参考学校数 | 25% | 所 | 产出 | 22所 | 是 | |
| 考场事故 | 25% | 次 | 产出 | 0次 | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 11:项目11
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 国家教育考试办考考务费区级配套 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 201.4 | 区级支出 | 201.4 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 承办国家教育性考试，高考、自考、成考、教师资格笔试、面试考试、学业水平考试、研究生考试等 | |||||
| 立项依据 | 1.市教委、市财政、市人社局联合下发的《关于加强国家教育考试队伍建设的通知》（渝教人〔2015〕6号）； 2.《关于规范国家教育考试劳务费有关问题会议纪要》 3.《重庆市教育委员会关于印发普通高中学业水平考试实施方案的通知》 4.教育部印发《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》 | |||||
| 当年绩效目标 | 确保2021年各类考试工作顺利完成，招生工作平稳进行。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 承办国家级教育考试 | 25% | 场次 | 产出 | 12场次 | 是 | |
| 参考学生人数 | 25% | 人 | 产出 | 150000人 | 是 | |
| 承办学校满意率 | 25% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 考试后勤保障率 | 25% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 12:项目12
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 义务教育阶段学校家具类等辅助教学设施设备（非教学仪器及电教多媒类） | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 684 | 区级支出 | 684 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 2021年预计新建成并投入使用学校及幼儿园共计10所，为保障教育教学的正常开展，进一步提升办学水平，需添置或更换部分家具类等辅助教学设施设备，计划资金900万元。 | |||||
| 立项依据 | 1.国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见（国发〔2012〕48号）、2.国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见（国发〔2016〕40号）、3.重庆市教育委员会印发《重庆市义务教育学校教学设备基本配备标准》渝教基〔2013〕49号。 | |||||
| 当年绩效目标 | 1.完成学生课桌椅配备约10000套；2.完成教师办公桌椅及文件柜配备约600套；3.完成黑板约200块，讲台200个，教室内书包柜配备；4.完成会议室及报告厅家具配备；5.完成教学区域空调配备约250万元。6.完成校园标识系统建设约60万元。7.完成学生食堂餐桌配备约3000套。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 课桌椅到位量 | 25% | 套 | 产出 | 10000套 | 是 | |
| 资金使用合规性 | 25% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 服务学校所数 | 25% | 所 | 产出 | 35所 | 是 | |
| 政府采购合规率 | 25% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 13:项目13
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 食堂及音体美卫心理功能室标准化建设 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 440.8 | 区级支出 | 440.8 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 沙坪坝区2021年新建学校和改扩建学校若干，要保证新建学校食堂和音体美卫心理功能室设施齐全，改善老旧学校设施设备老化问题，项目计划资金580万元。 | |||||
| 立项依据 | 1.国食药监食[2010]236号 2.教体艺[2016]2号； 3.教体艺[2016]4号； | |||||
| 当年绩效目标 | 2020年新建学校需投入使用的食堂和功能室设备全面到位，老旧学校需增补、改建的食堂和功能室设备到位。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 建设新学校标准化食堂 | 20% | 个 | 产出 | 6个 | 是 | |
| 食堂餐油烟净化系统改造覆盖率 | 20% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 建设新学校音、体、美、卫、心理功能室 | 20% | 间 | 产出 | 34间 | 是 | |
| 新学校食堂和功能室家长满意率 | 20% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 完成老旧学校的食堂和功能室设施设备增补、改建 | 20% | 所 | 产出 | 35所 | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 14:项目14
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 中小学校教仪图书专项 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 380 | 区级支出 | 380 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 1.为68中、树人小学、树人和平小学、青木关镇小、嘉陵实验学等5所新建学校配备实验室功能室设施设备。 2.为69中、育英小学、莲光小学、盛德沙小等4所学校更新老旧实验室功能室设施设备。 3.为全区50余所小学校配备新版科学配套实验材料。 4.打造高滩岩小学、矿山破小学互联网+劳动教育基地。 5.为全区部分中小学校开展人工智能编程教育，配备相关实验器材。 6.为全区部分中小学校配备劳技教育活动试验箱。 7.为五云实验学校等11所学校新增图书。 8.为全区中小学参加区级、市级与国家级科技竞赛配备器材设备。 9.为68中、树小学校、山洞小学、三桥小学等3所学校配备图书室书法室设施设备。 10.为区教师进修学院配备理化生数字探究实验室。 | |||||
| 立项依据 | 1.教育部（JY/T 0386—2006）《中小学理科实验室装备规范》《初中理科教学仪器配备标准》《小学数学科学教学仪器配备标准》《小学科学教学仪器配备标准》等四个行业标准 2.中华人民共和国教育行业标准JY/T 0406―2010 含高中数理化、生物、地理、信息技术、通用技术学科的配备标准 3.《中共中央 国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》 4. 教育部关于印发《中小学图书馆（室）规程》的通知（教基〔2018〕5号） 5.《教育部 文化部 国家新闻出版广电总局关于加强新时期中小学图书馆建设与应用工作的意见》（教基一〔2015〕2号） 6.重庆市人民政府关于进一步推进义务教育均衡发展的意见（渝府发〔2007〕68号） 7.《重庆市初中理科、音乐、体育、美术、卫生、劳技、科技活动教学仪器配备目录（试行）》 8.《重庆市小学数学、科学、音乐、体育、美术、卫生、劳技、科技活动教学仪器配备目录（试行）》 9.《重庆市级义务教育学校教学仪器设备配备标准》（渝教基〔2013〕49号） 10.重庆市教育委员会关于重庆市义务教育学校教学设备基本配备标准规划建设的实施意见（渝教财〔2011〕75号） 11.重庆市教育委员会关于进一步加强中小学图书馆（室）建设与应用工作的通知 （渝教基发〔2016〕61号） 12.重庆市义务教育学校教学设备基本配备标准（试行）2010年1月 13.《沙坪坝区教育技术装备与信息化三年行动计划》 | |||||
