一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区城市管理局为区政府组成部门。我局主要职能职责是：负责东部城区主次干道及西部部分地区的道沿线市容环境秩序综合整治、户外广告、店招牌等设置审批管理工作、渣车规范运输等城市管理综合行政执法工作；负责东部城区及西部部分地区的环卫设施建设、生活垃圾转运和主次干道环卫清扫保洁；管理和维护东部城区及西部部分地区主次干道、人行道、桥梁、路灯、公共停车场等市政基础设施；管理和维护东部城区及西部部分地区主次干道园林绿化和城市公园；建设和运行数字化城市管理系统；指导街镇（管委会）开展辖区内的城市管理相关工作等。

（二）机构设置。

重庆市沙坪坝区城市管理局（本级）内部设有10个科室，分别是办公室、干部人事科、计划财务科、政策法规科、市政设施管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、规划发展科、督查考核科、安全督查科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位有9个，主要包括：

1、重庆市沙坪坝区城市管理局（本级）

2、重庆市沙坪坝区环境卫生管理处

3、重庆市沙坪坝区城市管理综合行政执法支队

4、重庆市沙坪坝区市政工程处

5、重庆市沙坪坝区绿化工程处

6、重庆市沙坪坝区城市照明设施管理处

7、重庆市沙坪坝区公共停车管理处

8、重庆市沙坪坝区数字化城市管理中心

9、重庆市沙坪坝区公园管理中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计68,728.70万元，支出总计68,728.70万元。收支较上年决算数增加10,309.67万元、增长17.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加9,005.41万元，政府性基金预算财政拨款增加1,317.73万元，年初结转和结余减少13.47万元。

2.收入情况。2021年度收入合计68,700.25万元，较上年决算数增加10,323.13万元，增长17.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加9,005.41万元，政府性基金预算财政拨款增加1,317.73万元。其中：财政拨款收入68,700.25万元，占100%。此外，年初结转和结余28.44万元。

3.支出情况。2021年度支出合计68,728.70万元，较上年决算数增加10,338.12万元，增长17.7%，主要原因是项目支出增加较多，一是沙坪坝区2011年东部城区道路整治BT项目回购款在今年支付，金额较大；二是增加了融创文旅城片区、微电园L分区、青凤工业园片区清扫保洁外包服务面积；三是数字化城管分中心物联网建设、大屏改造项目、网络安全维护项目、杨公桥立交渣土违规倾倒视频监控建设、小龙坎场景智能立体感知项目、市级城市管理视频调度会监控点位光纤网络、智能视频建设项目、信息采集服务外包经费增加、数字城管系统运行维护增加；四是新增红梅林景区管护费、融创文旅城会议中心周边环境整治等。其中：基本支出21,621.00万元，占31.5%；项目支出47,107.70万元，占68.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少28.44万元，下降100%，主要原因是逐步消化以前年度结转结余，主要是局属单位数字中心用于数字城管案件办理考核评价运行服务，数字城管监督指挥中心信息采集工作等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计68,728.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10,309.67万元，增长17.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加9,005.41万元，政府性基金预算财政拨款增加1,317.73万元，年初结转和结余减少13.47万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入67,382.52万元，较上年决算数增加9,005.40万元，增长15.4%。主要原因是沙坪坝区2011年东部城区道路整治BT项目回购款在今年支付，金额较大。较年初预算数增加14,133.83万元，增长26.5%。主要原因一是年中追加沙坪坝区2011年东部城区道路整治BT项目回购款无年初预算，二是年中追加市级考核任务经费无年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余28.44万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出67,410.97万元，较上年决算数增加9,020.39万元，增长15.4%。主要原因是当年有新增加的绿化、环卫等管护范围，例如融创文旅城片区、微电园L分区、青凤工业园片区、红梅林景区等。较年初预算数增加14,162.28万元，增长26.6%。主要原因是有项目和维护费无年初预算，是年中追加的预算，一是沙坪坝区2011年东部城区道路整治BT项目回购款在今年支付，无年初预算，二是新增管护面积的管护费无年初预算。 

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少28.44万元，下降100%，主要原因是逐步消化以前年度结转结余，主要是局属单位数字中心用于数字城管案件办理考核评价运行服务，数字城管监督指挥中心信息采集工作等。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2,610.42万元，占3.9%，较年初预算数增加1,447.26万元，增长124.4%，主要原因是抚恤金、离退休人员健康休养费等无年初预算，为年中追加的经费。

（2）卫生健康支出673.59万元，占1%，较年初预算数增加30.17万元，增长4.7%，主要原因是当年有公招新入职人员以及在职人员工资调标导致医疗保险等费用增加。 

（3）节能环保支出3,098.11万元，占4.6%，较年初预算数增加3,098.11万元，增长100%，主要原因是节能环保支出一是市级专项补助的垃圾处置费；二是公园“无废城市”细胞建设，无年初预算。

（4）城乡社区支出60,137.35万元，占89.2%，较年初预算数增加9,231.57万元，增长18.13%，主要原因是有部分项目无年初预算，是年中追加的预算，一是沙坪坝区2011年东部城区道路整治BT项目回购款在今年支付，无年初预算；二是新增市级考核项目无年初预算。 

