| 索引号： | 11500106009290438E/2020-00418 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2020-08-24 | 发布日期： | 2020-08-24 |
| 名称： | 重庆市公安局沙坪坝区分局2019年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规、规章和方针政策，研究部署本区的公安工作，妥善处置各类影响社会稳定、危害国内安全的事件，维护本区的政治及社会治安稳定；分析研究本区社会治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施；负责本区内各类刑事案件的侦查，组织全区性重大严打专项治理行动，处置各类危害社会治安的事件和重大治安事故；依法管理本区的户籍、居民身份证、外来人口、出租房、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作，组织指挥重大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援；指导和监督本区内国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重大建设工程的治安保卫工作；组织警力参与党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作，以及全区性大型活动的安全保卫工作；负责本区内在押人犯的监管及监所管理建设工作；负责本区内公民出入境管理工作，公安外事工作及三资企业管理；指导检查、监督本局内务部门的执法活动，负责办理行政复议、诉讼及国家赔偿案件；负责本区内公共信息网络安全监察管理工作；组织管理本区维护道路交通安全、交通秩序和处理交通事故以及机动车、驾驶员管理工作等；负责本局内民警的思想政治教育及队伍建设工作，查办民警违法违纪案件及本局内各部门的审计工作；承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他工作。
（二）机构设置
分局年末实有机构数91个，其中处级单位8个，正科级单位70个，副科级单位13个。
（三）单位构成
从预算单位构成看，我局为一级决算编制预算单位，无二级决算编制预算单位。
（四）机构改革情况
2019年我单位未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计101,308.03万元，支出总计101,308.03万元。收支较上年决算数增加10,369.45万元、增长11.40%，主要原因是财政拨款收入较2018年增加10,085.58万元，其他资金收入较2018年减少147.69万元。
2.收入情况。2019年度收入合计101,053.16万元，较上年决算数增加10,820.06万元，增长11.99%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入100,760.22万元，占99.71%；其他收入292.95万元，占0.29%。此外年初结转和结余254.87万元。
3.支出情况。2019年度支出合计100,769.29万元，较上年决算数增加10,085.58万元，增长11.12%，主要原因是本部门基本支出和项目支出增加。其中：基本支出81,829.23万元，占81.20%；项目支出18,940.06万元，占18.80%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余538.74万元，较上年决算数增加283.87万元，增长111.38%。主要原因是财政拨款结转272.11万元，较上年增加209.80万元；其他资金收入结余266.63万元，较上年增加74.07万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计100,822.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10,962.53万元，增长12.20%。主要原因是公共安全支出85,495.73万元，较上年增加9,001.82万元；社会保障和就业支出7,618.84万元，较上年增加1,435.58万元；卫生健康支出2,609.72万元，较上年增加252.54万元；住房保障支出4,826.12万元，较上年增加62.78万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入100,760.22万元，较上年决算数增加10,967.76万元，增长12.21%。主要原因是公共安全支出拨款收入85,767.83万元，较上年增加9,273.91万元；社会保障和就业支出拨款收入7,556.55万元，较上年增加1,373.29万元；卫生健康支出拨款收入2,609.72万元，较上年增加252.54万元；住房保障支出4,826.12万元，较上年增加62.78万元。较年初预算数增加34,279.39万元，增长51.56%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算100万元，年中追加安排2019年度警务辅助人员经费5,069.04万元等。此外，年初财政拨款结转和结余62.31万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出100,550.42万元，较上年决算数增加10,752.73万元，增长11.97%。主要原因是基本支出81,829.23万元，较上年增加4,791.55万元；项目支出18,721.19万元，较上年增加5,961.18万元。较年初预算数增加34,069.59万元，增长51.25%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出100万元，年中追加安排2019年度警务辅助人员经费支出5,069.04万元等。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余272.11万元，较上年决算数增加209.80万元，增长336.70%，主要原因是财政拨款结转272.11万元，较上年增加209.80万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出85,495.73万元，占85.03%，较年初预算数增加30,390.39万元，增长55.15%，主要原因是增人增资、办案业务费及项目经费支出增加等。
（2）社会保障与就业支出7,618.84万元，占7.58%，较年初预算数增加1,381.98万元，增长22.16%，主要原因是增人增资、养老保险和职业年金缴费调整等。
（3）卫生健康支出2,609.72万元，占2.60%，较年初预算数增加42.49万元，增长1.66%，主要原因是增人增资、医疗保险缴费调整等。
（4）住房保障支出4,826.12万元，占4.80%，较年初预算数增加2,254.72万元，增长87.68%，主要原因是增人增资、住房公积金缴费调整等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出81,829.23万元。其中：人员经费56,157.36万元，较上年决算数增加2,204.75万元，增长4.09%，主要原因是增人增资及住房公积金、养老保险及职业年金等税费缴费调整，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费25,671.87万元，较上年决算数增加2,586.80万元，增长11.21%，主要原因是商品和服务支出增加等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支及结余。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计1,759.28万元，较年初预算数减少653.22万元，下降27.08%；较上年支出数减少260.93万元，下降12.92%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访 。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2019年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费850.00万元，主要用于购买执法执勤用车。费用支出较年初预算数减少50.00万元，下降5.56%，主要原因是本部门严格按照公务用车购置管理规定报废更新执法执勤车辆。较上年支出数增加500.00万元，增长142.86%，主要原因是因工作需要报废更新无法使用执法执勤用车数量较上年有所增加。
公务车运行维护费904.94万元，主要用于侦查活动及勤务等业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少582.56万元，下降39.16%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少763.09万元，下降45.75%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费4.34万元，主要用于接待国内其他省市公安机关到我单位学习调研及相关业务培训工作。费用支出较年初预算数减少20.66万元，下降82.64%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加2.16万元，增长99.08%，主要原因是我部门本年度接待业务量较上年度有较大幅度增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置33辆，公务车保有量为425辆；国内公务接待15批次467人，其中：国内外事接待8批次，272人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费92.88元，车均购置费25.76万元，车均维护费2.13万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出25,671.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电气费、差旅费、专用材料费、办案业务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加2,586.80万元，增长11.21%，主要原因是本年度安保活动及办案业务增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.23万元，较上年决算数增加0.32万元，增长35.16%，主要原因是本年度安保维稳会议场次较上年度有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出202.67万元，较上年决算数减少51.42万元，下降20.24%，主要原因是本部门严格落实中央八项规定要求，对培训标准费用支出进行了严格控制。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆425辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车249辆，特种专业技术用车176辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额9,461.55万元，其中：政府采购货物支出3,270.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6,191.19万元。授予中小企业合同金额5,078.33万元，占政府采购支出总额的53.67%，其中：授予小微企业合同金额2,133.69万元，占政府采购支出总额的22.55%。主要用于采购本部门业务工作需要的政府采购目录范围内及政府采购限额标准以上的货物或服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门对12个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金11,417.28万元。从评价情况来看，参评12个项目均完成了年度绩效目标。
（二）绩效自评结果
专项（项目）名称 | 派出所改造经费 | 自评总分（分) | 97 | |||||
主管部门 | 行财科 | 联系人及电话 | 023-63755218 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分（分) | |||
年度总金额 | 1450.4 | 1418.07 | 1418.07 | 100% | 10 | |||
其中：上级资金 | / | |||||||
本级资金 | 1450.4 | 1418.07 | 1418.07 | 100% | / | |||
其他资金 | / | |||||||
年 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||
通过改扩建派出所业务技术用房、满足执法办案功能需求，方便社会联系，改善公安机关执法环境、实现规范化管理，大力提升服务辖区人民群众，维护辖区社会治安，打击犯罪能力，提升人民群众的安全感和满意度。 | 完成年初设定目标 | |||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 权重（分） | 指标得分（分） |
