| 索引号： | 11500106009290438E/2021-00078 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-01-29 | 发布日期： | 2021-01-29 |
| 名称： | 重庆市公安局沙坪坝区分局2021年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市公安局沙坪坝区分局2021年部门预算情况说明
发布日期：2021-01-29
重庆市公安局沙坪坝区分局
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市公安局沙坪坝区分局是主管本区公安工作的区政府组成部门，现有机构92个，其中处级单位8个，正科级单位70个，副科级单位14个。主要职能是：（1）贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规、规章和方针政策，研究部署本区的公安工作，妥善处置各类影响社会稳定、危害国内安全的事件，维护本区的政治及社会治安稳定；（2）分析研究本区社会治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施；（3）负责本区内各类刑事案件的侦查，组织全区性重大严打专项治理行动，处置各类危害社会治安的事件和重大治安事故；（4）依法管理本区的户籍、居民身份证、外来人口、出租房、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作，组织指挥重大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援；（5）指导和监督本区内国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重大建设工程的治安保卫工作；（6）组织警力参与党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作，以及全区性大型活动的安全保卫工作；（7）负责本区内在押人犯的监管及监所管理建设工作；（8）负责本区内公民出入境管理工作，公安外事工作及三资企业管理；（9）指导检查、监督本局内务部门的执法活动，负责办理行政复议、诉讼及国家赔偿案件；（10）负责本区内公共信息网络安全监察管理工作；（11）组织管理本区维护道路交通安全、交通秩序和处理交通事故以及机动车、驾驶员管理工作等；（12）负责本局内民警的思想政治教育及队伍建设工作，查办民警违法违纪案件及本局内各部门的审计工作；（13）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数79,042.05万元，其中：一般公共预算拨款79,042.05万元。收入较去年减少1767.58万元，主要原因：一是曾家派出所等五个派出所划转至高新区，分局实有人数较2020年度编制数减少291人；二是人均公用经费标准较2020年减少1.02万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数79,042.05万元，其中：公共安全支出68,763.41万元，社会保障和就业5,270.13万元，卫生健康支出2,492.31万元，住房保障2,516.2万元。支出较去年减少1,767.58万元，主要是基本支出减少7,462.6万元，项目支出增加5,695.02万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入79,042.05万元，一般公共预算财政拨款支出79,042.05万元，比2020年减少1,767.58万元。其中：基本支出48,494.03万元，比2020年减少了7,462.6万元，主要原因一是曾家派出所等五个派出所划转至高新区，分局实有人数较2020年度编制数减少291人；二是人均公用经费标准较2020年减少1.02万元。项目支出30,548.02万元，比2020年增加了5,695.02万元，主要用于社会面防控、公安基层基础建设、道路交通管理、装备建设等项目支出。
重庆市公安局沙坪坝区分局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费预算说明
2021年“三公”经费预算2,215万元，比2020年减少10万元。其中：因公出国（境）费用30万元，与2020年预算数保持一致；公务接待费25万元，与2020年预算数保持一致；公务用车购置及运行维护费2,160万元，比2020年减少10万元；主要原因：根据中央八项规定，严控公务车辆购置及运行维护费开支。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1,7247.08万元，比上年减少3,964.21万元，主要原因一是曾家派出所等五个派出所划转至高新区，分局实有人数较2020年度编制数减少291人；二是人均公用经费标准较2020年减少1.02万元；三是分局根据中央八项规定，严控会议费、办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。重庆市公安局沙坪坝区分局政府采购预算总额2,987.65万元，其中：政府采购货物预算2,119.5万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算828.15万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出实行全面绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30,548.02万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆386辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车386辆。为确保公安业务工作顺利开展，编制内车辆报废更新。2021年一般公共预算安排报废更新车辆33辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车33辆。
部门预算公开联系人：何沁洪 张龙棒 联系方式： 023-63755266
Overview
财政拨款收支总表一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表
部门整体绩效目标表
Sheet 1: 财政拨款收支总表
| 表1 | ||||||
