重庆市沙坪坝区绿化工程处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：主要业务范围包括管理园林绿地，美化城市环境，承担城市公共绿地、道路绿化、苗圃的日常管理工作；承担公共绿地补植补栽、绿化景观提档升级等工作；承担名木古树的调查、登记、建档等工作；承担绿化普查和资料的收集、整理、归档等工作；承担绿化业务指导工作。

单位构成。

重庆市沙坪坝区绿化工程处成立于1958年，单位性质全额拨款事业单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个，从预算单位构成看，属于二级预算单位，预算数为1，下设财务科、党政办、安督科、车队、绿管科、工程科、初审科、西部科。

（三）本轮机构改革相关情况：无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 2157.82万元，其中：一般公共预算拨款2157.82 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加861.63万元，主要是项目经费增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数 2157.82万元，其中：一般公共服务 1820.92万元，教育 0万元，社会保障和就业196.81 万元，卫生健康支出80.52 万元，住房保障 59.57万元。支出较去年增加861.63万元，主要是基本支出减少138.37 万元，项目支出增加1000万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 2157.82 万元，一般公共预算财政拨款支出  2157.82 万元，比2021年增加861.63万元。其中：基本支出 1157.82 万元，比2021年减少138.37万元，主要原因是财政下发口径变动，人员公用定额和车辆定额经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1000万元，比2021年增加1000万元。2022年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 199.5 万元，比2021年增加15万元。其中：因公出国（境）费用2021年及2022年均为 0 万元；公务接待费2021年及2022年均为 0.5 万元；公务用车运行维护费199万元，比2021年增加15万元，主要原因是管护面积增大，车辆陈旧，使用率高，维修率也高；公务用车购置费 2021年及2022年均为59万元，因2021年未进行公车采购，由此2022年编预算59万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额568.05万元：政府采购货物预算 8.45万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 559.6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 568.05 万元：政府采购货物预算 8.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 559.6 万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1000 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有车辆26 辆，其中一般公务用车8 辆、特种车辆18辆。2022年一般公共预算安排购置1辆特种车辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冯杰       联系方式：023-65303819  

200重庆市沙坪坝区绿化工程处2022年部门整体绩效目标表.xlsx

200重庆市沙坪坝区绿化工程处2022年部门专项绩效目标申报表.xlsx

200重庆市沙坪坝区绿化工程处2022预算公开套表.xlsx