重庆市沙坪坝区2022年1—6月
财政预算执行情况报告
现将我区2022年1—6月财政预算执行情况报告如下:
一、财政收支预算执行情况
今年上半年,区财政工作在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,以稳住经济大盘、推动高质量发展为要求,牢固树立政府带头过“紧日子”思想,促发展、保运行、推改革、防风险,继续强化预算管理,为统筹做好疫情防控和经济社会发展提供有力保障,促进全区财政平稳运行。
(一)1-6月财政收支预算执行情况
——一般公共预算收入201863万元,按自然口径计算下降19%,扣除留抵退税因素后下降15.6%,为年度预算的48%。其中:税收收入127243万元,按自然口径计算下降36.8%,扣除留抵退税因素后下降32.1%,为年度预算的38%;非税收入74620万元,同比增长56.2%,为年度预算的87%。
全区一般公共预算支出459111万元,同比增长6.6%,为年度预算的50%。区级一般公共预算支出448914万元,同比增长6.9%。
表1 2022年1—6月一般公共预算收支执行情况表
单位:万元
项目名称 |
金额 |
增长% |
项目名称 |
金额 |
增长% |
一般公共预算收入 |
201,863 |
-19.0 |
一般公共预算支出 |
459,111 |
6.6 |
税收收入 |
127,243 |
-36.8 |
一般公共服务支出 |
33,581 |
-12.1 |
增值税 |
23,994 |
-35.2 |
国防支出 |
311 |
-83.6 |
个人所得税 |
6,011 |
-5.6 |
公共安全支出 |
38,210 |
-6.2 |
企业所得税 |
16,343 |
-44.8 |
教育支出 |
97,044 |
-22.4 |
城市维护建设税 |
5,100 |
-23.1 |
科学技术支出 |
3,069 |
-18.9 |
房产税 |
6,828 |
8.6 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,083 |
-7.5 |
印花税 |
5,899 |
8.1 |
社会保障和就业支出 |
90,332 |
18.4 |
城镇土地使用税 |
10,391 |
-15.9 |
卫生健康支出 |
25,451 |
-12.4 |
土地增值税 |
16,640 |
-33.9 |
节能环保支出 |
5,141 |
-14.9 |
资源税 |
59 |
-14.5 |
城乡社区支出 |
39,342 |
-27.1 |
环境保护税 |
159 |
47.2 |
农林水支出 |
5,134 |
-12.0 |
契税 |
35,676 |
-50.4 |
交通运输支出 |
9,907 |
-33.4 |
耕地占用税 |
118 |
-69.7 |
资源勘探信息等支出 |
38,247 |
1785.0 |
其他税收收入 |
25 |
525.0 |
商业服务业等支出 |
361 |
-18.7 |
非税收入 |
74,620 |
56.2 |
金融支出 |
121 |
1916.7 |
国资有偿使用收入 |
55,313 |
56.7 |
自然资源海洋气象等支出 |
519 |
-89.1 |
行政性收费收入 |
189 |
-49.3 |
住房保障支出 |
31,841 |
98.5 |
罚没收入 |
10,545 |
84.3 |
粮油物资储备支出 |
436 |
56.8 |
专项收入 |
4,316 |
-23.8 |
灾害防治及应急管理支出 |
4,218 |
-19.2 |
住房基金收入 |
— |
— |
其他支出 |
2,496 |
378.2 |
其他收入 |
4,257 |
531.6 |
债务付息支出 |
28,266 |
— |
债务发行费用支出 |
1 |
— |
——政府性基金预算上级补助收入305352万元,其中统筹平衡一般公共预算支出142411万元。全区政府性基金预算支出87477万元,同比下降59.2%。区级政府性基金预算支出87244万元,同比下降58.9%。
——国有资本经营预算收入1310万元,同比增长31%。全区(区级)国有资本经营预算支出5万元,同比下降96.9%。
(二)1-6月财政收支预算执行主要特点
1. 税收收入降幅较大。税收收入完成12.7亿元,同比下降36.8%,同口径下降32.1%。一是大规模集中减退税导致税收收入减少。上半年,区级留抵退税约1.4亿元,拉低税收收入增幅4.7个百分点。二是国际国内经济形势下行,疫情冲击居民及企业,税基受挫导致税收减少。三是房地产市场疲软导致房地产相关税收增长困难。从我区五大主体税种来看,契税、企业所得税、增值税、土地增值税降幅较大,分别为50.4%、44.8%、35.2%、33.9%,个人所得税降幅为5.6%。