| 重庆市公安局沙坪坝区分局财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 79,042.05 | 一、本年支出 | 79,042.05 | 79,042.05 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 79,042.05 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 79,042.05 | 支出总计 | 79,042.05 | |||
Sheet 2: 一般公共预算财政拨款支出预算表
| 表2 | |||||
| 重庆市公安局沙坪坝区分局一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 80,809.63 | 79,042.05 | 48,494.03 | 30,548.02 | |
| 204 | 公共安全支出 | 0.00 | 68,763.41 | 38,215.39 | 30,548.02 |
| 204 | 公共安全支出 | 69,403.30 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 69,403.30 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 0.00 | 68,763.41 | 38,215.39 | 30,548.02 |
| 2040201 | 行政运行 | 44,550.30 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 0.00 | 38,215.39 | 38,215.39 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 108.00 | 0.00 | ||
| 2040219 | 信息化建设 | 0.00 | 254.00 | 254.00 | |
| 2040220 | 执法办案 | 0.00 | 1,121.90 | 1,121.90 | |
| 2040220 | 执法办案 | 1,378.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.00 | 29,172.12 | 29,172.12 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 23,367.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,842.70 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 5,270.13 | 5,270.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,772.69 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 5,207.22 | 5,207.22 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 174.83 | 174.83 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 171.32 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 3,354.93 | 3,354.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,734.24 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,867.12 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 1,677.46 | 1,677.46 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 62.90 | 62.90 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 70.02 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 70.02 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 62.90 | 62.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 2,492.31 | 2,492.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,762.94 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,762.94 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 2,492.31 | 2,492.31 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 2,492.31 | 2,492.31 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,762.94 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 2,800.68 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 2,516.20 | 2,516.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 2,516.20 | 2,516.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,800.68 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 2,516.20 | 2,516.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,800.68 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
Sheet 3: 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
| 表3 | ||||