派出所迁建及装修 | 个 | 6 | 6 | 6 | 100% | 30 | 30 | |
老旧派出所修缮 | 个 | 15 | 15 | 15 | 100% | 30 | 30 | |
执法办案环境及打击犯罪能力 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 80% | 10 | 8 | |
群众安全感满意度 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 95% | 20 | 19 | |
派出所改造经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1,418.07万元，执行数为1,418.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是迁建及装修派出所6个，均达到预定使用效果；二是老旧派出所修缮15个，进一步改善了辖区基层派出所办公办案环境，提高了打击违法犯罪能力，辖区群众安全感满意度进一步提升。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：张龙棒023-63755266。
摘要
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
工作表 1: GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市公安局沙坪坝区分局 | 2019年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 100,760.22 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 85,714.60 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 292.95 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 7,618.84 | ||
| 九、卫生健康支出 | 2,609.72 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 4,826.12 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 101,053.16 | 本年支出合计 | 100,769.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 254.87 | 年末结转和结余 | 538.74 |
| 总计 | 101,308.03 | 总计 | 101,308.03 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
工作表 2: GK02 收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市公安局沙坪坝区分局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 101,053.16 | 100,760.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.95 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 86,060.78 | 85,767.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.95 | ||
| 20402 | 公安 | 86,060.78 | 85,767.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.95 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 52,783.52 | 52,783.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 5,660.74 | 5,660.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040219 | 信息化建设 | 725.42 | 725.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040220 | 执法办案 | 2,270.27 | 2,270.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 24,620.83 | 24,327.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.95 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,556.55 | 7,556.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7,311.80 | 7,311.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 180.95 | 180.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,495.82 | 4,495.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,749.99 | 1,749.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 885.04 | 885.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 148.50 | 148.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 148.50 | 148.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65.25 | 65.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 65.25 | 65.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 2,609.72 | 2,609.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,609.72 | 2,609.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,609.72 | 2,609.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4,826.12 | 4,826.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4,826.12 | 4,826.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 3,175.91 | 3,175.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 1,650.21 | 1,650.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
工作表 3: GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市公安局沙坪坝区分局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 100,769.29 | 81,829.23 | 18,940.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 85,714.60 | 66,805.53 | 18,909.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 85,714.60 | 66,805.53 | 18,909.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 52,783.52 | 52,783.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 5,603.63 | 0.00 | 5,603.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040219 | 信息化建设 | 725.42 | 0.00 | 725.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040220 | 执法办案 | 2,055.27 | 0.00 | 2,055.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 24,546.76 | 14,022.01 | 10,524.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,618.86 | 7,587.86 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7,311.80 | 7,311.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 180.95 | 180.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,495.82 | 4,495.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,749.99 | 1,749.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 885.04 | 885.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 210.81 | 210.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 210.81 | 210.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65.25 | 65.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 65.25 | 65.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 2,609.72 | 2,609.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,609.72 | 2,609.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,609.72 | 2,609.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4,826.12 | 4,826.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4,826.12 | 4,826.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 3,175.91 | 3,175.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 1,650.21 | 1,650.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 公开部门：重庆市公安局沙坪坝区分局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 100,760.22 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 85,495.73 | 85,495.73 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 7,618.84 | 7,618.84 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 2,609.72 | 2,609.72 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 4,826.12 | 4,826.12 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 100,760.22 | 本年支出合计 | 100,550.42 | 100,550.42 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 62.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 272.11 | 272.11 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 62.31 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 总计 | 100,822.53 | 总计 | 100,822.53 | 100,822.53 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市公安局沙坪坝区分局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 62.31 | 100,760.22 | 100,550.42 | 81,829.23 | 18,721.19 | 272.11 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 0.00 | 85,767.83 | 85,495.72 | 66,805.53 | 18,690.19 | 272.11 | ||