| 当年绩效目标 | 保证5所新建学校在基建完成的前提下，2021年9月能满足正常开学所需，改善学校办学条件，按教育部、重庆市教学设备标准配齐配足实验器材，满足老百姓在家门口上好学校的需求。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 建设7所学校的功能室 | 20% | 间 | 产出 | 19间 | 是 | |
| 全区50余所学校购置科学课新教材配套实验材料 | 20% | 套 | 产出 | 55套 | 是 | |
| 全区10余所学校购置配套劳技教育实验器材 | 15% | 套 | 产出 | 20套 | 是 | |
| 高滩岩小学、矿上坡小学建设互联网+劳动基地 | 15% | 个 | 产出 | 2个 | 是 | |
| 为3所新建和改建学校图书室书法室 | 15% | 间 | 产出 | 5间 | 是 | |
| 为五云实验学校等11所学校新增图书 | 15% | 万册 | 产出 | 2.4万册 | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 15:项目15
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 信息技术专项 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 1900 | 区级支出 | 1900 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 中小学信息化硬件采购1615万元，教育城域网运转160万元，全区中小学科技活动25万元，智慧校园及相关试点建设200万元。 | |||||
| 立项依据 | 1.城域网运维； 2.为新建校实施信息化建设； 3.为新增教学班配备“班班通”多媒体教学设备； 4.为部分老旧学校实施信息化改造； 5.智慧校园及相关试点建设项目，其中包含为部分学校配备智慧教室应用设备与服务；为育英小学建设智慧班牌设施设备； | |||||
| 当年绩效目标 | 保证6所新建学校2021年9月能正常开学，为部分学校完成弱电改造，为部分学校新增计算机教室，为部分学校配备班班通多媒体设备，建设部分学校音视频灯光系统，建设部分录播教室，为部分新建校配备办公电脑及设备，实施智慧校园及相关试点建设项目。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 新建校信息化建设 | 10% | % | 产出 | 11套 | 是 | |
| 新增班多媒体设备 | 10% | % | 产出 | 58套 | 是 | |
| 老旧学校信息化改造 | 10% | % | 产出 | 17套 | 是 | |
| 所有建设项目质量达标率 | 10% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 全区中小学网络覆盖受益率 | 10% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 16:项目16
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 内部审计购买服务 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 121.6 | 区级支出 | 121.6 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 以校长任中审计、会计基础规范审计、基建决算审计为主要任务，兼顾内控制度实施情况调查，达到加强党风廉政建设、跟踪新会计制度执行情况、提高教育资金使用效率、防范和降低资金使用风险的目的 | |||||
| 立项依据 | 市教委内审工作重点和区审计局内审工作通知 | |||||
| 当年绩效目标 | 完成全年任务 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 资金到位及时率 | 25% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 完成及时率 | 25% | % | 产出 | 100% | 是 | |
| 内审人员培训参加人次 | 25% | 人次 | 产出 | 15人次 | 是 | |
| 资金使用合规性 | 25% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 17:项目17
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 人才工作配套经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 68.4 | 区级支出 | 68.4 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 如期重庆市教学名师、教学专家工作室配套教学研究经费，和人才项目配套项目经费，充分发挥高层次教育人才的引领辐射作用，切实加强沙坪坝区高层次人才队伍建设。 | |||||
| 立项依据 | 1.《重庆市教学名师培养计划实施办法》（渝委组〔2013〕28号）； 2.《“沙磁名家•名师（名教练）•名医支持计划”实施办法（试行）》（沙委人才〔2018〕1号）。 3.《重庆英才计划》 | |||||
| 当年绩效目标 | 1名重庆市教学名师的培养工作，完成1名重庆市教学专家工作室的建设，预计完成2名重庆英才名家名师的项目配套经费。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 重庆市教学名师 | 40% | 名 | 产出 | 1名 | 是 | |
| “沙磁名师”人才项目 | 25% | 个 | 产出 | 18个 | 是 | |
| 重庆英才名家名师 | 25% | 名 | 产出 | 2名 | 是 | |
| 重庆市教学专家工作室学员受益率 | 10% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 18:项目18
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 安全生产基层基础能力建设 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 152 | 区级支出 | 152 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 按照《重庆市中小学幼儿园安全工作规范（试行）》以及重庆市人民政府办公厅《关于进一步加强中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）中对三防建设的要求，为全区重点学校更换、添置安防器材、消防设施设备；开展安全教育与应急演练；联合区级相关部门开展校园及周边治安环境综合治理；开展应急处突、民办学校安全隐患评估检查等工作，共需资金200万元。 | |||||
| 立项依据 | 渝府办发〔2018〕160号 | |||||
| 当年绩效目标 | 为学校更换、添置安防器材、消防设施设备，指导各学校开展安全教育、应急演练，联合区级相关部门开展校园及周边治安环境综合治理，聘请专业机构开展校园安全隐患排查，处理校园突发事件。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 安防器材、消防设施 | 25% | 套件 | 产出 | 1000套件 | 是 | |
| 安全教育、应急演练 | 25% | 场次 | 产出 | 564场次 | 是 | |
| 校园及周边治安环境综合治理服务对象满意率 | 25% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 第三方校园安全评估、隐患排查完成率 |
25% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 19:项目19
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 沙坪坝区社区教育年度经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 152 | 区级支出 | 107.92 | |||
