重庆市沙坪坝区教育委员会

2020年部门预算说明

一、 单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区教育委员会纳入2020年教育经费年初部门预算编制范围的预算单位共计94个，其中：行政机关1个，职业中学1所、完全高中9所，单办初中10所，九年一贯制学校3所、小学48所、幼儿园17所、教师进修学院1所、其他教育事业单位4个。

重庆市沙坪坝区教育委员会的主要职责是：

   （一）贯彻执行教育方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订教育事业发展战略、规划并组织实施；督促检查行政执法工作。

   （二）规划、指导基础教育、职业教育、成人教育和中等及以下社会力量办学工作；联系区域内非区属院校和教育机构。

   （三）规划学校的校点布局；负责学校校舍、设施建设，指导学校教育技术装备、图书资料配备和学校后勤管理等工作；按规定管理本系统的国有资产。

   （四）监督管理教育经费；督促检查教育税费的征收工作。

   （五）负责教育系统队伍建设、教职工岗位培训和继续教育工作。

   （六）负责本系统机构编制、人事工作；实施教师资格制度；管理教职工的考核、职称和奖惩工作；实施人事、分配制度改革和人才培养、引进、交流工作。

   （七）负责本系统思想政治、德育体育卫生艺术教育、安全教育、健康教育、国防教育、对外交流合作等工作。

   （八）负责教育教学、科研和学历教育工作，负责教育体制改革、教育教学改革工作。

   （九）负责师范类大学毕业生的报到和就业指导工作。

   （十）负责学校安全稳定工作。

   （十一）实施教育督导制度以及学校和其它教育机构的教育评估制度。

   （十二）负责普通高校入学考试、成人高校入学考试、高等教育自学考试等工作。

   （十三）负责语言文字工作。

   （十四）承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级单位清单：

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数237,305万元，其中：一般公共预算拨款237,305万元。收入较去年减少29,429万元，主要是有25所公办中小学及幼儿园划转高新区经费拨款减少29,429万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数237,305万元，其中：教育支出197,702 万元，社会保障和就业23,244万元，卫生健康支出6,229万元，住房保障10,130万元……。支出较去年减少29,429万元，主要是25所公办中小学及幼儿园划转高新区,基本支出减少20,770万元，项目支出减少8,659 万元。

三、部门预算编制说明

2020年一般公共预算财政拨款收入237,305万元，一般公共预算财政拨款支出237,305万元，比2019年减少29,429万元。其中：基本支出197,703万元，比2019年减少20,770万元，主要原因有25所公办中小学及幼儿园划转高新区，减少了相应的在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50,756万元，比2019年减少8,659万元，主要原因有25所公办中小学及幼儿园划转高新区减少了相应的项目支出5,659万元；同时减少了全国普通高考综合改革保障工作专项经费3,000万元。

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

教委机关和下属各单位2020年部门预算财政教育拨款安排“三公”经费514万元，比2019年增加80万元，主要是重庆一中、南开中学、立信职教中心增加了三公经费支出，其中：因公出国（境）费67万元，比2019年增加47万元；公务接待费207万元，比2019年增加了33万元；公务车购置及运行维护费240万元，基本与2019年保持相同。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。重庆市沙坪坝区教育委员会机关运行经费财政拨款预算1,756万元，比去年减少596万元，主要是减少了项目支出。主要用于人员工资福利及社会保险、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20,000万元，其中：货物类政府采购预算15,000万元，服务类政府采购预算5,000万元。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50,756万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆46辆，其中一般公务用车46辆、执勤执法用车0辆。2020年未安排车辆购置费用

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”加“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的入投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按元规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:联系方式:(杨笛,电话023-86055588)