| 重庆市公安局沙坪坝区分局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| - | 合计 | 48,494.03 | 31,246.94 | 17,247.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 30,676.63 | 30,676.63 | |
| 30101 | 基本工资 | 8,278.30 | 8,278.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,254.90 | 6,254.90 | |
| 30103 | 奖金 | 1,211.10 | 1,211.10 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,677.46 | 1,677.46 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5,514.66 | 5,514.66 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,516.20 | 2,516.20 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5,224.01 | 5,224.01 | |
| 302 | 商品服务支出 | 17,247.08 | 17,247.08 | |
| 30201 | 办公费 | 5,594.11 | 5,594.11 | |
| 30202 | 印刷费 | 301.57 | 301.57 | |
| 30203 | 咨询费 | 120.63 | 120.63 | |
| 30204 | 手续费 | 60.31 | 60.31 | |
| 30205 | 水费 | 180.94 | 180.94 | |
| 30206 | 电费 | 663.45 | 663.45 | |
| 30207 | 邮电费 | 361.88 | 361.88 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 874.55 | 874.55 | |
| 30211 | 差旅费 | 1,306.39 | 1,306.39 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 361.88 | 361.88 | |
| 30214 | 租赁费 | 265.38 | 265.38 | |
| 30215 | 会议费 | 60.31 | 60.31 | |
| 30216 | 培训费 | 124.17 | 124.17 | |
| 30217 | 公务招待费 | 30.16 | 30.16 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | 784.08 | 784.08 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 1,055.33 | 1,055.33 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 165.57 | 165.57 | |
| 30229 | 福利费 | 248.35 | 248.35 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 1,452.50 | 1,452.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,235.53 | 3,235.53 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 570.31 | 570.31 | |
| 30301 | 离休费 | 50.56 | 50.56 | |
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 395.48 | 395.48 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 124.27 | 124.27 | |
Sheet 4: 一般公共预算“三公”经费支出表
| 表4 | |||||||||||
| 重庆市公安局沙坪坝区分局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 2,225.00 | 30.00 | 2,170.00 | 1,200.00 | 970.00 | 25.00 | 2,215.00 | 30.00 | 2,160.00 | 1,060.00 | 1,100.00 | 25.00 |
Sheet 5: 政府性基金预算支出表
| 表5 | ||||
| 重庆市公安局沙坪坝区分局政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
Sheet 6: 部门收支总表
| 表6 | |||
| 重庆市公安局沙坪坝区分局部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 79,042.05 | 一、公共安全支出 | 68,763.41 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 5,270.13 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 2,492.31 |
| 四、事业收入预算 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 2,516.20 |
| 五、事业单位经营收入预算 | 0.00 | ||
| 六、其他收入预算 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 79,042.05 | 本年支出合计 | 79,042.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 79,042.05 | 支出总计 | 79,042.05 |
Sheet 7: 部门收入总表
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市公安局沙坪坝区分局部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
| 合计 | 79,042.05 | 79,042.05 | |||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 68,763.41 | 68,763.41 | ||||||||