| 补助街镇 | 44.08 | |||||
| 项目概况 | 全面贯彻十九大报告中“办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质”的总体要求，促进全民终身学习，统筹发展城乡社区教育，加强基础能力建设，整合各类教育资源，充分发挥社区教育在弘扬社会主义核心价值观、传承中华优秀传统文化、服务人的全面发展等方面的作用；按照沙坪坝区“创文”的硬性要求，我区已建109所社区家长学校，场地建设及运转经费由教委自筹。 | |||||
| 立项依据 | 1.教育部《关于推进社区教育工作的若干意见》（教职成〔2004〕16号）；2.《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强社区教育工作的意见》（渝办发〔2012〕300号）：每年应按不低于人均2元的标准（区域常住人口）安排社区教育专项经费；3.《重庆市关于深入推进学习型城市建设的实施意见》（渝教职成发〔2016〕28号）；4.《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4号）；5.沙创文社会文化环境组[2016]5号《沙坪坝区“创建全国文明城市提名城区”社区家长学校建设方案》。 | |||||
| 当年绩效目标 | 1.1-2个特色项目获得全国或重庆市终身学习活动品牌称号，1-2个课程获重庆市优秀课程，打造1-2位居民获全国或重庆市百姓学习之星；遴选1-2个社区教育基地；街道社区课程达到300门以上，社区教育培训及活动广泛开展，内容更加丰富，形式更加多样；2.社区家长学校组织健全、制度健全，能实现有效运转。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 开设社区教育课程数 | 25% | 门 | 产出 | 280门 | 是 | |
| 组织社区教育活动讲座等 | 25% | 场次 | 产出 | 200场次 | 是 | |
| 开展社区教育年度绩效评估 | 25% | 次 | 产出 | 1次 | 是 | |
| 镇街社区教育覆盖率 | 25% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 20:项目20
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 人事业务工作 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 76 | 区级支出 | 76 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 1.落实中小学教师职称改革制度，使教师职称评价更全面、更科学。2.实施教师资格制度和中小学教师资格定期注册制度是贯彻落实国家中长期教育发展纲要，提高教师队伍素质，激发教师积极性需要。3.人事档案管理是为营造从下到上的干部档案材料形成-送交-鉴别归档的立体网络体系。4.公开招聘教师，改善教师队伍结构，及时补充缺编教师。5.对教委所属事业单位进行核编、核查工作。 | |||||
| 立项依据 | 1.渝人社发〔2016〕100号。2.财综〔2012〕41号、渝教师〔2015〕22号。3.沙委组〔2009〕114号。4.渝公局综〔2015〕16号、沙委发〔2015〕10号。5.渝编办〔1999〕34号、渝办发〔2002〕136、渝编〔2012〕53号。 | |||||
| 当年绩效目标 | 1.高级教师教学水平考评约150人。2.教师资格认定人数约2000人；完成教师资格定期注册人数约300人。3.干部人事档案装订成册人数约600人，完成全区教师人事档案归档工作。4.公开招聘教师约200人.5.完成委属事业单位核编、核查工作。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 高级教师教学水平考评工作完成度 | 30% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 教师资格认定工作完成度 | 30% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 教师人事档案装订 | 20% | 册 | 产出 | 285册 | 是 | |
| 事业单位核编费投入率 | 20% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 21:项目21
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 教育督导经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 114 | 区级支出 | 114 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 教育督导坚持履行督政、督学和评估监测三大职能。同时，根据国务院、教育部和市教委的工作部署和要求，今年开始几年将持续推进义务教育优质均衡发展、教育督导责任区建设、区政府履行教育职责督导评估、中小学内涵发展综合评价、教育质量评估监测等重点工作，为加快建设现代化教育强区提供有效保障。 | |||||
| 立项依据 | 1.教育督导条例； 2.教育部关于深入推进教育管办评分离促进政府职能转变的若干意见 3.重庆市人民政府办公厅关于印发市政府接受履行教育职责评价工作实施方案的通知； 4.中共沙坪坝区委沙坪坝区人民政府关于深入推进义务教育优质均衡发展的决定 5.国务院教育督导委员会办公室关于印发《县域义务教育优质均衡发展国家督导评估认定工作规程》的通知（国教督办函〔2019〕30号） 6.沙委办发〔2017〕35号关于印发《沙坪坝区创建国家义务教育优质均衡发展区任务分工方案》的通知 | |||||
| 当年绩效目标 | 2021年积极推进各项重点任务，不断促进区域教育在资源配置、政府履职、教育质量等方面的优势更加凸显，为建设现代化教育强区奠定坚实基础。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 小学校际差异系数 | 30% | 无 | 效益 | <0.50 | 是 | |
| 中学校际差异系数 | 30% | 无 | 效益 | <0.45 | 是 | |
| 创建优质均衡区县社会调查满意率 | 20% | % | 满意度 | 85% | 是 | |
| 市级、区级督导任务完成次数 | 20% | 个 | 产出 | 9个 | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 22:项目22
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 小学（幼儿园）集团办学 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 152 | 区级支出 | 152 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 我区2015年起建立“名校+新校”“名校+弱校”的办学模式，大力推进名校集团化办学，全区已成立了10所教育集团（8个小学教育集团，2个学前教育集团），优质教育资源覆盖全区公办小学的50%，促进了全区教育优质均衡发展，满足广大人民群众从“有学上“到“上好学“的教育需求。 | |||||
| 立项依据 | 1.中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化教育体制机制改革的意见》 2.沙坪坝区教育委员会《关于创建首批教育集团实施集团化办学方案》（沙教委发﹝2015﹞116号） 3.沙坪坝区教育委员会《关于扩大小学集团化办学规模的通知》 4.《沙坪坝区教育委员会关于集团化办学总校工作专项考核办法》（沙教委发[2015]162号） | |||||
| 当年绩效目标 | 1.完善集团化办学评估体系； 2.新增成员校3所，提高优质教育资源覆盖率； 3.开展联合办公会20次，干部互派、教师互派换岗培养30人，师徒结对帮扶50对，指导教育科研50场，开展集团教研100场以上。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 增加成员校 | 40% | 所 | 效益 | 3所 | 是 | |
| 开展联合教学教研活动 | 20% | 次 | 效益 | 20次 | 是 | |