2. 挖潜盘活促进非税收入增收。非税收入完成7.5亿元,同比增长56.2%。一是积极抓好账户租金、利息收入等日常非税收入。二是加强执法力度,协同公安、检察院、法院等部门,推进各类案件办理,及时将涉案款项依法缴入国库,增加非税收入0.5亿元。三是拓宽增收渠道,按照《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》(国办发〔2022〕19号)文件精神,深入研究规范公共资源有偿使用收入的征收和管理,通过出让划线停车位等特许经营权的方式深挖盘活全区存量资产,增加非税收入4.1亿元,拉高非税收入增幅85.8个百分点。
3. 财政支出强度不减。一般公共预算支出45.9亿元,同比增长6.6%,为年度预算的50%。其中,“三保”支出27.3亿元,占一般公共预算支出的59.5%,住房保障支出增幅为98.5%(主要是拨付保障性安居工程中央基建投资预算资金1.3亿元),社会保障和就业支出增幅为18.4%,城乡社区支出、教育支出、卫生健康支出同比有所下降,主要是相关支出通过争取专项债券和一般债券资金腾挪区级财力予以安排,新增专项债券中用于区地质仪器厂片区旧城改造专项6亿元、区妇幼保健院建设工程1亿元、大学城宣教综合服务中心1亿元,拟发行的一般债券4.2亿元中安排教育方面的支出约2.1亿元。上半年,我区“三保”支出和民生事业重点项目支出得到有力保障。
二、上半年主要工作
(一)促进经济发展,落实稳住经济大盘工作
深入贯彻落实中央、市级精神,按照全区稳住经济大盘工作要求,加强经济运行调度。一是贯彻落实增值税留抵退税政策。建立完善跨部门联合会商机制,召开工作落实协调会,及时研判留抵退税资金需求,做好资金退付和库款监测,做到应退尽退。上半年,我区已累计办理增值税留抵退税9.4亿元(其中区级1.4亿元)。二是加快财政支出进度。上半年一般公共预算支出完成全年预算的50%,达到“时间过半、进度过半”。做好中央直达资金拨付和监控,直接惠企利民,上半年累计拨付2.8亿元直达资金。三是加快专项债券使用进度。上半年共发行新增政府专项债券8亿元,重点投入到医疗卫生、旧城改造和市政基础设施建设等领域,截至6月底,第一批新增专项债券资金4亿元支出进度近70%,为我区城市面貌提档升级、人民群众就医便利提供资金保障,专项债券资金的引导撬动作用得到有效发挥。
(二)保障财政运行,兜牢重点支出保障底线
落实落细政府过“紧日子”要求,实行“用款计划动态审批”方式,优化支出结构和方向,确保在常态化疫情防控下实现财政运行平稳可持续,严控年度中增支、压减非刚性支出,前两个季度共计收回非急需项目资金2.3亿元,将财政资金重点用于改善基本民生和支持市场主体发展。上半年,民生支出27.8亿元,占一般公共预算支出的60.6%。其中:教育支出9.7亿元,主要用于教职工工资待遇、各阶段学生资助和生均经费、校园安保和重点项目建设等;社会保障和就业支出9亿元,主要用于城乡低保、军休人员待遇、特困人员救助供养、临时救助、残疾人救助、孤儿救助等兜底保障工作,以及落实就业创业补贴、技能培训等政策;卫生健康支出2.5亿元,主要用于城乡居民医保、支持常态化疫情防控、基本公共卫生服务等;住房保障支出3.1亿元,主要用于保障性安居工程,城市老旧小区、棚户区和农村危旧房改造等。
(三)推进管理改革,提升财政预算管理水平
一是完善区级预算管理制度,全面修订区级预算管理、重点专项资金管理、预算公开评审、部门预算零结转管理等6个办法,“严、细、准”全过程多方位强化预算管理和监督。二是深化预算管理一体化改革,完善预算编制功能模块,进一步规范预算执行流程,提升预算管理的精细化、自动化水平,加强项目规范化管理,建立顺向环环相扣、逆向动态可溯的管理机制,推动一体化管理功能拓展,打通各类外部数据连接通道,进一步加强预算管理数据分析应用支撑。三是不断完善预算绩效管理机制,进一步扩大绩效评价范围,建立区级预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法,强化绩效评价结果运用,提高资金使用效益。
(四)落实金融政策,优化服务实体经济环境
优化获得信贷营商环境,打造小微企业、个体工商户等市场主体就近、方便获得金融服务的“便利店”,目前已建成1个首贷续贷中心和35个金融服务港湾,实现全区主要街道、社区、商圈和园区全覆盖。搭建银政企合作平台,联合人民银行重庆营管部举办深化政银企合作工作推进会,为企业精准嫁接金融资源,24家企业和个体工商户分别与11家金融机构签署银企合作协议,共计获得83.6亿元授信。