| 20402 | 公安 | 0.00 | 85,767.83 | 85,495.72 | 66,805.53 | 18,690.19 | 272.11 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 0.00 | 52,783.52 | 52,783.52 | 52,783.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 5,660.74 | 5,603.63 | 0.00 | 5,603.63 | 57.11 | ||
| 2040219 | 信息化建设 | 0.00 | 725.42 | 725.42 | 0.00 | 725.42 | 0.00 | ||
| 2040220 | 执法办案 | 0.00 | 2,270.27 | 2,055.27 | 0.00 | 2,055.27 | 215.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.00 | 24,327.88 | 24,327.88 | 14,022.01 | 10,305.87 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.31 | 7,556.55 | 7,618.86 | 7,587.86 | 31.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 7,311.80 | 7,311.80 | 7,311.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 180.95 | 180.95 | 180.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 4,495.82 | 4,495.82 | 4,495.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 1,749.99 | 1,749.99 | 1,749.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 885.04 | 885.04 | 885.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 62.31 | 148.50 | 210.81 | 210.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 62.31 | 148.50 | 210.81 | 210.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 65.25 | 65.25 | 65.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 65.25 | 65.25 | 65.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 2,609.72 | 2,609.72 | 2,609.72 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 2,609.72 | 2,609.72 | 2,609.72 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 2,609.72 | 2,609.72 | 2,609.72 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 4,826.12 | 4,826.12 | 4,826.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 4,826.12 | 4,826.12 | 4,826.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 3,175.91 | 3,175.91 | 3,175.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 1,650.21 | 1,650.21 | 1,650.21 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市公安局沙坪坝区分局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 54,581.25 | 302 | 商品和服务支出 | 25,522.36 | 310 | 资本性支出 | 149.50 |
| 30101 | 基本工资 | 8,023.26 | 30201 | 办公费 | 1,323.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15,035.79 | 30202 | 印刷费 | 21.45 | 31002 | 办公设备购置 | 149.50 |
| 30103 | 奖金 | 6,773.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.79 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 111.81 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 4,495.82 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,749.99 | 30207 | 邮电费 | 856.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,657.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 335.55 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.53 | 30211 | 差旅费 | 3,977.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4,963.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 474.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10,864.82 | 30214 | 租赁费 | 50.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,576.11 | 30215 | 会议费 | 1.23 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 75.66 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.34 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.75 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 210.81 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 954.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13,101.22 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 35.90 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 808.71 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 58.84 | 30229 | 福利费 | 129.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 775.67 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 276.66 | 30239 | 其他交通费用 | 1,891.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,620.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 56,157.36 | 公用经费合计 | 25,671.87 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市公安局沙坪坝区分局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
工作表 8: GK08 机构运行信息表
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市公安局沙坪坝区分局 | 2019年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 25,671.87 |
| （一）支出合计 | 2,412.50 | 1,759.28 | （一）行政单位 | 25,671.87 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 2,387.50 | 1,754.94 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 900.00 | 850.00 | （一）车辆数合计（辆） | 425 |
| （2）公务用车运行维护费 | 1,487.50 | 904.94 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 25.00 | 4.34 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 25.00 | 4.34 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 10.00 | 2.86 | 4.应急保障用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 249 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 176 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 33 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 9 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 425 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 4 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 15 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 8 | （一）政府采购支出合计 | 9,461.55 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 467 | 1．政府采购货物支出 | 3,270.36 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 272 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 6,191.19 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5,078.33 |
| 二、会议费 | 79.73 | 1.23 | 其中：授予小微企业合同金额 | 2,133.69 |
| 三、培训费 | 117.35 | 202.67 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