| 集团内教学交流参与教师人次 | 20% | 人 | 效益 | 大于50人 | 是 | |
| 集团化办学学校覆盖率 | 20% | % | 效益 | 50% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 23:项目23
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 小学、学前教育质量管理发展专项 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 166.44 | 区级支出 | 166.44 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 我区现有小学60所，幼儿园193所，在校小学生62088人，在园幼儿35316人。为进一步规范办学行为，依法保障适龄儿童受教育权利，关爱弱势群体，需实施相关运行保障项目；我区在前期两类课程建设的基础上，评估验收第一批课程创新基地和精品校本课程，总结课程建设成果，组织在核心期刊经验文章、出版专著；继续利用协作发展项目、片区共同体提升学前教育质量；构建科学的学前教育课程体系，制定幼儿教师培训大纲，科学促进教师专业成长，提升教育质量，办好专业的小学、学前教育。 | |||||
| 立项依据 | 1.《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》（教基﹝2014﹞4号） 2.《教育部关于印发中小学综合实践活动课程指导纲要》的通知（教材〔2017〕4号） 3.中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见（2018年1月20日） 4.《中共重庆市委 重庆市人民政府 关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（渝委发〔2018〕44号 5.《沙坪坝区教育委员会关于组织实施小学两类课程建设项目的通知》（沙教委发[2017]37号） 6.《第二期特殊教育提升计划（2017-2020）年》（教基〔2017〕6号） 7.《沙坪坝区教育委员会关于组织实施小学两类课程建设项目的通知》（沙教委发[2017]37号） 8.《重庆市义务教育阶段学生学籍管理办法》 （渝教基发〔2016〕85号） 9.《重庆市沙坪坝区人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（沙府〔2018〕139号） | |||||
| 当年绩效目标 | 1.第一篇、第二批立项课程创新基地、精品校本课程验收；在省市级专业刊物上发表文章3篇以上，引领区域课程发展。 2.落实综合实践实践活动，推广小课题研究，做到100%小学开展小课题研究。 3.幼儿教师培训大纲、幼小衔接读本基本成型。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 评估验收课程创新基地 | 25% | 个 | 效益 | 16个 | 是 | |
| 评估验收精品校本课程 | 20% | 门 | 效益 | 55门 | 是 | |
| 小课题研究学校覆盖率 | 20% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 建设特殊教育资源教室 | 20% | 间 | 效益 | 4间 | 是 | |
| 扶持普惠性民办发展所数 | 15% | 所 | 产出 | 95所 | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 24:项目24
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 职成教发展专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 129.2 | 区级支出 | 129.2 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 1.支持中职学校深化产教融合；持续推进“双证”制度和“1+X”证书制度试点，拓展中职学生就业本领；提升“双师型”教师比例，打造具有职教特色的高水平师资队伍；编制中职学校和沙区年度教育质量报告则是通过质量年度报告向社会展示中等职业教育改革发展成果，提高中等职业教育的社会影响力；众创工作可培养学生的创业意识和创新素养，有利于培养创新型人才;2.宣传贯彻《中华人民共和国国家通用语言文字法》《重庆市实施<中华人民共和国国家通用语言文字法>办法》《国家中长期语言文字事业改革和发展规划纲要》精神，进一步推广普及国家通用语言文字，提升国民规范语言文字应用能力，服务我区教师资格注册、服务行业入职，提高我区普通话水平智能测试工作的效率和质量，提升我区原有测试员队伍的智能测试评分能力，充实重庆市智能测试评分资源库，传承和弘扬中华优秀传统文化;3.加强民办教育市场规范清理，对全区10所学历教育学校、102所培训机构实施分类登记管理，按登记性质分别进行财务审计和资产清算，引领民办学校优质特色发展，不断提升民办学校教育质量，助推教育服务业企业上档升级，促进全区民办教育规范发展、培训产业健康发展，共需专项经费约100万;4.加强全区教育国际交流合作，促进学前教育、基础教育、职业教育的改革和创新，为建成现代化教育强区提供有力支撑；提升中小学英语教师教育教学水平，推进中学英语学科教育教学改革，确保外教交流计划项目顺利实施；打造人文交流平台，试点开展国际理解教育，建设具有地方特色的人文交流课程项目，为培养具有民族情怀、国际视野、国际交流能力，能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才打下坚实基础。 | |||||
| 立项依据 | 1.《重庆市人民政府办公厅关于深化产教融合的实施意见》（渝府办发〔2018〕162号）；2.《市教育委员会关于开展中等职业教育质量年度报告工作的通知》（渝教职成发〔2016〕14号）号中要求“要引入第三方参与质量年度报告编制工作，增强报告的客观性和可信度”；3.《重庆市教育委员会办公室关于开展2019年中职学校公共基础课程教学质量抽测工作的通知》（渝教办函〔2019〕199号）；4.《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）；5.《重庆市沙坪坝区科教兴区及人才强区行动计划（2018-2020年）》（沙委发〔2018〕27号）；6.渝教高函〔2019〕27号《关于转发推进1+X证书制度试点工作指导意见的通知》；7.教育部等8部门《关于开展第23届全国推广普通话宣传周活动的通知》；8.教育部语用司《关于推进计算机辅助普通话水平测试工作等有关问题的通知》；9.重庆市语言文字工作委员会重庆市教育委员会《关于开展中华诵·重庆市第六届经典诵读比赛暨中华经典诵写讲进校园活动的通知》；10.重庆市语言文字工作委员会重庆市教育委员会《关于做好县域普通话普及情况调查工作的通知》；11.重庆市教育委员会重庆市语言文字工作委员会《关于在全市开展第三届规范使用语言文字啄木鸟行动的通知》；12.《民办教育促进法》；13.《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》；14.《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》；15.《民办学校分类登记实施细则》；16.《重庆市民办非学历教育培训机构管理暂行办法》；17.《重庆市人民政府办公厅关于进一步规范校外培训机构发展的实施意见》；18.《重庆市民办学校分类登记实施细则》；19.《重庆市非营利性民办学校监督管理实施细则》；20.《重庆市营利性民办学校监督管理实施细则》；21.《沙坪坝区关于加快发展教育培训产业的意见》；22.《沙坪坝区现有民办培训学校分类登记试点工作方案》；23.《沙坪坝区民办非学历教育培训机构星级评估实施方案（试行）》；24.《关于加快和改进中外人文交流工作的若干意见》：25.《关于加快和扩大新时代教育对外开放工作的若干意见》26.《中外人文交流教育实验区建设协议》；27.《关于协助做好“汉语桥-美国校长访华之旅”代表团来渝交流活动的通知》；28. 《2019西部地区人才培养特别项目》；29.《重庆市建设中西部国际交往中心三年行动计划（2020——2022年）》。 | |||||