(五)加强风险防控,提高债务风险化解能力
加强政府专项债券项目储备、筛选工作,对项目进行评估测算和包装策划,上半年成功争取新增政府专项债券额度8亿元。严格执行政府债务限额管理,2022年6月政府债务余额266.62亿元,控制在限额以内。严格控制新增隐性债务,稳妥化解存量隐性债务,确保资金不断链。上半年,通过土地成本返还、企业经营性收益等化解隐性债务5.89亿元,保障98.6亿元到期债务偿付安全。
(六)深化十项清理,赋能增效盘活存量资产
加强债务精细化管理,存量债务融资平均成本降为5.5%;建立台账、分类催收,累计收回市级单位及平台公司应承担债务7.5亿元,收回应收债权10.9亿元;通过资产确权、配置特许经营、挖潜赋能提质等方式有效盘活资产,累计产权办理4.5万平方米、预估价值6.5亿元,盘活利用52.8万平方米房屋资产、每年可增加经营收入1亿元。
三、存在问题
(一)财政收入下降明显
受新冠疫情、经济下行和退税减税降费政策等因素的影响,我区税收收入下降较大,同时,受房地产市场低迷影响,我区土地市场成交乏力,土地收入有限,给全区资金保障带来很大压力。
(二)财政支出压力凸显
财政支出呈刚性增长,落实人员待遇、教育、社保等民生支出政策,加大财政支出压力,支出强度不减、平衡压力较大。
(三)财政运行风险不容忽视
今年开始进入偿债高峰期,债务还本付息负担重,加之举债空间收紧、偿债来源减少,债务风险不容忽视。
四、下半年主要工作措施
下半年,我区财政收入仍面临较大压力,财政支出保障面临严峻形势,面对这一局势,我们将多措并举,做好下半年预算执行和明年预算编制工作。
(一)加强收入分析研判。密切关注财经形势和政策动态,跟进新一轮减税降费政策,加强收入研判。强化税收和非税收入征管,分解落实任务、打表推进,切实做到应收尽收。围绕稳住经济大盘梳理项目,积极与上级部门汇报沟通,争取上级政策、资金支持。
(二)优化财政支出结构。严格落实“紧日子”具体举措,严控年度中新增支出,规范招商引资流程和扶持政策兑现。严格落实年初预算,切实加快项目细化和预算执行进度,及时收回执行偏慢、绩效不高的项目支出。落实“三保”支出优先保障要求,腾退财力用于“三保”及重点项目建设、重点领域支出,依托预算管理一体化,完善“三保”审核、评估、监控方式,坚决兜住“三保”底线。
(三)强化财政管理改革。探索制定新一轮街镇体制,进一步理顺区与镇街财政分配关系,匹配街镇事权和支出责任,强化镇街基本财力保障,完善基本保障和招商引税奖励相结合的支出保障办法,调动镇街发展经济组织收入的积极性。有序推进预算绩效管理,开展重点绩效评价,严格绩效挂钩奖惩机制,提高财政资金使用效益。加强财政监管,对全区街镇和部分行政事业单位开展财务检查,进一步提升各单位财务管理水平。
(四)加大金融服务力度。依托首贷续贷中心和金融服务港湾,为小微企业和个体工商户提供更多金融服务。深化政银企三方对接互动机制,加大稳企纾困各项金融政策及银行信贷产品宣传力度,落实“一企一专班”助企纾困机制,每月收集企业融资需求推送驻区银行,提高融资对接效率。各行业主管部门及镇街加大对上级金融政策及银行信贷产品宣传力度,及时将政策及产品信息送到企业手中,做好企业金融服务工作。发挥好小微企业及“三农”主体融资担保风险补偿资金池作用,多渠道加大金融机构与市场主体的对接力度,争取更多项目落地,为更多市场主体提供资金支持。
(五)坚决守住风险底线。扎实推进隐性债务化存量、控增量工作,坚决守住不发生系统性风险底线。加强政府债券项目管理,提升债券资金和债券项目对接精准度,积极向上争取发行一般债券4.2亿元。加快债券资金使用进度,探索专项债券项目资金绩效全生命周期管理,提高资金使用效益。结合我区实际在国家重点支持的领域争取发行长期债券,优化债务期限结构,缓释偿债压力。
(六)持续开展十项清理。紧扣东中西“三大作业面”,围绕打造国际物流城“升级版”、梁滩河“百里生态画廊”、青凤高科产业园、1491国际创意街区、乡村振兴,策划包装优质项目,积极争取上级政策资金支持,充分调动市场力量,打好盘活存量资产扩大有效投资“歼灭战”。
主任、各位副主任、各位委员,面对错综复杂的经济形势,我们将认真落实区委重大决策部署,在区人大的支持监督下,积极发挥财政职能作用,抓好稳住经济大盘工作,保障财政平稳运行,坚决完成今年的财政预算任务。
以上报告,请予审议。
附件:重庆市沙坪坝区2022年1—6月财政预算执行情况附表
重庆市沙坪坝区2022年1-6月财政预算执行情况
附 表
重庆市沙坪坝区财政局
2022年7月
目 录
表1:2022年1-6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表
