重庆市沙坪坝区绿化工程处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

    主要业务范围包括管理园林绿地，美化城市环境，承担城市公共绿地、道路绿化、苗圃的日常管理工作；承担公共绿地补植补栽、绿化景观提档升级等工作；承担名木古树的调查、登记、建档等工作；承担绿化普查和资料的收集、整理、归档等工作；承担绿化业务指导工作。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区绿化工程处成立于1958年，单位性质全额拨款事业单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个，下设财务科、党政办、安督科、车队、绿管科、工程科、初审科、西部科。

  （三）单位构成

    从预算单位构成看，无纳入本单位2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,029.00万元，支出总计7,029.00万元。收支较上年决算数 增加480.67万元、 增长 7.3%，主要原因是2020年绿化管护项目经费增多，例：沙滨路护岸景观工程、市政设施（挡墙、边坡、断桥）软化提升工程、松林坡停车场旁坡地绿化工程等。 

2.收入情况。2020年度收入合计7,029.00万元，较上年决算数增加618.51万元，增长9.6%，主要原因是2020年绿化管护项目经费增多，例：沙滨路护岸景观工程、市政设施（挡墙、边坡、断桥）软化提升工程、松林坡停车场旁坡地绿化工程等。其中：财政拨款收入7,029.00万元，占100%，我处所有经费均属于财政拨款收入。

3.支出情况。2020年度支出合计7,029.00万元，较上年决算数增加480.67万元，增长7.3%，主要原因是2020年绿化管护项目经费增多。 其中：基本支出 1,710.07万元，占24.3%；项目支出5,318.93万元，占75.7%。主要原因本年度新增预算内项目支出增加，例：沙滨路护岸景观工程、市政设施（挡墙、边坡、断桥）软化提升工程、松林坡停车场旁坡地绿化工程等，导致项目支出比重增大。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，上年基本年度结转结余无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计7,029.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加480.67万 元，增长7.3%。主要原因是本年度绿化项目增多，项目经费增大，财政拨款收支增大，例：沙滨路护岸景观工程、市政设施（挡墙、边坡、断桥）软化提升工程、松林坡停车场旁坡地绿化工程等均是2020年较大项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,029.00万元，较上年决算数增加618.51万元，增长9.6%。主要原因是本年度绿化项目增多，项目经费增大，财政拨款收支增大。较年初预算数 增加3,880.47万元，增长123.2%。主要原因是本年度预算内项目增加，例：沙滨路护岸景观工程、市政设施（挡墙、边坡、断桥）软化提升工程、松林坡停车场旁坡地绿化工程等均是2020年较大项目。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,029.00万元，较上年决算数增加480.67万元，增长7.3%。主要原因是本年度绿化项目增多，项目经费增大，财政拨款收支增大。较年初预算数 增加3,880.47万 元，增长123.2%。主要原因是本年度预算内项目增加，例：沙滨路护岸景观工程、市政设施（挡墙、边坡、断桥）软化提升工程、松林坡停车场旁坡地绿化工程等均是2020年较大项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出258.11万元，占3.7%，较年初预算数增加129.76万 元，增长101.1%，主要原因是2019年退休人员健康休养费及退休一次性补贴的指标下达功能科目为2080599其他行政事业单位养老支出，此项目为当年追加指标，因此超年初预算数。

（2）卫生健康支出73.43万元，占1%，较年初预算数减少1.80万 元，下降2.4%，主要原因是本年度有新增在编职工退休、死亡、调走等情况，由此医疗保险较年初预算数减少。

（3）城乡社区支出6,597.74万元，占93.9%，较年初预算数增加3,714.87万 元，增长128.9%，主要原因是本年度预算项目增多，项目经费增大，超预算数较多。