| 当年绩效目标 | 1.指导中职学校提升“双师型”教师比例；2.持续推进“双证”和“1+X”证书制度试点；3.支持中职学校实训基地建设；4.完成沙区中职教育年度教育质量报告；5.通过承办国家级技能大赛，宣传职业教育，弘扬工匠精神，进一步提升我区中职学校办学水平;6.全区普通话测试人员约4000余人；7.第七届经典诵读参与约1万人，向市推荐4支队伍参加决赛；8.参与县域普通话普及情况调查的社区居民400余人；9.对辖区内的繁体字、错别字、异体字及汉语拼音等不规范用字情况进行检查和纠正；10.普通话测试员培训人数30余人，更新普通话测试设备使达到功能更加完善，测试更加顺利;11.全面开展日常检查工作,完成全区112所民办学校年检工作，扶持现有102所民办培训机构健康发展，按全区民办学校总数的20%给予评比奖补，有序推进现有的10所学历学校、102所培训学校分类登记管理工作，按性质进行财务审计或资产清算，完成9所规上服务业企业的统计工作。12.继续推进《中外人文交流教育实验区建设协议》，完成人文交流平台建设；13.沙磁文化人文交流特色课程项目成型；14.教育涉外管理专题培训会参与人数达400人。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 中职对接专业毕业生双证率 | 20% | % | 效益 | 90% | 是 | |
| 普通话测试人数 | 20% | 人次 | 产出 | 5000人次 | 是 | |
| 民办学校年度检查覆盖率 | 20% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 民办学校分类登记 | 20% | 个 | 产出 | 20个 | 是 | |
| 组织中职相关比赛活动 | 20% | 场次 | 产出 | 5场次 | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 25:项目25
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 雏鹰计划项目实施配套经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 9.12 | 区级支出 | 9.12 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 重庆市青少年创新人才培养雏鹰计划第十期已经启动，此项目由高校和高中学校共同承担。市教委给予项目承担高校每个项目1万元的专项经费。按市教委文件要求，区教委要有专项经费支持计划实施。我区4所高中项目学校共分配到72名学员，可选课题项目数为24个，因此决定设立雏鹰计划项目配套经费12万元。 | |||||
| 立项依据 | 《重庆市教育委员会关于印发重庆市青少年创新人才培养雏鹰计划第十期培养方案的通知》（渝教基函〔2020〕16号） 2.《重庆市教育委员会关于印发重庆市青少年创新人才培养雏鹰计划项目管理办法的通知》（渝教基〔2015〕104 号） | |||||
| 当年绩效目标 | 项目学校要协同高校开展研究成果推介活动，组织参加科技创新大赛、出版学员论文集，展示、交流学员的专题课题作业等成果。预计出版学员论文集4本以上，每个项目学校至少开展一次成果交流活动。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 协同高校开展研究活动 | 25% | 场次 | 产出 | 8场次 | 是 | |
| 开展成果交流活动 | 25% | 场次 | 产出 | 5场次 | 是 | |
| 出版学员论文集 | 25% | 本 | 产出 | 5本 | 是 | |
| 参培学员受益率 | 25% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 26:项目26
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 学区共同体建设专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 152 | 区级支出 | 152 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 为深化教育领域综合改革，促进全区中学优质均衡发展，沙坪坝区于2015年实施学区共同体建设，2020年将一期的四个中学学区共同体整合成重庆一中和南开中学两个学区共同体，实行学区化办学管理，以三年为一个周期开展建设工作，全区23所中学积极开展各类共建活动，促进全区中学优质均衡发展。为支持学区共同体各项工作的顺利开展，请给予每个学区共同体本年度100万元的专项建设经费，共计经费200万元。 | |||||
| 立项依据 | 1.《沙坪坝区教育委员会关于普通中学“学区共同体”建设工作的通知》（沙教委发〔2015〕156号） 2.《沙坪坝区教育委员会关于组织实施中学首批校本教研基地和第二批三类课程建设项目的通知》（沙教委发〔2020〕116号） 3.《沙坪坝区教育委员会关于深入推进普通中学学区共同体建设的实施意见》（沙教委发〔2020〕24 号） 4.《沙坪坝区教育委员会关于推进普通中学学区共同体教研工作的意见》（沙教委发〔2016〕46号） | |||||
| 当年绩效目标 | 预计2021年，两个学区共同体开展联合教研50次以上，观摩课堂、举办学区优质课大赛10次以上，举办专家讲座、培训会10次以上，开展跟岗培训、导师制项目活动20次以上，举办校际学习交流活动10次以上，开展区级课程建设项目10余次，学校干部及师生共计参加活动人数在6000人以上。通过开展各类活动，学校干部的管理能力、教师的教学能力、学校的课程实施能力都得到一定程度的提升，学校教师、学生及家长对学区共同体的满意度有所提高。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 开展联合教研活动 | 20% | 场次 | 产出 | 50场次 | 是 | |
| 开展课程建设活动 | 20% | 场次 | 产出 | 10场次 | 是 | |
| 观摩课堂、举办优质课大赛 | 20% | 场次 | 产出 | 10场次 | 是 | |
| 举办专家讲座、培训会 | 20% | 场次 | 产出 | 10场次 | 是 | |
| 开展跟岗培训、导师制活动 |
20% | 场次 | 产出 | 20场次 | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 27:项目27
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 中小学思想道德建设工作 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 144.4 | 区级支出 | 144.4 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神，按照中组部、教育部、共青团中央关于加强中小学校（民办学校）党的建设以及团、队工作相关要求，做大做强宣传思想工作，巩固共青团、少先队组织干部队伍，扩大教育宣传影响力、美誉度，继续做好涉教舆情的防控和化解等工作，共计220万。 | |||||
| 立项依据 | 1.中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见（2018年1月20日）；2.《关于加强中小学党的建设工作的意见》中组发〔2016〕17号文；3.《关于加强民办学校党的建设工作的意见(试行) 》中办发〔2016〕78号文（秘密）；4.《区委宣传思想工作领导小组2020年工作要点》沙委办〔2020〕194号文（机密）；5.关于转发《贯彻落实<关于加快建立网络综合治理体系的意见>的具体措施》的通知 沙委网办发〔2020〕3号文（秘密）；6.《关于进一步加强全区党委（党组、党工委）理论学习中心组学习的通知》（沙委宣〔2017〕50号文）；7.《沙坪坝区关心关爱离退休干部实施办法》（沙委党建〔2019〕3号文）；8.《印发<落实以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作的措施>的通知》(渝委教发〔2019〕3号文)；9.2020-2023年全国干部教育培训规划（中青发〔2020〕4号文）；10.《新时代团的组织力提升三年行动计划（2019-2022）》（中青办发〔2019〕8号文）。 | |||||