表2:2022年1-6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表
表3:2022年1-6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表
表4:2022年1-6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表
表5:2022年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表
表6:2022年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表
说明:
1.由于四舍五入因素,部门分项和与总数可能存在差异。
2.由于街镇无金库,全区收入数与区级收入数一致。区级支出指剔除青木关镇、回龙坝镇、中梁镇、凤凰镇4个镇后的支出执行数。
表1
2022年1-6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表
单位:万元
收 入 |
全区 (即区级) |
同比增长% (自然口径) |
同口径增长 (扣除留抵退税因素) |
一、一般公共预算收入 |
201,863 |
-19.0 |
-15.6 |
(一)税收收入 |
127,243 |
-36.8 |
-32.1 |
增值税 |
23,994 |
-35.2 |
-12.9 |
个人所得税 |
6,011 |
-5.6 |
-5.6 |
企业所得税 |
16,343 |
-44.8 |
-44.8 |
城市维护建设税 |
5,100 |
-23.1 |
-23.1 |
房产税 |
6,828 |
8.6 |
8.6 |
印花税 |
5,899 |
8.1 |
8.1 |
城镇土地使用税 |
10,391 |
-15.9 |
-15.9 |
土地增值税 |
16,640 |
-33.9 |
-33.9 |
资源税 |
59 |
-14.5 |
-14.5 |
环境保护税 |
159 |
47.2 |
47.2 |
契税 |
35,676 |
-50.4 |
-50.4 |
耕地占用税 |
118 |
-69.7 |
-69.7 |
其他税收收入 |
25 |
525.0 |
525.0 |
(二)非税收入 |
74,620 |
56.2 |
56.2 |
国资有偿使用收入 |
55,313 |
56.7 |
56.7 |
行政性收费收入 |
189 |
-49.3 |
-49.3 |
罚没收入 |
10,545 |
84.3 |
84.3 |
专项收入 |
4,316 |
-23.8 |
-23.8 |
住房基金收入 |
— |
— |
— |
其他收入 |
4,257 |
531.6 |
531.6 |
表2
2022年1-6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表
单位:万元
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
一般公共预算支出合计 |
459,111 |
6.6 |
448,914 |
6.9 |
一般公共服务支出 |
33,581 |
-12.1 |
31,570 |
-11.3 |
人大事务 |
1,177 |
1,168 |
||
行政运行 |
512 |
512 |
||
一般行政管理事务 |
53 |
52 |
||
人大会议 |
179 |
179 |
||
人大立法 |
9 |
9 |
||
人大监督 |
151 |
151 |
||
人大代表履职能力提升 |
234 |
226 |
||
代表工作 |
12 |
12 |
||
事业运行 |
21 |
21 |
||
其他人大事务支出 |
6 |
6 |
||
政协事务 |
739 |
733 |
||
行政运行 |
355 |
355 |
||
一般行政管理事务 |
148 |
143 |
||
政协会议 |
93 |
93 |
||
参政议政 |
103 |
103 |
||
事业运行 |
39 |
39 |
||
其他政协事务支出 |
1 |
|||
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
13,727 |
11,881 |
||
行政运行 |
7,111 |
5,911 |
||
一般行政管理事务 |
5,060 |
4,428 |
||
专项业务及机关事务管理 |
8 |
