重庆市沙坪坝区树人博文小学校

2022年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区树人博文小学校位于重庆市沙坪坝区西桂路9号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所全日制公办完全小学校，主要实施小学义务教育及相关社会服务。

（二）机构设置

本部门共设置8个部门，各部门如下：校长（书记）办公室、纪检办公室、副校长办公室、行政办公室兼人事办公室、总务处办公室、教务（科研）办公室、德育办公室、工会办公室。

（三）单位构成

本单位为重庆市沙坪坝区教育委员会下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计947.05万元，支出总计947.05万元。收支较上年决算数增加351.31万元，增长59.0%，主要原因是本年度财政拨款收入、支出均较上年决算数增加351.31万元，增长59.0%。

2.收入情况。2022年度收入合计947.05万元，较上年决算数增加351.31万元，增长59.0%，主要原因是财政拨款收入较上年决算数增加351.31万元，增长59.0%。其中：财政拨款收入947.05万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计947.05万元，较上年决算增加351.31万元，增长59.0%，主要原因是基本支出较上年决算数减少21.77万元，减少3.7%；项目支出较上年决算数增加373.08万元，增长4,692.8%。其中：基本支出566.02万元，占59.8%；项目支出381.03万元，占40.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计947.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加351.31万元，增长59.0%。主要原因是（1）基本支出收、支较上年决算数减少21.77万元，减少3.7%；（2）项目支出收、支较上年决算数增加373.08万元，增长4,692.8%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入947.05万元，较上年决算数增加351.31万元，增长59.0%。主要原因是（1）基本支出收入较上年决算数减少21.77万元，减少3.7%；（2）项目支出收入较上年决算数增加373.08万元，增长4,692.8%。较年初预算数增加531.63万元，增长128.0%。主要原因是年初预算未包括因正常晋升、职称变动等的人员追加经费及项目拨入款项。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出947.05万元，较上年决算数增加351.31万元，增长59.0%。主要原因是（1）基本支出较上年决算数减少21.77万元，减少3.7%；（2）项目支出较上年决算数增加373.08万元，增长4,692.8%。较年初预算数增加531.63万元，增长128.0%。主要原因是年初预算未包括因正常晋升、职称变动等的人员追加经费支出及项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出862.64万元，占91.1%，较年初预算数增加487.84万元，增长130.2%，主要原因是年初预算未包括因正常晋升、职称变动等的人员追加经费及项目拨入款项。

（2）社会保障与就业支出44.31万元，占4.7%，较年初预算数增加19.11万元，增长75.9%，主要原因是本单位2022年年中有在职人员增加，导致社会保障与就业支出较年初预算数增加。

（3）卫生健康支出14.47万元，占1.5%，较年初预算数增加6.86万元，增长90.1%，主要原因是本单位2022年年中有在职人员增加，导致卫生健康支出较年初预算数增加。

（4）住房保障支出25.63万元，占2.7%，较年初预算数增加17.81万元，增长227.7%，主要原因是本单位2022年年中有在职人员增加，导致住房保障支出较年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出566.02万元。其中：人员经费391.62万元，较上年决算数增加94.05万元，增长31.6%，主要原因是工资福利支出工资较上年增加90.22万元，对个人和家庭的补助较上年增加3.83万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、生活补助等。公用经费174.4万元，较上年决算数减少115.81万元，下降39.9%，主要原因是（1）按照区财政过紧日子相关要求，预算支出减少；（2）2022年开始使用预算一体化平台，按预算项目控制预算支出，部分公用经费通过中央资金下达指标，在项目支出中开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费、福利费、学生活动费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是本年未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，主要原因是本年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出5.55万元，较上年决算数增加4.02万元，增长262.7%，主要原因是本年教师培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额34.26万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.09万元。授予中小企业合同金额8.29万元，占政府采购支出总额的24.2%，其中：授予小微企业合同金额8.29万元，占政府采购支出总额的24.2%。主要用于采购办公用品、办公设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为重庆市沙坪坝区教育委员会下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨维维023-65407811。