（4）住房保障支出99.71万元，占1.4%，较年初预算数增加37.63万 元，增长60.6%，主要原因是本年度补缴了住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出1,710.07万元。其中：人员经费1,379.90万元，较上年决算数减少103.49万 元，下降7%，主要原因是本年度在编职工退休3人、死亡1人、调走1人，各类工资津贴减少，又因2019年发放了2018及2019年两年的未休年休假补助，而本年度只发放本年度未休年休假补助，由此人员经费较上年数减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴、绩效工资、社会保障缴费、机关养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人及家庭的补助支出。公用经费330.17万元，较上年决算数增加29.30万元，增长9.7%，主要原因是本年度食堂费用因疫情各类价格上涨，食堂费用增加，其他公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电、物业费、邮电费、差旅费、维修维护费、专用材料费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、营业税金及附加及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计233.30万元，较年初预算数减少5.70万元，下降2.4%，主要原因是本年度报废两辆车，因报废车辆修理费大，由此报废车辆减少后，修理费减少，公务车运行费减少。 较上年支出数增加78.36万 元，增长50.6%，主要原因是本年度采购两辆洒水车，由此较上年新增公务用车购置费用，导致三公经费超上年数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数和年初预算数均无变化。
    公务车购置费104.60万元，主要用于新增2台洒水车。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降1.3%，主要原因是本年度实际采购金额较预算数节约了1.4万元。较上年支出数增加104.60万元，主要原因是上年公务车购置为0万元，本年度预算中纳入了公车采购，金额104.6万元。
    公务车运行维护费128.70万元，主要用于公务车保险、燃油费、修理费。费用支出较年初预算数减少1.30万元，下降1%，主要原因是本年度报废两台水车，因报废车辆修理费用大，由此报废后相应的修理费减少。较上年支出数减少26.24万元，下降16.9%，主要原因是本年度报废两台水车，因报废车辆修理费用大，由此报废后相应的修理费减少。
    本单位2020年度未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因厉行节俭，2020年未安排公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为26辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费52.30万元，车均维护费4.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本单位2020年度未发生会议费。

本年度培训费支出 0.24万元，较上年决算数减少0.09万元，下降27.3%，主要原因是2019年度发生高空操作培训费0.33万元，本年度培训支出中专技人员继续教育培训费0.04万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车18辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额1,325.51万元，其中：政府采购货物支出831.24万元、政府采购工程支出490.00万元、政府采购服务支出4.28万元。授予中小企业合同金额1,321.24万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,075.23万元，占政府采购支出总额的81.1%。主要用于采购市街鲜花摆放、市街苗木采购、大树保险、洒水车及集采目录内的办公家具电器购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金508.8万元；从评价情况来看，磁器口下河路拆违建绿项目评分为99.75分，年初预算数为49.5万元，全年执行数为48.27万元，全年资金执行率为97.52%；市街绿化2020年2、3、4季度2021年1季度鲜花摆放项目评分为99.58分，年初预算数为411.32万元，全年执行数为394万元，全年资金执行率为95.79%；2020年市街秋季苗木补栽项目评分99.5分，年初预算数为70万元，全年执行数为66.53万元，全年资金执行率为95.04%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

磁器口下河路拆违建绿项目评分为99.7分，年初预算数为49.5万元，全年执行数为48.27万元，全年资金执行率达97%，本项目历经10天的时间完成拆除违建后建渣清运、整理边坡地形、种植土回填、修建混凝土挡墙、景观城墙建设、乔灌土栽植及养护工作，各项指标均完成效果良好，比如绿化完好率、园区设施设备完好率、城市绿线公开率、植物病虫害发生率、城市绿地保持率等；

市街绿化2020年2、3、4季度2021年1季度鲜花摆放项目评分为99.58分，年初预算数为411.32万元，全年执行数为394万元，全年资金执行率为95.79%；完成了在三角碑、高九路、沙滨路、小新街等市街主干道、立交接点、交通岛等位置长效布置鲜花，并结合市街景观现状新增沙滨路、石小路中分带鲜花节点完成全年284.8万盆鲜花摆放及养护，各项指标率较为良好的得以达到。

  2020年市街秋季苗木补栽项目评分99.5分，年初预算数为70万元，全年执行数为66.53万元，全年资金执行率为95.04%；在2020年的秋季苗木补栽中先后更换石新路、小新街、融汇支路、石小路绿带老化地被，累计种植翠芦莉、金叶女贞、红继木等地被植物38700余平方米，并在石小路首次引进绣球，极大地改善了市街绿地景观效果，各项指标率较为良好的得以达到。

2.绩效自评报告或案例

2020年我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部分无重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：冯杰023-65303819。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表