8 |
||
信访事务 |
422 |
419 |
||
事业运行 |
803 |
803 |
||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
323 |
312 |
||
发展与改革事务 |
453 |
453 |
||
行政运行 |
270 |
270 |
||
一般行政管理事务 |
8 |
8 |
||
物价管理 |
1 |
1 |
||
事业运行 |
90 |
90 |
||
其他发展与改革事务支出 |
84 |
84 |
||
统计信息事务 |
481 |
469 |
||
行政运行 |
209 |
209 |
||
一般行政管理事务 |
126 |
118 |
||
信息事务 |
67 |
67 |
||
专项统计业务 |
5 |
4 |
||
统计抽样调查 |
27 |
24 |
||
事业运行 |
45 |
45 |
||
其他统计信息事务支出 |
2 |
2 |
||
财政事务 |
912 |
912 |
||
行政运行 |
457 |
457 |
||
一般行政管理事务 |
183 |
183 |
||
事业运行 |
272 |
272 |
||
税收事务 |
2,710 |
2,710 |
||
行政运行 |
960 |
960 |
||
一般行政管理事务 |
1,750 |
1,750 |
||
审计事务 |
216 |
216 |
||
行政运行 |
1 |
1 |
||
审计业务 |
215 |
215 |
||
海关事务 |
8 |
8 |
||
行政运行 |
8 |
8 |
||
纪检监察事务 |
1,599 |
1,598 |
||
行政运行 |
1,200 |
1,200 |
||
一般行政管理事务 |
374 |
373 |
||
事业运行 |
25 |
25 |
||
商贸事务 |
712 |
712 |
||
行政运行 |
452 |
452 |
||
一般行政管理事务 |
46 |
46 |
||
国内贸易管理 |
13 |
13 |
||
招商引资 |
63 |
63 |
||
事业运行 |
138 |
138 |
||
民族事务 |
5 |
5 |
||
民族工作专项 |
5 |
5 |
||
档案事务 |
181 |
181 |
||
行政运行 |
107 |
107 |
||
档案馆 |
74 |
74 |
||
民主党派及工商联事务 |
327 |
327 |
||
行政运行 |
165 |
165 |
||
一般行政管理事务 |
126 |
126 |
||
事业运行 |
36 |
36 |
||
群众团体事务 |
603 |
602 |
||
行政运行 |
265 |
265 |
||
一般行政管理事务 |
147 |
146 |
||
事业运行 |
84 |
84 |
||
其他群众团体事务支出 |
107 |
107 |
||
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
3,130 |
3,047 |
||
行政运行 |
862 |
862 |
||
一般行政管理事务 |
2,195 |
2,112 |
||
事业运行 |
73 |
73 |
||
组织事务 |
641 |
594 |
||
行政运行 |
354 |
354 |
||
一般行政管理事务 |
234 |
204 |
||
事业运行 |
30 |
30 |
||
其他组织事务支出 |
23 |
6 |
||
宣传事务 |
941 |
935 |
||
行政运行 |
212 |
212 |
||
一般行政管理事务 |
656 |
656 |
||
事业运行 |
67 |
67 |
||
其他宣传事务支出 |
6 |
|||
统战事务 |
488 |
488 |
||
行政运行 |
155 |
155 |
||
一般行政管理事务 |
155 |
155 |
||
华侨事务 |
85 |
85 |
||
事业运行 |
93 |
93 |
||
其他共产党事务支出 |
33 |
33 |
||
一般行政管理事务 |
3 |
3 |
||
其他共产党事务支出 |
30 |
30 |
||
市场监督管理事务 |
279 |
279 |
||
一般行政管理事务 |
108 |
108 |
||
市场秩序执法 |
15 |
15 |
||
食品安全监管 |
156 |
156 |
||
其他一般公共服务支出 |
4,219 |
4,219 |
||
其他一般公共服务支出 |
4,219 |
4,219 |
||
国防支出 |
311 |
-83.6 |
311 |
-83.6 |