| 20402 | 公安 | 68,763.41 | 68,763.41 | ||||||||
| 2040201 | 行政运行 | 38,215.39 | 38,215.39 | ||||||||
| 2040219 | 信息化建设 | 254.00 | 254.00 | ||||||||
| 2040220 | 执法办案 | 1,121.90 | 1,121.90 | ||||||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 29,172.12 | 29,172.12 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,270.13 | 5,270.13 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,207.22 | 5,207.22 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 174.83 | 174.83 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,354.93 | 3,354.93 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,677.46 | 1,677.46 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 62.90 | 62.90 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 62.90 | 62.90 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 2,492.31 | 2,492.31 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,492.31 | 2,492.31 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,492.31 | 2,492.31 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,516.20 | 2,516.20 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,516.20 | 2,516.20 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,516.20 | 2,516.20 | ||||||||
Sheet 8: 部门支出总表
| 表8 | |||||||
| 重庆市公安局沙坪坝区分局部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 79,042.05 | 48,494.03 | 30,548.02 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 68,763.41 | 38,215.39 | 30,548.02 | |||
| 20402 | 公安 | 68,763.41 | 38,215.39 | 30,548.02 | |||
| 2040201 | 行政运行 | 38,215.39 | 38,215.39 | ||||
| 2040219 | 信息化建设 | 254.00 | 254.00 | ||||
| 2040220 | 执法办案 | 1,121.90 | 1,121.90 | ||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 29,172.12 | 29,172.12 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,270.13 | 5,270.13 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,207.22 | 5,207.22 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 174.83 | 174.83 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,354.93 | 3,354.93 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,677.46 | 1,677.46 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 62.90 | 62.90 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 62.90 | 62.90 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 2,492.31 | 2,492.31 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,492.31 | 2,492.31 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,492.31 | 2,492.31 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,516.20 | 2,516.20 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,516.20 | 2,516.20 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,516.20 | 2,516.20 | ||||
Sheet 9: 政府采购预算明细表
| 表9 | ||||||||||
| 重庆市公安局沙坪坝区分局政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 总计: | 2,987.65 | 2,987.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 工程类 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 服务类 | 828.15 | 828.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 货物类 | 2,119.50 | 2,119.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Sheet 10: 部门整体绩效目标表
