一、部门基本情况

（一）职能职责。 

沙坪坝区城市管理局的职能职责为维护东部城区主次干道及西部城区道路沿线市容秩序，开展市政行政执法；负责东部城区及西部城区的环卫设施建设、生活垃圾转运和主次干道环卫保洁；管理和维护东部城区及西部城区区管主次干道、桥梁、排水、路灯等市政基础设施；管理东部城区及西部城区主次干道园林绿化和城市公园；建设和运行数字化城市管理系统；指导街镇（管委会）开展辖区内的市政园林管理相关工作等。

（二）机构设置  

沙坪坝区城市管理局内设10个机构：党委办公室、行政办公室、干部人事科、计划财务科、督查考核科、综合执法和广告设置管理科、市政设施管理科、市容环境卫生管理科、园林绿化管理科、安全督查科。

（三）单位构成。

    截至2018年底，局系统纳入部门预算的单位有13个，包括1个行政单位（沙坪坝区城市管理局）、 1个参照公务员管理的事业单位(沙坪坝区行政执法支队)、10个全额拨款事业单位（沙坪坝区环境卫生管理处、沙坪坝区环境卫生管理二处、沙坪坝区绿化工程处、沙坪坝区绿化工程二处、沙坪坝区市政工程处、沙坪坝区市政工程二处、沙坪坝区养护处、重庆沙坪公园、重庆平顶山公园、沙坪坝区数字化城市管理中心）及1个差额拨款事业单位（沙坪坝区公共停车处）。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。     二是机构调整情况。  我部门不再承担排水设施维护建设工作，我局所属事业单位沙区市政设施养护处正式更名为沙坪坝区路灯照明管理处；把市政二处、绿化二处、环卫二处3个事业单位的职能职责分别整合到市政处、绿化处、环卫处；整合沙坪公园、平顶山公园为沙坪坝区公园管理中心。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，正在推进中。

  二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计62,658.98万元，支出总计62,658.98万元。收支较上年决算数减少15,771.23万元、下降20.11%，主要原因是退休人员支出减少、人员退休、调离；创卫攻坚已基本完成、部分老旧社区改造工作已完成导致专项收支有所减少。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计59,990.70万元，较上年决算减少14,386.40万元，下降19.34%，主要原因是退休人员支出减少、人员退休、调离；创卫攻坚已基本完成、部分老旧社区改造工作已完成导致专项收入有所减少。其中：财政拨款收入59,990.70万元，占100.00%；年初结转和结余2,668.28万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计60,191.29万元，较上年决算数减少8,228.76万元，下降12.03%，主要原因是退休人员支出减少、人员退休、调离；创卫攻坚已基本完成、部分老旧社区改造工作已完成导致专项支出有所减少。

其中：基本支出20,009.58万元，占33.24%；项目支出40,181.71万元，占66.76%；

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余2,467.69万元，较上年决算数减少7,542.47万元，下降75.35%，主要原因为上年项目支出结算已完成，在本年已支付，所以结转结余减少。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入59,990.70万元，较上年决算数减少12,764.09万元，下降17.54%。主要原因是退休人员支出减少、人员退休、调离；创卫攻坚已基本完成、部分老旧社区改造工作已完成导致专项支出有所减少。较年初预算数减少495.33万元，下降0.82%。主要原因是有市级专项资金，年初无预算安排，导致节能环保支出及农林水支出决算数增加；2018年工资调标、社保、公积金、住房补贴增加，导致社会保障就业、医疗卫生支出、住房保障支出决算数增加；2018年有未结算的工程款，导致城乡社区支出决算数减少，综上，共计减少预算495.33万元。此外，年初财政拨款结转和结余2,659.28万元 。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出60,182.29万元，较上年决算数减少7,896.69万元，下降11.60%。主要原因是退休人员支出减少、人员退休、调离；创卫攻坚已基本完成、部分老旧社区改造工作已完成导致专项支出有所减少。较年初预算数减少303.74万元，下降0.50%。主要原因为2018年工资调标、社保、公积金、住房补贴增加，导致社会保障就业、医疗卫生支出、住房保障支出决算数增加；2018年有未结算的工程款，导致城乡社区支出决算数减少，综上所述，共计减少财政拨款预算303.74万元。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余2,467.69万元，较上年决算数减少4,433.89万元，下降64.24%，主要原因上年项目结算已完成，在本年已完成支付，所以结转结余减少。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