公共安全支出 |
38,210 |
-6.2 |
38,144 |
-6.2 |
公安 |
37,228 |
37,191 |
||
行政运行 |
23,153 |
23,153 |
||
一般行政管理事务 |
2,827 |
2,827 |
||
信息化建设 |
259 |
259 |
||
其他公安支出 |
10,989 |
10,952 |
||
法院 |
73 |
73 |
||
一般行政管理事务 |
73 |
73 |
||
司法 |
881 |
871 |
||
行政运行 |
409 |
403 |
||
一般行政管理事务 |
144 |
144 |
||
基层司法业务 |
50 |
50 |
||
社区矫正 |
78 |
77 |
||
法治建设 |
158 |
155 |
||
事业运行 |
38 |
38 |
||
其他司法支出 |
4 |
4 |
||
其他公共安全支出 |
28 |
9 |
||
其他公共安全支出 |
28 |
9 |
||
教育支出 |
97,044 |
-22.4 |
97,044 |
-22.4 |
教育管理事务 |
3,000 |
3,000 |
||
行政运行 |
463 |
463 |
||
一般行政管理事务 |
2,537 |
2,537 |
||
普通教育 |
85,430 |
85,430 |
||
学前教育 |
8,930 |
8,930 |
||
小学教育 |
30,631 |
30,631 |
||
初中教育 |
15,174 |
15,174 |
||
高中教育 |
29,343 |
29,343 |
||
其他普通教育支出 |
1,352 |
1,352 |
||
职业教育 |
7,463 |
7,463 |
||
中等职业教育 |
7,463 |
7,463 |
||
进修及培训 |
447 |
447 |
||
教师进修 |
104 |
104 |
||
干部教育 |
343 |
343 |
||
其他教育支出 |
704 |
704 |
||
其他教育支出 |
704 |
704 |
||
科学技术支出 |
3,069 |
-18.9 |
3,068 |
-18.9 |
科学技术管理事务 |
223 |
223 |
||
行政运行 |
223 |
223 |
||
技术研究与开发 |
1,894 |
1,894 |
||
科技成果转化与扩散 |
863 |
863 |
||
其他技术研究与开发支出 |
1,031 |
1,031 |
||
科技条件与服务 |
688 |
688 |
||
机构运行 |
63 |
63 |
||
技术创新服务体系 |
625 |
625 |
||
社会科学 |
136 |
136 |
||
社会科学研究机构 |
93 |
93 |
||
社会科学研究 |
43 |
43 |
||
科学技术普及 |
128 |
127 |
||
科普活动 |
128 |
127 |
||
文化旅游体育与传媒支出 |
5,083 |
-7.5 |
4,921 |
-8.2 |
文化和旅游 |
3,686 |
3,527 |
||
行政运行 |
401 |
401 |
||
一般行政管理事务 |
20 |
20 |
||
图书馆 |
528 |
528 |
||
文化活动 |
88 |
85 |
||
群众文化 |
1,956 |
1,803 |
||
文化和旅游交流与合作 |
133 |
133 |
||
文化和旅游市场管理 |
21 |
21 |
||
旅游宣传 |
11 |
11 |
||
文化和旅游管理事务 |
1 |
|||
其他文化和旅游支出 |
527 |
525 |
||
文物 |
275 |
275 |
||
文物保护 |
32 |
32 |
||
博物馆 |
243 |
243 |
||
体育 |
526 |
526 |
||
行政运行 |
94 |
94 |
||
运动项目管理 |
305 |
305 |
||
体育场馆 |
92 |
92 |
||
群众体育 |
35 |
35 |
||
广播电视 |
177 |
177 |
||
广播电视事务 |
177 |
177 |
||
其他文化旅游体育与传媒支出 |
419 |
416 |
||
宣传文化发展专项支出 |
22 |
22 |
||
其他文化旅游体育与传媒支出 |
397 |
394 |
||
社会保障和就业支出 |
90,332 |
18.4 |
88,101 |
18.6 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,870 |
3,608 |
||
行政运行 |