| 表10 | |||||
| 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆市公安局沙坪坝区分局 | 支出预算总量 | 79,042.05 | ||
| 其中：部门预算支出 | 79,042.05 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 1.完成《人民警察法》规定的职责任务，完成区委、区政府及上级公安机关交办的工作。 2.完成分局年度重点项目工作。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 执法公信力 | 10 | % | 效益 | 95.00% | |
| 群众安全感 | 10 | % | 效益 | 98.00% | |
| 群众满意度 | 10 | % | 满意度 | 94.00% | |
| 现行命案破案率 | 10 | % | 产出 | 100.00% | |
| 办理车驾管业务数 | 10 | 件 | 产出 | 150000 | |
| 签发出国（境）证件 | 10 | 个 | 产出 | 110000 | |
| 办理身份证数量 | 10 | 个 | 产出 | 56000 | |
| 预算执行率 | 10 | % | 产出 | 100.00% | |
| 信息系统正常运转天数 | 10 | 天 | 效益 | 360 | |
| 全区交通类安全生产事故死亡人数不超过 | 10 | 人 | 效益 | 23 | |
Overview
临聘社会面
大数据
基层
拘押
办案业务
道路
装备
Sheet 1: 临聘
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位：重庆市公安局沙坪坝区分局 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 财政供养临聘人员经费 | 业务主管部门 | 公安局机关 | ||||||
| 当年预算 | 14,045.52 | 区级支出 | 14,045.52 | ||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 随着社会治安形势发展，党中央、国务院高度重视辅警队伍的管理。中央和重庆市五部门先后印发了相关办法，对警务辅助人员额度管理、职业保障等方面做出了明确规定。区委十二届第六十次常委会和区政府十八届四十七次常务会审议核定了我单位临聘人员数及保障标准，并明确了相关费用纳入区级财政预算。根据实际工作需要，我局2021年度需对2278名临聘人员进行保障，所需经费总额14045.52万元。 | ||||||||
| 立项依据 | 1.《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的通知》（公通字［2016］30号） 2.《关于印发重庆市警务辅助人员管理办法的通知》（渝府办发［2017］11号） 3.《关于印发沙坪坝区规范警务辅助人员管理改革工作实施方案的通知》（沙府办发［2017］228号） 4.关于印发《沙坪坝区机关事业单位临聘人员管理暂行办法（试行）的通知》（沙府办发〔2018〕189号） | ||||||||
| 当年绩效目标 | 全面保障区公安分局警务辅助人员经费，确保顺利完成防风险、保安全、护稳定的各项工作任务，为全区经济建设保驾护航。 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 警务辅助人员按标准保障 | 50% | 万元 | 产出 | 14,045.52 | |||||
| 聘用警务辅助人员 | 50% | 人次 | 产出 | 2278 | |||||
Sheet 2: 社会面
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位：重庆市公安局沙坪坝区分局 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 社会面安全防控项目 | 业务主管部门 | 公安局机关 | ||||||
| 当年预算 | 4,056.40 | 区级支出 | 4,056.40 | ||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 2012年全市启动了应指工程建设，该工程由公安牵头建设并负责维护；2018年启动公共安全视频监控建设及联网应用工作，纳入了市级对各地社会治安综合目标考核，实行“一票否决”。2021年做好社会面安全防控项目需资金4056.4万元。其中：公共安全视频监控建设及运维经费956.4万元、应急联动指挥工程运维经费3100万元 | ||||||||
| 立项依据 | 1.《关于沙坪坝区公共安全视频监控建设联网应用工程项目建议书的批复》（沙发改委【2018】55号） | ||||||||
| 2.《关于重庆市沙坪坝区公共安全视频监控建设联网应用工程总投资概算审查的批复》（沙发改委【2018】463号） | |||||||||
| 3.《重庆市社会安全事件应急联动指挥系统-运行维护管理规范体系文件汇编》。 | |||||||||
| 当年绩效目标 | 确保已建应指机房，视频监控镜头、卡口等稳定持续高效的运转，确保监控系统发挥最大功效,不断提升公安机关社会治安防控、破案打击及突发事件应急处置能力；做好公共视频监控已完工工程的运行维护， 实现全覆盖、全共享的应用新格局,并完成当年度“雪亮工程”任务目标及我区综合改造治理行动的要求 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 视频监控补点扩面及控点整合 | 19.61% | % | 产出 | 达标 | |||||
| 线路租用、系统建设及维护 | 80.39% | % | 效益 | 达标 | |||||
Sheet 3: 大数据
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位：重庆市公安局沙坪坝区分局 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 公安大数据建设经费 | 业务主管部门 | 公安局机关 | ||||||