| 当年绩效目标 | 利用《中国教育报》、《重庆日报》、华龙网等主流媒体，策划10个主题宣传，集中报道一批沙区好学校、好老师、好学生，展现沙磁教育优质均衡发展的显著成果，为创建国家义务教育优质均衡发展区营造良好氛围；通过活动观摩，进一步提升团队干部实操能力；开展党风廉政教育和片区中心组集中学习，强化260余名校级干部、5000名党员的思想和业务能力提升，为推动学校发展提供人力支持和智力支撑。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 开展党建专题活动 | 30% | 次 | 产出 | 3次 | 是 | |
| 开展市级主流媒体（《重庆日报》、《华龙网）专题报道 | 10% | 次 | 产出 | 6次 | 是 | |
| 开展团队干部、后备干部专题培训 | 10% | 次 | 产出 | 2次 | 是 | |
| 开展入党积极分子、党支部书记、骨干党员教师培训 | 10% | 次 | 产出 | 3次 | 是 | |
| 开展微团课、队课优秀课例展评 | 10% | 次 | 产出 | 1次 | 是 | |
| 开展片区理论学习中心组学习 | 30% | 次 | 产出 | 50次 | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 28:项目28
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 教育领域综合改革经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 22.8 | 区级支出 | 22.8 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 深化教育体制机制改革，深化“放管服”改革，推进人事制度改革、教育供给侧结构性改革，学生综合素质、学校办学水平评价改革调研和论证。物化近年来教育领域综合改革成果，进一步完善教育领域综合改革措施、优化改革项目；教委政策法规研究，教育政策、法规、合同合法性审查，全区师生法治教育、法制宣传；联合区政法委、区司法局筹建“青少年法治教育基地”。 | |||||
| 立项依据 | 《中共中央国务院 办公厅关于深化教育体制机制改革的意见》（中办发〔2017〕46号）、中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅《关于深化教育体制机制改革的实施意见》（渝委办发〔2018〕46号）、《中共沙坪坝区委办公厅、沙坪坝区人民政府办公厅关于深化教育体制机制改革的实施意见》（沙委办发〔2019〕39号）；《教育法》《义务教育法》《教师法》《未成年人保护法》《民办教育促进法》《教育部全面推进依法治校实施纲要》《重庆市教育督导条例》《中国教育现代化2035》《重庆市教育现代化2035》 | |||||
| 当年绩效目标 | 推动教育领域综合改革，推进教委牵头试点项目工程实施，物化一批改革成果。规范相关文件、合同（协议）格式、版本；每月按教委机关产生的文件、合同（协议）数量送审。联合区政法委、区司法局建设“青少年法治教育基地”推进教育系统干部职工、师生法治教育，提升依法治校能力水平。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 开展教育现代化专题调研 | 25% | 次 | 效益 | 10次 | 是 | |
| 申报综合改革市级研究课题 | 25% | 项 | 效益 | 1项 | 是 | |
| 完成教育领域综合改革试点项目 | 25% | 项 | 效益 | 1项 | 是 | |
| 教育系统法治宣传覆盖 | 25% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 29:项目29
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 教学成果与教学研究奖励资助 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 83.6 | 区级支出 | 83.6 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 沙坪坝区2014年开始制定并实施《沙坪坝区教学成果与教学研究奖励资助办法》（沙教委发（2013）207号）》,2016年修改完善该文件并重新发布（沙教委发〔2016〕182号），对在教研、科研工作中取得突出成绩的教师予以资助及奖励，激活了教师参与教研科研的热情，使沙坪坝区连续被评为重庆市教研科研先进单位，教科研工作经验能被市教委发文向全市推广，国家基础教育教学成果奖居于全市领先地位。本项目包含的奖励资助内容有：一是教学成果奖励。包括年度市级一等奖及以上现场优质课竞赛奖、教学技能竞赛奖、班主任基本功竞赛奖；二是科研课题资助。包括年度国家级、市级、部分区级立项课题的资助以及获市级以上等级奖励的课题成果；三是著述论文类资助。包括获奖的著作、核心期刊论文、获奖的校本教材。 | |||||
| 立项依据 | （1）《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号)》（2）《教学成果奖励条例》（国务院令第151号）（3）《教育部〈教学成果奖励条例〉实施办法》(征求意见稿)（4）《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）（5）《教育部办公厅关于开展第五届全国教育科学研究优秀成果评选奖励活动的通知》（教办厅涵【2016】35号）（6）教育部办公厅关于开展2016-2017年度“一师一优课、一课一名师”活动的通知教（基二厅函〔2017〕5号）（7）《重庆市教学成果奖励办法》(重庆市人民政府令第150号)（8）《重庆市人力资源和社会保障局、重庆市教育委员会关于做好2017年重庆市教学成果奖推荐申报工作的通知》（渝人社发〔2016〕263号）（9）《关于进一步完善我市财政科研项目资金管理等政策的实施意见》（渝委办发〔2016〕56号）（10）《重庆市教育科学研究院学术专著出版资助实施办法（试行）》（渝教科院【2014】57号）（11）《沙坪坝区教学成果与教学研究奖励资助办法》（沙教委发〔2016〕182号） | |||||
| 当年绩效目标 | 进一步增强全区中小学干部教师教育研究意识、能力与水平，中小学教师参研面达50%，中小学校参研面达80%。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 资助区级中小学教师成长科研项目 | 25% | 项 | 产出 | 330项 | 是 | |
| 资助全区中小学教师市级立项课题 | 25% | 个 | 产出 | 37个 | 是 | |
| 资助全区中小学教师核心期刊发表、论著出版覆盖率 | 25% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 区教师进修学院年度教育科研项目 | 25% | 个 | 产出 | 12个 | 是 | |
| 接受资助的教学研究获奖者满意度 | 25% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 30:项目30
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 学本式卓越课堂建设与艺体特色项目 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 43.32 | 区级支出 | 43.32 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 本项目按“以研修转型促进教学变革和课程重建”基本思路，聚焦学生发展核心素养培育，继续以构建区域现代研修体系为动力，持续开展年度全区学科教师课堂展评活动，积极推进新高考背景下的高中课改，强化德育、艺体、幼教课程改革，持续推进区域学生艺术素养提高，全面落实立德树人根本任务。 | |||||
| 立项依据 | 1.《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》； 2.《中共中央 国务院关于深化新时代教育评价改革总体方案》； 3.《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）》； 4.《重庆市义务教育“卓越课堂”五年行动计划》； 5.《重庆市人民政府办公厅关于切实做好普通高考综合改革基础条件保障工作的通知》； 6.《中小学综合实践活动课程指导纲要》； 7.《重庆市人民政府办公厅关于切实做好普通高考综合改革基础条件保障工作的通知渝府办发〔2018〕84号》。 8.《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕71号）； 9.《重庆市人民政府办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》（渝府办发〔2016〕154号） 10.《教育部关于印发<中小学书法教育指导纲要>的通知》（教基二〔2013〕1号）。 | |||||
