| 索引号： | 11500106009290403U/2018-01952 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2018-01-15 | 发布日期： | 2018-01-15 |
| 名称： | 重庆市公安局沙坪坝区分局2018年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | |重庆市公安局沙坪坝区分局2018年部门预算情况说明| | |||
一、单位基本情况
重庆市公安局沙坪坝区分局是主管本区公安工作的区政府组成部门，现有机构92个，其中处级单位8个，正科级单位70个，副科级单位14个。主要职能是：（1）贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规、规章和方针政策，研究部署本区的公安工作，妥善处置各类影响社会稳定、危害国内安全的事件，维护本区的政治及社会治安稳定；（2）分析研究本区社会治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施；（3）负责本区内各类刑事案件的侦查，组织全区性重大严打专项治理行动，处置各类危害社会治安的事件和重大治安事故；（4）依法管理本区的户籍、居民身份证、外来人口、出租房、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作，组织指挥重大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援；（5）指导和监督本区内国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重大建设工程的治安保卫工作；（6）组织警力参与党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作，以及全区性大型活动的安全保卫工作；（7）负责本区内在押人犯的监管及监所管理建设工作；（8）负责本区内公民出入境管理工作，公安外事工作及三资企业管理；（9）指导检查、监督本局内务部门的执法活动，负责办理行政复议、诉讼及国家赔偿案件；（10）负责本区内公共信息网络安全监察管理工作；（11）组织管理本区维护道路交通安全、交通秩序和处理交通事故以及机动车、驾驶员管理工作等；（12）负责本局内民警的思想政治教育及队伍建设工作，查办民警违法违纪案件及本局内各部门的审计工作；（13）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他工作。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共财政拨款支出预算76,832.49万元。其中：基本支出预算59,494.89万元，占支出总预算77.43%，主要用于在职人员工资福利及社会保险，离退休人员离退休费及生活补助，保障公安机关正常运转的各项商品服务支出。项目支出 17,337.6万元，占支出总预算的22.57%，主要用于保障全区交通管理、治安管理等重点任务。
三、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算2,637.5万元，其中：公务接待25万元，公务用车购置及运行维护费2,612.5万元。
沙坪坝区2018年收支预算总表
单位名称： 重庆市公安局沙坪坝区分局 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般预算财政拨款 |
768,324,853.90 |
一、公共安全支出 |
738,712,182.04 |
|
二、事业收入 |
0.00 |
公安 |
738,712,182.04 |
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
行政运行 |
559,936,182.04 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
治安管理 |
118,620,000.00 |
|
|
|
禁毒管理 |
1,600,000.00 |
|
|
|
道路交通管理 |
42,646,000.00 |
|
|
|
反恐怖 |
500,000.00 |
|
|
|
居民身份证管理 |
510,000.00 |
|
|
|
拘押收教场所管理 |
8,900,000.00 |
|
|
|
其他公安支出 |
6,000,000.00 |
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
2,616,605.18 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
1,665,202.40 |
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
1,665,202.40 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
951,402.78 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
951,402.78 |
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
4,162,400.00 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
4,162,400.00 |
|
|
|
行政单位医疗 |
4,162,400.00 |
|
|
|
四、住房保障支出 |
22,833,666.68 |
|
|
|
住房改革支出 |
22,833,666.68 |
|
|
|
住房公积金 |
22,833,666.68 |
|
收入总计 |
768,324,853.90 |
支出总计 |
768,324,853.90 |
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 重庆市公安局沙坪坝区分局 单位：元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2018年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
|
合计 |
768,324,853.90 |
594,948,853.90 |
173,376,000.00 |
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
738,712,182.04 |
565,336,182.04 |
173,376,000.00 |
|
204 |
02 |
|
公安 |
738,712,182.04 |
565,336,182.04 |
173,376,000.00 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
559,936,182.04 |
559,936,182.04 |
0.00 |
|
|
|
04 |
治安管理 |
118,620,000.00 |
0.00 |
118,620,000.00 |
|
|
|
11 |
禁毒管理 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
|
|
|
12 |
道路交通管理 |
42,646,000.00 |
0.00 |
42,646,000.00 |
|
|
|
14 |
反恐怖 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
|
|
|