| 当年预算 | 254.00 | 区级支出 | 254.00 | ||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 为全面贯彻党的十九大智能化社会治理创新等部署，积极推动市委以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略，坚持公安部以大数据应用为核心的公安信息化发展方向，强力推进公安大数据战略，切实以大数据深化公安改革、促进警务创新，着力打造富有重庆特色大数据警务，市公安局发文推动大数据的实施，实行大数据“一把手”工程，要求层层签订责任书，“立下军令状”。并将大数据建设的各项指标纳入了对区县局绩效考评的重要内容，将大数据的成效作为各级领导和班子履职能力的重要参考。该工程围绕“稳定维护更高效，打击犯罪更精准，治安防控更到位，风险排查更彻底，管理服务更便捷，减负增效更明显”，坚持“联通、融合、共享”，全面建设“数字警察”、打造“智慧警务”，以信息化、大数据、智能化提升公安核心战斗力。按照大数据建设安排，2021年需支付移动警务终端租赁资金254万元。 | ||||||||
| 立项依据 | 1.公安部《关于推进公安信息化发展若干问题的意见》 2.《“十三五”平安中国建设规划》 3.渝公发（2018）71号《重庆市公安局警务大数据建设应用工作指导意见（2018-2020年）》 4.渝公发（2018）71号《重庆市公安局2018年大数据建设应用工作实施方案》 5.《关于贯彻实施《重庆市公安改革攻坚行动方案》具体细化分工》的通知（渝公发【2019】45号） | ||||||||
| 当年绩效目标 | 实现从传统警务向“指尖”警务、“掌上”警务等新型工作模式转变，全面建设“数字警察”、打造“智慧警务”，以信息化、大数据、智能化提升公安核心战斗力 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 移动警务终端租用 | 50% | 台 | 产出 | 1900 | |||||
| 公安核心战斗力 | 50% | 提升 | 产出 | 提升 | |||||
Sheet 4: 基层
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位：重庆市公安局沙坪坝区分局 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 公安基层基础建设 | 业务主管部门 | 公安局机关 | ||||||
| 当年预算 | 4,728.08 | 区级支出 | 4,728.08 | ||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 分局部分基层所队业务技术用房老旧，且房屋面积严重不足，与公安部派出所建设标准差距较大，无法满足规范执法、规范管理和有效服务的目的。为切实加强我区派出所建设，按照相关要求，2013年我区启动了辖区内基层所队改造工作。在前几年改造的基础上，2021年我局需进行已竣工项目尾款结算、续建及新启动项目的建设等工作。根据各项目建设进展安排，2021年需支付相关改造工程款项4728.08万元。 | ||||||||
| 立项依据 | 1.《重庆市发改委 重庆市公安局关于抓紧开展派出所基层情况调查工作的通知》（渝发改投【2013】1502号） 2.《沙区人民政府办公室关于印发公安基层建设工作整改任务分解表的通知》（沙府办发【2013】180号 3.《重庆市公安机关交通管理部门营区安全防护建设管理指导意见》（渝公交巡〔2016〕201号） 4.《中共中央关于加强新时代公安工作的意见》（中发【2019】14号） 5.区政府十八届六十七次常务会议纪要（专题会议纪要【2019】19号） 6.《关于歌乐山派出所、交巡警勤务四大队业务技术用房改造工程项目建议书的批复》（沙发改【2019】619号） | ||||||||
| 当年绩效目标 | 通过改扩建公安基层基础设施，满足执法办案功能需求，方便社会联系，改善公安机关执法环境、实现规范化管理，大力提升服务辖区人民群众，维护辖区社会治安，打击犯罪能力，提升人民群众的安全感和满意度。 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 基层所队建设 | 50.00% | 个 | 产出 | 16 | |||||
| 办案中心建设 | 25.00% | 个 | 产出 | 1 | |||||
| 反诈中心建设 | 25.00% | 个 | 产出 | 1 | |||||
Sheet 5: 拘押
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位：重庆市公安局沙坪坝区分局 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 拘押收教场所管理 | 业务主管部门 | 公安局机关 | ||||||
| 当年预算 | 890 | 区级支出 | 890 | ||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 财政部、公安部要求各级财政部门要按照规定和标准，足额安排公安监所经费保障监所正常运转。中央及市级文件要求在当地党委、政府和综治部门的统一领导下，各级公安机关和卫生部门要加强协作配合、深入推进全市看守所医疗卫生工作社会化工作，看守所医疗机构经费由财政全额保障。2021年需公安监所经费540万元、公安看守所驻所医院医疗服务及在押人员治疗费350万元。 | ||||||||
| 立项依据 | 1.公安部、卫生部《关于切实加强和改进公安监管场所医疗卫生工作的通知》（公通字〔2009〕60号） | ||||||||
| 2.《关于印发〈看守所医疗机构设置基本标准〉的通知》（公通字〔2011〕26号）文件精神 | |||||||||
| 3.重庆市公安局 重庆市卫生局出台《关于深入推进看守所医疗卫生工作社会化的通知》（渝公发【2013】69号文） | |||||||||
| 4.《重庆市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》（渝公发【2015】50号） | |||||||||
| 5.《关于调整公安看守所在押人员给养费标准的通知》（渝财行［2017］56号） | |||||||||
| 当年绩效目标 | 1.按标准保障要押人员伙食费、衣被费、公杂费等给养费用；足额保障监所公务费、装备购置费及消耗费、修缮费及其他费用，保证监所正常运转及安全。 | ||||||||
| 2. 保障驻所医院医务人员经费，保证年度在押人员的医疗需求，切实保障在押人员生命健康安全，保证监区安全、维护社会稳定。 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 在押人员病情医治率及卫生工作管理 | 39.33% | % | 产生 | 达标 | |||||
| 在押人员保障及监区安全 | 60.67% | % | 效益 | 达标 | |||||
Sheet 6: 办案业务