| 当年绩效目标 | 先通过公开课展评区分优良、合格、不合格三等，再通过定点帮扶将不合格课提高到合格课水平。完成小课题展评任务。完成艺体特色项目任务，提升师生艺术素养和身体素质，扩大沙区艺术特色活动影响力。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 参加＂沙磁杯＂赛课学科 | 25% | 科 | 产出 | 25科 | 是 | |
| 区级＂沙磁杯＂决赛节数 | 25% | 节 | 产出 | 500节 | 是 | |
| 参赛选手覆盖率（学校） | 20% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 赛课学科教师受益率 | 15% | % | 效益 | 90% | 是 | |
| 赛课学科学生受益率 | 15% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 31:项目31
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 民办学校公用经费补助 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 76 | 区级支出 | 76 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 补助民办学校公用经费补助100万元，用于改善学校办学条件 | |||||
| 立项依据 | 区政府决定 | |||||
| 当年绩效目标 | 支持民办学校发展 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 及时拨付 | 50% | % | 产出 | 100% | 是 | |
| 民办学校满意度 | 50% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 32:项目32
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 标准化考场建设 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 41.8 | 区级支出 | 41.8 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 按教育部规定建设标准化考场 | |||||
| 立项依据 | 渝教考发[2017]127号 重庆市教育考试院 关于印发《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范》的通知 | |||||
| 当年绩效目标 | 确保2021年各类考试工作顺利完成，考试工作平稳进行。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 国家教育考试考风考纪的规范率 | 25% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 受益参考学生 | 25% | 人 | 产出 | 150000人 | 是 | |
| 承办学校满意率 | 25% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 办考后勤保障率 | 25% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 33:项目33
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区教育委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 第二期普通高中发展促进计划和新课程新教材实施示范校配套经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 181.64 | 区级支出 | 181.64 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 为统筹推进普通高中新课程改革和高考综合改革，2015年市教委实施普通高中发展促进计划，开始首批项目建设，2020年开始实施第二期普通高中发展促进计划。项目立项后，市教委给予每个普通高中课程创新基地50万元经费资助，每个校本教研基地10万元经费资助，每个新课程新教材实施示范校20万元经费资助，每门精品选修课程3万元经费资助，要求区县加大对普通高中教育经费投入，及时研究解决实施过程中学校面临的困难和问题。2020年沙区共申报成功普通高中课程创新基地3个、校本教研基地2个、精品选修课程3门、新课程新教材实施示范校3所，需区级配套经费239万元。 | |||||
| 立项依据 | 1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局关于实施普通高中发展促进计划的通知》（渝教基〔2015〕5号） 2.《重庆市教育委员会 重庆市财政局关于实施第二期普通高中发展促进计划的通知》（渝教基发〔2019〕28号） 3.《重庆市教育委员会关于公布2020年重庆市普通高中课程创新基地、校本教研基地、精品选修课程、优秀学生社团项目立项名单的通知》（渝教基发〔2020〕14号） 4.《重庆市教育委员会关于公布2020年普通高中新课程新教材实施示范区和示范校立项名单的通知》（渝教基发〔2020〕36号） | |||||
| 当年绩效目标 | 立项的3个课程创新基地顺利通过市级启动论证会，建设目标、内容、步骤更清晰，硬件建设逐步落实；开发丰富而有特色的课程资源，满足学生的选课需求；学校校本教研工作机制更健全，教师教科研能力全面提升；研究制定示范校建设工作三年规划和年度工作方案，明确建设目标和任务，并建立健全组织领导机制，筹备建立新课程新教材实施示范校专项研究中心。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 普通高中课程创新基地 | 40% | 个 | 产出 | 3个 | 是 | |
| 校本教研基地 | 20% | 个 | 产出 | 2个 | 是 | |
| 普通高中精品选修课程 | 20% | 门 | 产出 | 3门 | 是 | |
| 新课程新教材实施示范校 | 20% | 所 | 产出 | 3所 | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 34:项目34
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市南开中学校 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 南开中学大田径场跑道及辅助区改造工程 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 750 | 区级支出 | 750 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 学校大田径场跑道运动面层曾经于2002年改造，现基层和面层均破损老化严重，不能满足学校田径训练和比赛的要求，需要进行拆除及基层处理、预制型橡胶跑道面层更换和增加运动场专用灯光照明。大田径场跑道及辅助区改造面积约9100平方米。 | |||||
| 立项依据 | 学校办公会纪要 | |||||
| 当年绩效目标 | 改造后达到GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求，改善学校的体育场地条件，能承办国内各项体育赛事。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 进行基层处理和预制型橡胶跑道及辅助区面层更换 | 50% | 平方米 | 产出 | 建筑面积9100平方米 | 是 | |
| 师生满意度 | 50% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 35:项目35
