重庆市沙坪坝区教育委员会（本级）

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区教育委员会主要职责包括：

1.贯彻执行教育方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订教育事业发展战略、规划并组织实施；督促检查行政执法工作。

2.规划、指导基础教育、职业教育、成人教育和中等及以下社会力量办学工作；联系区域内非区属院校和教育机构。

3.规划学校的校点布局；负责学校校舍、设施建设，指导学校教育技术装备、图书资料配备和学校后勤管理等工作；按规定管理本系统的国有资产。

4.监督管理教育经费；督促检查教育税费的征收工作。

5.负责教育系统队伍建设、教职工岗位培训和继续教育工作。

6.负责本系统机构编制、人事工作；实施教师资格制度；管理教职工的考核、职称和奖惩工作；实施人事、分配制度改革和人才培养、引进、交流工作。

7.负责本系统思想政治、德育体育卫生艺术教育、安全教育、健康教育、国防教育、对外交流合作等工作。

8.负责教育教学、科研和学历教育工作，负责教育体制改革、教育教学改革工作。

9.负责师范类大学毕业生的报到和就业指导工作。

10.负责学校安全稳定工作。

11.实施教育督导制度以及学校和其它教育机构的教育评估制度。

12.负责普通高校入学考试、成人高校入学考试、高等教育自学考试等工作。

13.负责语言文字工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

 重庆市沙坪坝区教育委员会，是重庆市沙坪坝区人民政府工作部门，内设11科室。科室设置为：党政办公室、督导室、人事科、财务审计科、发展规划建设科、安全稳定办公室、中教科、初教科、职业教育与成人教育科、德育体育卫生与艺术教育科、政策法规科。

（三）单位构成。

 从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。2021年度收入总计1,733.95万元，支出总计1,733.95万元。收支较上年决算数减少372.17万元、下降17.7%，主要原因是教委机关严格落实“过紧日子”要求，缩减一般性公用支出预算，相应的财政拨款收入，支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,733.95万元，较上年决算数减少372.17万元，下降17.7%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，一般性公用支出预算减少，财政拨款减少。其中：财政拨款收入1,733.95万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,733.95万元，较上年决算数减少372.17万元，下降17.7%，主要原因是教委机关严格落实“过紧日子”要求，缩减一般性开支。其中：基本支出1,733.95万元，占100.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位严格执行预算收支，无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,733.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少372.17万元，下降17.7%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求、缩减了一般性开支，财政拨款收支均得到一定程度的减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,733.95万元，较上年决算数减少372.17万元，下降17.7%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，财政拨款减少。较年初预算数增加715.26万元，增长70.2%。主要原因是根据教育经费保障机制，调整预算用于教育薄弱环节改善与能力提升。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,733.95万元，较上年决算数减少372.17万元，下降17.7%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，财政拨款支出减少。较年初预算数增加715.26万元，增长70.2%。主要原因是根据教育经费保障机制，调整预算用于教育薄弱环节改善与能力提升。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位严格执行预算收支，无结余结转。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,383.8万元，占79.8%，较年初预算数增加522.61万元，增长60.7%，主要原因是根据教育经费保障机制，调整预算数，用于教育薄弱环节的改善与能力提升。

（2）社会保障与就业支出281.37万元，占16.2%，较年初预算数增加185.68万元，增长194%，主要原因是离退休人员费用增加。

（3）卫生健康支出22.41万元，占1.3%，较年初预算数增加2.93万元，增长15%，主要原因是职工医疗保险缴费比例调整。

（4）住房保障支出46.37万元，占2.7%，较年初预算数增加4.04万元，增长9.5%，主要原因是职工住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1,733.95万元。其中：人员经费852.19万元，较上年决算数减少220.57万元，下降20.6%，主要原因是2021年机关借用人员的经费由原单位发放，不再由机关支出。人员经费用途主要包括工资、社保、公积金等。公用经费881.76万元，较上年决算数减少151.6万元，下降14.7%，主要原因是教委机关严格落实“过紧日子”要求，缩减一般性开支。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、劳务费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.24万元，较年初预算数减少6.26万元，下降50.1%，主要原因是严格落实”过紧日子“相关规定和坚定执行中央八项规定精神，缩减“三公”经费预算。较上年支出数增加2.69万元，增长75.8%，主要原因是本年度疫情减缓，各项活动开展恢复正常水平，公务车出行频次恢复正常。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。 

公务车运行维护费5.94万元，主要用于加油、停车、维修维护、过路费、保险等。费用支出较年初预算数减少4.06万元，下降40.6%，主要原因是严格落实”过紧日子“相关规定和坚定执行中央八项规定精神，缩减“三公”经费预算。较上年支出数增加2.62万元，增长78.9%，主要原因是本年度各项活动的开展恢复正常水平，公务车出行频次恢复正常。

公务接待费0.3万元，主要用于接待来访人员的餐费、住宿费。费用支出较年初预算数减少2.2万元，下降88.0%，主要原因是主要原因是严格落实”过紧日子“相关规定和坚定执行中央八项规定精神，缩减“三公”经费预算。较上年支出数增加0.07万元，增长30.4%，主要原因是本年度各项活动的开展恢复正常水平，公务接待2批次30人次。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费99.37元，车均购置费0万元，车均维护费5.94万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1.06万元，下降100.0%，主要原因是本年度没有安排会议的计划。本年度培训费支出1.76万元，较上年决算数增加0.72万元，增长69.2%，主要原因是本年度对教师的培训活动恢复正常。

（二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本单位机关运行经费支出881.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修费、水电费、劳务费、委托业务费、车辆运行维护费，机关运行经费较上年决算数减少151.6万元，下降14.7%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，缩减一般性开支。

（三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

 2021年度本单位政府采购支出总额367.17万元，其中：政府采购货物支出31.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出335.87万元。授予中小企业合同金额165.71万元，占政府采购支出总额的45.1%，其中：授予小微企业合同金额165.71万元，占政府采购支出总额的45.1%。主要用于采购办公用品、印刷服务。 

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的相关要求，我单位进行了绩效专题研究并布置了相关培训，2021年暂未涉及预算绩效有关的专项。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86055518。

重庆市沙坪坝区教育委员会（机关）.xls