一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

负责总面积约510万平方米管护区域的清扫保洁、洒水降尘、道路冲洗及约147公里护栏擦洗任务；负责生活垃圾、厨余垃圾、餐厨垃圾和果蔬垃圾的收运；负责固废物资转运站/库、公厕及果皮箱的维管；负责直管化粪池的清掏及各重点区域化粪池安全监管（含三峡广场商圈）；负责全区城市生活垃圾处置费征收；负责指导、考评全区各镇街、区级各部门生活垃圾分类工作的实施、宣传及推广。

（二）机构设置

内设科室（所、队、厂）：党政办公室、计财科、人事劳资科、工会、处置费征收科、安督科、生活垃圾分类科、设施科、建筑垃圾科、4个环卫清扫保洁所（三角碑、覃家岗、磁器口、西部新城）、汽车队及修理厂共15个部门，并设工、青、妇、团组织。

（三）单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区城市管理局下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计14,357.17万元，支出总计14,357.17万元。收支较上年决算数减少1,984.53万元,下降12.1%，主要原因是2022年度财政预算资金不足，清扫保洁等环卫日常管护项目支出未达到合同预期。

2.收入情况。2022年度收入合计14,357.17万元，较上年决算数减少1,984.53万元，下降12.1%，主要原因是2022年度财政预算资金不足，清扫保洁等环卫日常管护项目支出未达到合同预期。其中： 财政拨款收入14,357.17万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计14,357.17万元，较上年决算减少1,984.53万元，下降12.1%，主要原因是2022年度财政预算资金不足，清扫保洁等环卫日常管护项目支付未达到合同预期。其中：基本支出4,553.52万元，占31.7%；项目支出9,803.65万元，占68.3%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计14,357.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,984.53万元，下降12.1%。主要原因是2022年度财政预算资金不足，清扫保洁等环卫日常管护项目支付未达到合同预期。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入14,357.17万元，较上年决算数减少1,984.53万元，下降12.1%。主要原因是2022年度财政预算资金不足，清扫保洁等环卫日常管护项目支付未达到合同预期。较年初预算数增加4,532.12万元，增长46.1%。主要原因是年初预算项目经费财政未足额安排，根据实际资金缺口中途向财政追加了资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出14,357.17万元，较上年决算数减少1,984.53万元，下降12.1%。2022年度财政预算资金不足，清扫保洁等环卫日常管护项目支付未达到合同预期。较年初预算数增加4,532.12万元，增长46.1%。主要原因是年初预算项目经费财政未足额安排，根据实际资金缺口中途向财政追加了资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出663.84万元，占4.6%，较年初预算数增加233.27万元，增长54.2%，主要原因是追加了退休人员的健康休养费。

（2）卫生健康支出247.95万元，占1.7%，较年初预算数增加63.42万元，增长34.4%，主要原因是我单位是财政全额拨款，人员社保缴纳经费按照实际支出数拨款。

（3）节能环保支出2,503.10万元，占17.4%，较年初预算数增加2,503.10万元，主要原因是此项目为市返还垃圾处置费，年初预算未编报此项目。

（4）城乡社区支出10,737.17万元，占74.8%，较年初预算数增加1,656.96万元，增长18.2%，主要原因是年初预算项目经费财政未足额安排，根据实际资金缺口中途向财政追加了资金。

（5）住房保障支出205.11万元，占1.4%，较年初预算数增加75.37万元，增长58.1%，主要原因：我单位为全额拨款事业单位，住房公积金缴纳按照实际支出数拨款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,553.52万元。其中：人员经费3,836.51万元，较上年决算数减少447.48万元，下降10.4%，主要原因是环卫临聘人员转外包服务减少人员经费支出420万元，在编职工因调动离职退休等原因减少经费27万元。人员经费用途主要包括本单位在编人员的工资、保险、住房公积金、住房补贴、抚恤金、一次性退休补贴以及环卫长聘人员的工资保险等。公用经费717.00万元，较上年决算数增加214.86万元，增长42.8%，主要原因是2022年公用经费中较上年度增加了环卫作业车136辆车的车辆运行定额经费，故决算公用经费中车辆运行费较去年增加479.3万元，因压减行政开支等原因差旅费减少185万元、维修维护减少42万元、水电等其他公用经费减少37.4万元。公用经费用途主要包括维持单位机构运行的办公支出、水电支出、维修维护、公车运行、会议培训、差旅补助及食堂费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计843.78万元，较年初预算数减少606.22万元，下降41.8%，车辆购置费减少421.47万元，车辆运行维护费减少184.7万元。较上年支出数增加191.53万元，增长22.7%，主要原因是车辆购置费增加228.52万元，上年度未购置车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费228.52，费用支出较年初预算数减少421.47万元，下降64.8%，主要原因是本年度车辆采购项目因招标延期未按时完成采购支付。较上年支出数增加228.52万元，上年度无车辆采购计划。

公务车运行维护费615.26万元，主要用于环卫清扫保洁、垃圾清运等作业车辆的维修维护、保险、油料等费用。较年初预算数减少184.7万元，减少23.1%，主要原因：一是本年度环卫车辆部分运行维护费因财政拨款的环卫管护项目资金紧张未能按期支付，二是外包服务增加单位自有环卫作业车辆任务减少造成油料和维修费用减少。较上年支出数减少36.99万元，下降5.7%，主要原因是车辆油料和维修费用减少。

未发生公务接待费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置5辆，公务车保有量为137辆；国内公务接待0批次 0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费45.71万元，车均维护费 4.49万元。

四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.82万元，较上年决算数增加0.49万元，增长148.5%，主要原因是增加了办公室工作高级研修班培训0.56万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆137辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车136辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额2,753.37万元，其中：政府采购货物支出420.28万元、政府采购工程支出 68.06万元、政府采购服务支出2,265.03万元。授予中小企业合同金额1,393.40万元，占政府采购支出总额的50.6%，其中：授予小微企 业合同金额758.51万元，占政府采购支出总额的27.5%。主要用于采购环卫清扫保洁市场化服务和环卫作业专用车辆购置。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为重庆市沙坪坝城市管理局下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈劲023-65465406。