  （1）社会保障与就业支出2,078.23万元，占3.45%，较年初预算数增加690.29万元，增长49.73%，主要原因为抚恤金、离退休人员健康休养费无年初预算，为年中追加的经费。

  （2）医疗卫生与计划生育支出652.55万元，占1.08%，较年初预算数增加16.14万元，增长2.54%，主要原因为当年有公招调入人员及工资调标导致医疗费增加。

  （3）节能环保支出2,193.56万元，占3.64%，较年初预算数增加2,193.56万元，增长100%，主要原因由于节能环保属市级专项，年初无区级预算。

  （4）城乡社区支出53,475.61万元，占88.86%，较年初预算数减少4,401.08万元，下降7.60%，主要原因为当年项目有未完结情况，无法支付进度款，待第二年结算完成后再进行支付。

 （5）农林水支出20.00万元，占0.03%，较年初预算数增加20.00万元，增长0.00%，主要原因农林水支出属市级专项资金，年初无区级预算，年中追加市级专项资金。

  （6）住房保障支出1,762.33万元，占2.93%，较年初预算数增加1,177.34万元，增长201.26%，主要原因是当年有新公招调入人员及工资调标导致住房公积金增加，住房补贴等年初无预算，年中追加。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

          本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出20,009.58万元。其中：人员经费15,364.89万元，较上年决算数减少5,231.79万元，下降25.40%，主要原因为在职人员退休；临时聘用人员工资保险等调整为公用支出劳务费用。人员经费用途主要包括正式在编人员及长聘人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费4,644.69万元，较上年决算数增加818.14万元，增长21.38%，主要原因为临时聘用人员工资保险由人员支出调整为公用支出劳务费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维护费、业务委托费、劳务费、其他商品服务支出等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

      本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.00万元，较上年决算数减少44.50万元，下降68.99%，主要原因为今年市级安排的政府性基金专项任务减少。本年支出20.00万元，较上年决算数减少50.00万元，下降71.43%，主要原因是今年市级安排的政府性基金专项任务减少。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

          2018年度本部门“三公”经费支出共计1,217.04万元，较年初预算数减少941.67万元，下降43.62%，主要原因为车辆购置费及车辆运行费、接待费较年初预算有所减少。较上年支出数减少1,112.61万元，下降47.76%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年安排1名人员因公出境。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

           2018年度本部门因公出国（境）费用4.17万元，主要原因为2018年12月，我单位负责人参加重庆市城市管理局组织的出国考察团，经渝府外办【2018】0996号审批，经沙坪坝区政府、区财政局、区人民政府外事办核准同意参加出国考察团组。费用支出较年初预算增加2.17万元，增长108.50%，主要原因为2018年12月，我单位负责人参加重庆市城市管理局组织的出国考察团，经渝府外办【2018】0996号审批，经沙坪坝区政府、区财政局、区人民政府外事办核准同意参加出国考察团组，年预算只编制2万元,实际产生4.17万元。上年支出数增加2.70万元，增长183.67%，主要原因2018年12月，我单位负责人参加重庆市城市管理局组织的出国考察团，经渝府外办【2018】0996号审批，经沙坪坝区政府、区财政局、区人民政府外事办核准同意参加出国考察团组。  公务车购置费129.50万元，主要为保障东西部绿化维护所购置的绿化专用车辆。支出较年初预算数减少583.50万元，下降81.84%，主要原因是受公车办控制新购车辆影响，当年未购置公车。较上年支出数减少1,134.50万元，下降89.75%，主要原因是受公车办控制新购车辆影响，当年购置公车量大大减少。