1,234 |
1,234 |
||
一般行政管理事务 |
6 |
6 |
||
综合业务管理 |
842 |
746 |
||
社会保险业务管理事务 |
8 |
8 |
||
社会保险经办机构 |
269 |
254 |
||
劳动关系和维权 |
24 |
24 |
||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,487 |
1,336 |
||
民政管理事务 |
8,144 |
7,191 |
||
行政运行 |
480 |
480 |
||
社会组织管理 |
13 |
13 |
||
基层政权建设和社区治理 |
6,884 |
6,009 |
||
其他民政管理事务支出 |
767 |
689 |
||
行政事业单位养老支出 |
41,958 |
41,233 |
||
行政单位离退休 |
457 |
455 |
||
事业单位离退休 |
781 |
778 |
||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13,466 |
13,246 |
||
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7,166 |
7,040 |
||
对机关事业单位职业年金的补助 |
13 |
13 |
||
其他行政事业单位养老支出 |
20,075 |
19,701 |
||
就业补助 |
856 |
851 |
||
就业创业服务补贴 |
104 |
104 |
||
职业培训补贴 |
619 |
619 |
||
职业技能鉴定补贴 |
12 |
12 |
||
就业见习补贴 |
100 |
100 |
||
其他就业补助支出 |
21 |
16 |
||
抚恤 |
4,408 |
4,340 |
||
死亡抚恤 |
1,776 |
1,738 |
||
在乡复员、退伍军人生活补助 |
104 |
104 |
||
义务兵优待 |
470 |
470 |
||
其他优抚支出 |
2,058 |
2,028 |
||
退役安置 |
22,298 |
22,296 |
||
退役士兵安置 |
273 |
271 |
||
军队移交政府的离退休人员安置 |
19,710 |
19,710 |
||
军队移交政府离退休干部管理机构 |
711 |
711 |
||
退役士兵管理教育 |
2 |
2 |
||
军队转业干部安置 |
1,557 |
1,557 |
||
其他退役安置支出 |
45 |
45 |
||
社会福利 |
588 |
588 |
||
儿童福利 |
232 |
232 |
||
老年福利 |
150 |
150 |
||
殡葬 |
15 |
15 |
||
社会福利事业单位 |
189 |
189 |
||
养老服务 |
2 |
2 |
||
残疾人事业 |
1,084 |
1,052 |
||
行政运行 |
54 |
54 |
||
残疾人康复 |
247 |
247 |
||
残疾人就业 |
11 |
11 |
||
残疾人体育 |
2 |
2 |
||
残疾人生活和护理补贴 |
215 |
207 |
||
其他残疾人事业支出 |
555 |
531 |
||
红十字事业 |
1 |
1 |
||
其他红十字事业支出 |
1 |
1 |
||
最低生活保障 |
2,542 |
2,542 |
||
城市最低生活保障金支出 |
2,096 |
2,096 |
||
农村最低生活保障金支出 |
446 |
446 |
||
临时救助 |
398 |
332 |
||
临时救助支出 |
338 |
272 |
||
流浪乞讨人员救助支出 |
60 |
60 |
||
特困人员救助供养 |
361 |
361 |
||
城市特困人员救助供养支出 |
209 |
209 |
||
农村特困人员救助供养支出 |
152 |
152 |
||
其他生活救助 |
23 |
23 |
||
其他城市生活救助 |
12 |
12 |
||
其他农村生活救助 |
11 |
11 |
||
退役军人管理事务 |
1,723 |
1,625 |
||
行政运行 |
831 |
831 |
||
一般行政管理事务 |
2 |
2 |
||
拥军优属 |
63 |
63 |
||
事业运行 |
452 |
390 |
||
其他退役军人事务管理支出 |
375 |
339 |
||
其他社会保障和就业支出 |
2,078 |
2,058 |
||
其他社会保障和就业支出 |
2,078 |
2,058 |
||
卫生健康支出 |
25,451 |