15 |
居民身份证管理 |
510,000.00 |
0.00 |
510,000.00 |
|
|
|
17 |
拘押收教场所管理 |
8,900,000.00 |
5,400,000.00 |
3,500,000.00 |
|
|
|
99 |
其他公安支出 |
6,000,000.00 |
0.00 |
6,000,000.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
2,616,605.18 |
2,616,605.18 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,665,202.40 |
1,665,202.40 |
0.00 |
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,665,202.40 |
1,665,202.40 |
0.00 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
951,402.78 |
951,402.78 |
0.00 |
|
|
|
01 |
其他社会保障和就业支出 |
951,402.78 |
951,402.78 |
0.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
4,162,400.00 |
4,162,400.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
4,162,400.00 |
4,162,400.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
4,162,400.00 |
4,162,400.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
22,833,666.68 |
22,833,666.68 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
22,833,666.68 |
22,833,666.68 |
0.00 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
22,833,666.68 |
22,833,666.68 |
0.00 |
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 重庆市公安局沙坪坝区分局 单位：元
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
|
|
|
合计 |
594,948,853.90 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
330,368,256.38 |
|
|
01 |
基本工资 |
76,236,780.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
65,569,272.00 |
|
|
03 |
奖金 |
11,817,171.00 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38,056,111.20 |
|
|
09 |
职业年金缴费 |
15,222,444.48 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
19,028,055.60 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
951,402.78 |
|
|
13 |
住房公积金 |
22,833,666.68 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
80,653,352.64 |
|
302 |
|
商品服务支出 |
252,773,340.40 |
|
|
01 |
办公费 |
86,687,160.00 |
|
|
02 |
印刷费 |
4,650,000.00 |
|
|
03 |
咨询费 |
1,860,000.00 |
|
|
04 |
手续费 |
930,000.00 |
|
|
05 |
水费 |
2,790,000.00 |
|
|
06 |
电费 |
10,230,000.00 |
|
|
07 |
邮电费 |
5,580,000.00 |
|
|
09 |
物业管理费 |
13,485,000.00 |
|
|
11 |
差旅费 |
20,143,800.00 |
|
|
13 |
维修(护)费 |
5,580,000.00 |
|
|
14 |
租赁费 |
4,092,000.00 |
|
|
15 |
会议费 |
930,000.00 |
|
|
16 |
培训费 |
1,143,551.70 |
|
|
17 |
公务招待费 |
465,000.00 |
|
|
24 |
被装购置费 |
12,090,000.00 |
|
|
26 |
劳务费 |
15,810,000.00 |
|
|
28 |
工会经费上缴总工会 |
609,894.24 |
|
|
28 |
工会经费单位自留 |
914,841.36 |
|
|
29 |
福利费 |
2,287,103.40 |
|
|
31 |
公务车运行维护费 |
27,625,000.00 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
16,935,149.70 |
|
|
99 |
对人员的补贴 |
17,934,840.00 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助支出 |
11,807,257.12 |
|
|
01 |
离休费 |
703,802.40 |
|
|
05 |
生活补助 |
579,654.72 |
|
|
07 |
医疗费补助 |
4,162,400.00 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5,400,000.00 |
|
|
99 |
健康休养费 |
678,600.00 |
|
|
99 |
离休人员活动经费 |
3,500.00 |
|
|
99 |
离休人员特需费 |
14,000.00 |
|
|
99 |
退休干部护理费 |
105,600.00 |
|
|
99 |
退休人员活动经费 |
159,700.00 |
沙坪坝区2018年政府性基金收支预算表
单位名称： 重庆市公安局沙坪坝区分局 单位：元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无政府性基金预算。 |
|
|
|
|
| ||
沙坪坝区2018年“三公”经费预算情况表
单位名称： 重庆市公安局沙坪坝区分局 单位：元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合计 |
26,375,000.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
250,000.00 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
26,125,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
22,625,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
3,500,000.00 |