（5）住房保障支出891.49万元，占1.3%，较年初预算数增加355.16万元，增长66.2%，主要原因是一是当年有公招新入职人员以及在职人员工资调标导致住房公积金增加；二是住房补贴等无年初预算，为年中追加的经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出21,621.00万元。其中：人员经费18,554.19万元，较上年决算数增加1,660.51万元，增长9.8%，主要原因一是在职人员工资调标导致人员基本工资及社保费用增加；二是当年新进人员增加了人员经费；三是退休人员健康休养费调标；四是执法支队按要求加大整治范围及力度，相应临聘人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、临聘人员经费、离退休人员健康休养费、抚恤金、遗属补助等。公用经费3,066.80万元，较上年决算数减少186.53万元，下降5.7%，主要原因是严格按照要求压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维护费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,317.73万元，较上年决算数增加1,317.73万元，增长100%，主要原因是政府性基金是市级专项补助，无年初预算。本年支出1,317.73万元，较上年决算数增加1,317.73万元，增长100%，主要原因是政府性基金是市级专项补助，上年未收到政府性基金拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计927.08万元，较年初预算数减少985.37万元，下降51.5%，主要原因是在预算执行中2021年度无公车购置费，按要求节减开支，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少509.60万元，下降35.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格遵守公车使用规定，公车运行维护下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年无因公出国（境）费用。 

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少4.50万元，下降100%，主要原因是疫情反复，未安排出国。较上年支出数增加0.00万元。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少545.00万元，下降100%，主要原因是工作安排未购置车辆。较上年支出数减少476.60万元，下降100%，主要原因是工作安排未购置车辆。

公务车运行维护费926.96万元，主要用于公务车燃油费、保险费、维修费、过桥过路费、停车费等。费用支出较年初预算数减少429.59万元，下降31.7%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，尽量节减开支。较上年支出数减少32.75万元，下降3.4%，主要原因是严格遵守公车使用规定，公车运行维护费减少。

公务接待费0.12万元，主要用于接待按公函开展公务接待。费用支出较年初预算数减少6.28万元，下降98.1%，主要原因是当年实际发生的公务接待费次数比预计少。较上年支出数减少0.26万元，下降68.4%，主要原因是当年实际产生的公务接待批次比上年少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为204辆；国内公务接待1批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费97.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数减少1.91万元，下降94.1%，主要原因是当年开展的会议较上年少。本年度培训费支出36.77万元，较上年决算数减少8.78万元，下降19.3%，主要原因是当年开展的培训次数少，产生的培训费用少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出1,039.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维护费、劳务费、公务车运行维护费、公务车购置费、公务接待费、因公出国（境）费用等。机关运行经费较上年决算数减少82.21万元，下降7.3%，主要原因是严格按照规定压减一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆204辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车32辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车172辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额18,718.47万元，其中：政府采购货物支出3,591.71万元、政府采购工程支出3,498.66万元、政府采购服务支出11,628.10万元。授予中小企业合同金额16,759.28万元，占政府采购支出总额的89.5%，其中：授予小微企业合同金额11,986.65万元，占政府采购支出总额的64%。主要用于采购城市道路环卫清扫保洁、市街绿化鲜花、城市绿化和公园管护劳务外包、促进夜间经济服务工作灯饰布展、主次干道LED绿色照明改造、数字化城管信息采集外包、数字城管系统运行维护等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金50958.62万元。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

我部门2021年有效使用预算资金47107.7万元。全年规范作业提升管护精细化，完善市政设施做好惠民工作，垃圾分类有效落实，绿色本底更加殷实，“疏堵结合”做实便民工作，简政放权优化营商环境，专项整治维护市容市貌，严格规范公正文明执法，保持队伍安全稳定，行政复议零撤诉、行政诉讼零败诉、执法事故零发生，较好完成了各项工作任务。如下表：

（2）环卫日常管护专项经费：

2021年使用环卫日常管护专项预算资金11933.49万元，对沙坪坝区东、西部主次干道及公厕清洁、清洗，及时清运生活垃圾，管理维护环卫设施，达到天蓝、地净。保持东、西部599.37万平米主次干道干净整洁，无垃圾杂物，管理维护47座直管公厕和16座垃圾站，确保了生活垃圾、果蔬垃圾、厨余垃圾的及时清运，完成了全年目标任务。如下表：

（3）市政设施维护管理

2021年使用市政设施维护管理专项预算资金11505.67万元，开展市政设施日常维护管理，包括道路整治，桥梁安全检测、重要挡墙等结构设施的日常巡检及常规定期检测。路灯维护及更换，箱变、配电箱维护，路灯等。各停车场设施设备正常运转。道路完好率为98%、结构设施整整治率达100%。桥梁应检必检，安全检测率达到100%，确定服务单位开展管护桥梁、重要挡墙等结构设施的日常巡检及常规定期检测，功能照明亮灯率99%，各停车场设施设备正常运转。如下表：

（4）园林绿化维护管理

2021年使用园林绿化维护管理专项预算资金8835.43万元,完成全区市街园林绿化、直属游园及公园绿地的绿化精细化管护，病虫害防治等管理，确保苗木长势良好，城市景观整齐美观，各项设施设备正常运行。如下表：

2.绩效自评报告或案例。

 我部门2021年未委托第三方开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果。

   2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-65424078。

重庆市沙坪坝区城市管理局.xls