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市南开中学校 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 示范校建设 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 825 | 区级支出 | 825 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 为落实《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）和《教育部关于做好普通高中新课程新教材实施工作的指导意见》（教基〔2018〕15号）要求，我校确定为首批示范校。结合我校实际，突出优势和特长，在校园现代化建设、课程建设、教学改革、考试评价等关键领域进行积极探索，在开发选修课程、推进选课走班、加强学生发展指导、实施综合素质评价、健全学分认定管理办法和完善办学质量评价等重点环节实现突破，创新综合实践活动和劳动教育方式方法，形成一批可借鉴、可推广的有效经验和成果，在推进普通高中育人模式变革、促进学校多样化有特色发展方面发挥示范引领作用。 | |||||
| 立项依据 | 《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）和《教育部关于做好普通高中新课程新教材实施工作的指导意见》（教基〔2018〕15号）以及《关于做好普通高中新课程新教材实施国家级示范区和示范校建设工作的通知》 | |||||
| 当年绩效目标 | 完成校园智慧化建设改造，教室等教学辅助设施改造完成，出版《南开教研杂志》4期，进行新课改，承办信息学奥林匹克竞赛，扩大学校影响，示范校建设取得成效，完善办学质量评估等重点环节的突破。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 中央空调 | 10% | 套 | 产出 | 1套 | 是 | |
| 大田径场等体育运动场改造 | 10% | 平方米 | 产出 | 9100平方米 | 是 | |
| 教室、办公家具等教学辅助设施改造 | 10% | 套 | 产出 | 300套 | 是 | |
| 承办信息学奥林匹克竞赛 | 10% | 人次 | 产出 | 600余人参赛 | 是 | |
| 新技术探究实验室 | 10% | 间 | 产出 | 1间 | 是 | |
| 云办公OFFICE软件（点位授权） | 10% | 批 | 产出 | 1批 | 是 | |
| 集控智能门禁 | 10% | 点位 | 产出 | 350个点位 | 是 | |
| WIFI升级 | 0.1 | 点 | 产出 | 90个点 | 是 | |
| 联考网络阅卷高速扫描仪 | 0.1 | 套 | 产出 | 2套 | 是 | |
| 出版《南开教研》杂志 | 0.1 | 期 | 产出 | 4期 | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 36:项目36
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市立信职业教育中心 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 2021年学校基建维修经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 1200 | 区级支出 | 1200 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 1、职业教育体验中心装饰工程建设；2、北校区足球场、篮球场面层维修工程；3、2021年学生实训耗材、实训设备采购。 | |||||
| 立项依据 | 国办发〔2013〕103号-国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知 | |||||
| 当年绩效目标 | 1、完成职业教育体验中心建设，为沙坪坝区中小学生提供八大类专业的职业体验及参观学习，预计10万人次。2、完成北校区足球场、篮球场面层维修工程，保障学生运动场所正常运作，为全校师生提供更好的运动环境。3、完成2021年学生实训耗材采购、实训设备采购，充分保障学生的教学活动正常运转。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 2021年基建维修改造工程 | 50% | % | 满意度 | 完成预计工程 | 是 | |
| 2021年实训耗材、设备采购 | 50% | % | 满意度 | 完成采购计划 | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 37:项目37
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市第一中学校 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 室内外装修改造、排危、环境景观及防水 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 750 | 区级支出 | 750 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 学校大部分建、构筑物修建于2000年左右，部分外墙老化，存在安全隐患；屋面漏水严重；设备设施陈旧，装修老化。古建筑多出坍塌，结构变形，房间漏雨等问题。 | |||||
| 立项依据 | 改造后消除安全隐患，给师生创造良好的学习环境。 | |||||
| 当年绩效目标 | 完成路灯，线路、排水、排危、教室公寓装修改造、防水、大门及地面景观工作，创造一个美好的学习景观 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 南大门、地面及景观改造 | 10% | 平方米 | 产出 | 2400平方米 | 是 | |
| 体育馆上馆地面及设施设备改造 | 10% | 平方米 | 产出 | 2401平方米 | 是 | |
| 女生公寓外立面排危改造 | 20% | 平方米 | 产出 | 2402平方米 | 是 | |
| 培训楼学生公寓室内装修改造 | 10% | 平方米 | 产出 | 2403平方米 | 是 | |
| 综合楼教室室内及厕所装修改造 | 15% | 平方米 | 产出 | 2404平方米 | 是 | |
| 校园路灯及部分排水管网改造 | 10% | 平方米 | 产出 | 2405平方米 | 是 | |
| 综合楼外立面排危改造 | 10% | 平方米 | 产出 | 2406平方米 | 是 | |
| 体育馆下馆及功能用房屋面防水 | 15% | 平方米 | 产出 | 2407平方米 | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
Sheet 38:项目38
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市第一中学校 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 项家书院综合修缮及环境景观改造工程 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | |||
| 当年预算 | 600 | 区级支出 | 600 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 项家书院，总占地面积约3364.04平方米，建筑面积1879.19平方米，院落面积2724.72平方米。项家书院因年久失修，现存在重大安全隐患和古建筑失传等问题。屋面多处发现坍塌现象，结构已出现变形，很多房间漏雨严重，门窗、柱、梁油漆脱落，木质结构风化，存在严重的安全隐患。 | |||||
| 立项依据 | 沙发改【2020】291号文、沙发改【2020】435号文 | |||||
| 当年绩效目标 | 本次修缮装修面积约2800平方米，包含大门、围墙、厅堂、正房、厢房、天井、廊道、屋面、景观、环境、水电、消防及通风等。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 项家书院综合修缮及景观改造 | 50% | 平方米 | 产出 | 2800平方米 | 是 | |
| 完工及时率 | 50% | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 联系人： | 联系电话： | |||||