  公务车运行维护费1,082.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务巡查检查、市政、绿化、环卫特种车作业、监察巡逻车执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少350万元，下降24.44%，主要原因为年初预算编制了车辆购置费，按标准也编制了相应的车辆运行费，由于受公车改革影响，当年编制的购置车辆并未购置，所以相应的车辆维护费也相应减少。较上年支出数增加18.94万元，增长1.78%，主要原因本年因城市管理工作任务繁重，车辆使用频繁，行驶里程长，因此公务车油耗增加、停车费增加。车辆使用年限较长，个别车辆已达到报废要求但仍在使用，因此故障多，维修、大修频繁，从而公务车维修维护费增加。

  公务接待费0.71万元，主要用于按公函接待外省、外区相关单位到我单位考察学习创卫及城市管理工作，分别是綦江区市政局、南京市鼓楼区城管局、洛阳涧西区考察团、江津区考察团、山东省威海市文登区考察团等。费用支出较年初预算数减少10.21万元，下降93.50%，主要原因由于年初预算按上一年年初预算为标准进行编制，而在实际支出时，我单位严格按中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.24万元，增长51.06%，主要原因是按公函接待外省、外区相关单位到我单位考察学习创卫及城市管理工作，分别是綦江区市政局、南京市鼓楼区城管局、洛阳涧西区考察团、江津区考察团、山东省威海市文登区考察团等。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置3辆，公务 车保有量为194辆；国内公务接待6批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 94.57元，车均购置费43.17万元，车均维护费5.58万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出1,088.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维护费、劳务费及公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加404.73万元，增长59.17%，主要原因是临时聘用人员及劳动外包人员从人员支出调账至公用支出的劳务费，导致公用支出较上年有所增加。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆221辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车32辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车186辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额9,978.08万元，其中：政府采购货物支出6,404.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,573.16万元。授予中小企业合同金额9,978.08万元，占政府采购支出总额的100% 。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

      根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金50176.11万元。从评价情况来看，基本实现全年绩效目标，市级考核指标排名靠前，市、区民生实事任务顺利完成。全力做好了市政设施日常管护、环境卫生精细管理、绿化日常管护、城管执法规范管理、智慧城管转型升级等各项工作。

（二）绩效目标自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为50176.11万元，完成预算率为77%。主要产出和效果：一是着力提升城市绿化品质。以“两部”（城乡结合部、区间交界部）、“两线”（沙滨路沿线、轨道一号线沙区段）、“三节点”（汉渝路、磁童路立交、双碑立交）为重点，完成沙滨路沿线、轨道一号线、汉渝路、磁童路立交、双碑立交等多个项目重点整治任务。二是着力提升市政设施品质，做好道路及其附属设施维修管护，摸排整治病害照明设施，整治病害排水设施。三是强化环境卫生精细管理。坚持“以克论净”“天天洗大街”、垃圾日产日清，整治卫生死角。建立危险源在线监测系统，清掏无明确产权粪便处理设施。实施非正规垃圾堆放点排查整治，持续推进生活垃圾分类试点。四是严格城管执法规范管理，持续开展市容环境“百日整治提升形象”专项行动，开展城市空间秩序专项整治，依法拆除违规大型广告牌、墙面广告、门店招牌等。大力整治渣土扬尘，建立运渣车辆“RFID电子身份证”管理机制。五是持续推进智慧城管转型升级。逐步建成投用古树名木、排水管网、单兵执法等数字化管理系统。发现的问题及原因：精细化管理水平不高、“大城管”机制还有待完善，离城市管理“一张图、一张网、一盘棋”还有较大差距。下一步改进措施：要进一步健全常态长效管理机制，修订完善精细化管理标准，提升从业人员素质，全面推行“马路办公”常态化、制度化，进一步整合社会资源，扩大市民参与度，逐级压实管理责任，确保消灭盲点、强化弱点、整治痛点。

  六、专业名词解释

      以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：莫晶  023-65312391