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位：重庆市公安局沙坪坝区分局 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 办案（业务）经费 | 业务主管部门 | 公安局机关 | ||||||
| 当年预算 | 1,121.90 | 区级支出 | 1,121.90 | ||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 为贯彻为深入贯彻落实中央、市、区关于反恐防暴、禁戒毒管理等相关工作部署，2020年需办案业务经费1121.9万元。其中：1.西站和成渝客专（沙坪坝站）安全保卫经费1000万元；2.禁戒毒专项经费86.4万元；3.反恐专项经费14万元；4.门（楼）牌制作安装经费21.5万元。 | ||||||||
| 立项依据 | 1.《重庆市禁毒委员会关于迅速传达学习中央及市领导关于禁毒工作重要批示精神的通知》渝禁毒委〔2014〕6号 2.《重庆市禁毒工作绩效评价办法》（渝禁毒委【2016】10号）3.关于印发《沙坪坝区反恐怖工作领导小组及成员单位工作职责》的通知（沙委办【2017】11号） 4.《重庆市公安局关于印发<重庆市公安机关反恐怖人力情报侦察工作五年规划>的通知》(渝公反恐〔2018〕38号）5.市委、市政府规划成立两火车站；6.《重庆市公安局关于进一步加强门楼牌管理工作的通知》（渝公发[2012]92号） | ||||||||
| 当年绩效目标 | 做好三峡所业务工作用房租赁、视频设备运维、两站重大安全保障工作。增强青少年和广大人民群众识毒、防毒、拒毒的意识，人人参与禁毒；全面推进社区戒毒社区康复工作；进一步加强禁毒教育基地、毒品检查站、禁毒情报中心（站）、毒品实验室等禁毒基础设施建设，加大毒品犯罪打击力度，保障人民生活安全。完成反恐人力情报资源建设工作。分批次解决门楼牌缺失和新楼盘门楼牌急需装订的问题，达到门楼牌编制安装全覆盖的目标，方便人民群众的日常生活和公安行政管理。2021年制作并安装门（楼）牌4.1万块。 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 两站安保工作 | 72.57% | % | 产出 | 达标 | |||||
| 毒品预防教育及反恐工作 | 25.83% | % | 效益 | 达标 | |||||
| 门楼牌安装数量 | 1.60% | 万块 | 产出 | 4.1 | |||||
Sheet 7: 道路
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位：重庆市公安局沙坪坝区分局 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 道路交通管理 | 业务主管部门 | 公安局机关 | ||||||
| 当年预算 | 4,497.62 | 区级支出 | 4,310.42 | ||||||
| 补助街镇 | 187.20 | ||||||||
| 项目概况 | 按照交通管理相关法律和市级文件要求，公安交通管理执法相关费用及城市道路交通安全设施的建设、管理与维护经费纳入本级财政预算，实行专款专用。2020年需道路交通管理经费4497.62万元。其中：交通设施建设及维护经费3780万元、交通安全管理经费530.42万元、农村道路交通安全劝导站经费187.2万元 | ||||||||
| 立项依据 | 1.《重庆市城市道路交通安全设施管理办法》（市政府令第292号）2.重庆市人民政府办公厅《关于加强农村道路交通安全工作的意见》（渝府办发【2014】161号）3.《关于印发主城区道路交通管理挖潜增效专项行动方案的通知》（渝公交巡〔2019〕126号）4.《重庆市警令部关于进一步规范公安交通管理执法相关费用收取的通知》（渝公警令【2015】206号。 | ||||||||
| 当年绩效目标 | 确保全区道路交通安全维护、机动车、驾驶员管理等工作顺利开展，实现“管理规范、行停有序、安全畅通”工作目标；提升我区城市形像，服务经济发展。保障农村道路交通安全劝导站肩负的农村基础信息收集、隐患排查、交通安全宣传等职责履行，保证农村道路交通安全，预防和减少辖区农村道路交通事故发生 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 对事故车辆及人员进行司法鉴定、交通宣传 | 23.84% | % | 产出 | 达标 | |||||
| 农村劝导站提供保障及交通事故预防 | 6.50% | 个 | 产出 | 52 | |||||
| 交通设施建设及维护标线、护栏建设 | 69.66% | % | 产出 | 达标 | |||||
Sheet 8: 装备
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||
| 编制单位：重庆市公安局沙坪坝区分局 | 单位：万元 | ||||||||
| 专项资金名称 | 公安装备建设经费 | 业务主管部门 | 公安局机关 | ||||||
| 当年预算 | 954.5 | 区级支出 | 954.5 | ||||||
| 补助街镇 | |||||||||
| 项目概况 | 公安装备建设是公安机关战斗力的重要保证。根据公安部“十四五”规划建设及市公安局关于“十四五”装备重点项目建设任务书的要求及我局执法执勤用车的现状分阶段、有序推进刑侦技术装备配备及分局执法执勤用车的报废更新工作。其中：刑侦技术设备及DNA试剂耗材经费454.5万元、执法执勤车辆报废更新购置经费500万元 | ||||||||
| 立项依据 | 1.《重庆市党政机关公务用车管理实施办法》渝委办发【2018】56号 2.《中共中央关于加强新时代公安工作的意见》（中发【2019】14号）第17条树立强基固本战略导向-要求加强基层所队基础设施建设。强化一线执法执勤用车和特种专业技术车辆等装备保障 3.《公安机关现场物证保管规则》公刑侦〔2019〕3109号； 4.重庆市公安局刑侦总队《刑事技术支队关于加强足迹提取与应用工作的通知》； 5.《重庆市公安机关刑侦部门物证保全工作管理规范（试行）》渝公刑〔2020〕87号 | ||||||||
| 当年绩效目标 | 按十四五装备建设要求，进行刑侦技术设备、DNA试剂及耗材的新增及更新，为全区的刑事案件侦破提供重要的技术支撑和破案依据，更精准地打击违法犯罪活动；对达到报废年限且影响工作和安全的部份车辆进行报废更新，强化执法执勤用车的保障工作，进一步提升公安工作效能，有效打击违法犯罪、服务人民群众 | ||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 执法执勤用车报废更新 | 84.18% | % | 产出 | 达标 | |||||
| 刑侦装备保障 | 15.82% | % | 产出 | 达标 | |||||