-12.4 |
25,304 |
-12.4 |
卫生健康管理事务 |
1,017 |
1,015 |
||
行政运行 |
684 |
684 |
||
一般行政管理事务 |
183 |
181 |
||
其他卫生健康管理事务支出 |
150 |
150 |
||
公立医院 |
1,022 |
1,022 |
||
综合医院 |
677 |
677 |
||
中医(民族)医院 |
309 |
309 |
||
其他公立医院支出 |
36 |
36 |
||
基层医疗卫生机构 |
2,554 |
2,554 |
||
城市社区卫生机构 |
1,825 |
1,825 |
||
乡镇卫生院 |
729 |
729 |
||
公共卫生 |
6,406 |
6,402 |
||
疾病预防控制机构 |
519 |
519 |
||
卫生监督机构 |
25 |
25 |
||
妇幼保健机构 |
631 |
631 |
||
精神卫生机构 |
16 |
16 |
||
基本公共卫生服务 |
3,002 |
3,002 |
||
重大公共卫生服务 |
509 |
509 |
||
突发公共卫生事件应急处理 |
1,038 |
1,038 |
||
其他公共卫生支出 |
666 |
662 |
||
计划生育事务 |
2,463 |
2,457 |
||
计划生育服务 |
2,463 |
2,457 |
||
行政事业单位医疗 |
8,516 |
8,381 |
||
行政单位医疗 |
3,129 |
3,055 |
||
事业单位医疗 |
5,351 |
5,290 |
||
公务员医疗补助 |
20 |
20 |
||
其他行政事业单位医疗支出 |
16 |
16 |
||
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1,972 |
1,972 |
||
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
1,972 |
1,972 |
||
医疗救助 |
60 |
60 |
||
其他医疗救助支出 |
60 |
60 |
||
优抚对象医疗 |
133 |
133 |
||
优抚对象医疗补助 |
33 |
33 |
||
其他优抚对象医疗支出 |
100 |
100 |
||
医疗保障管理事务 |
287 |
287 |
||
行政运行 |
287 |
287 |
||
其他卫生健康支出 |
1,021 |
1,021 |
||
其他卫生健康支出 |
1,021 |
1,021 |
||
节能环保支出 |
5,141 |
-14.9 |
3,896 |
-35.5 |
环境保护管理事务 |
451 |
451 |
||
行政运行 |
451 |
451 |
||
污染防治 |
3,044 |
3,043 |
||
大气 |
292 |
292 |
||
水体 |
1,697 |
1,696 |
||
固体废弃物与化学品 |
1,055 |
1,055 |
||
自然生态保护 |
1,244 |
|||
农村环境保护 |
1,244 |
|||
污染减排 |
402 |
402 |
||
生态环境监测与信息 |
285 |
285 |
||
减排专项支出 |
117 |
117 |
||
城乡社区支出 |
39,342 |
-27.1 |
37,975 |
-28.1 |
城乡社区管理事务 |
29,218 |
28,869 |
||
行政运行 |
1,666 |
1,666 |
||
一般行政管理事务 |
163 |
163 |
||
城管执法 |
2,694 |
2,489 |
||
工程建设管理 |
730 |
730 |
||
其他城乡社区管理事务支出 |
23,965 |
23,821 |
||
城乡社区规划与管理 |
196 |
196 |
||
城乡社区规划与管理 |
196 |
196 |
||
城乡社区公共设施 |
2,295 |
2,173 |
||
其他城乡社区公共设施支出 |
2,295 |
2,173 |
||
城乡社区环境卫生 |
5,760 |
5,014 |
||
城乡社区环境卫生 |
5,760 |
5,014 |
||
其他城乡社区支出 |
1,873 |
1,723 |
||
其他城乡社区支出 |
1,873 |
1,723 |
||
农林水支出 |
5,134 |
-12.0 |
3,530 |
-12.6 |
农业农村 |
3,231 |
1,966 |
||
行政运行 |
484 |
484 |
||
一般行政管理事务 |
78 |
17 |
||
事业运行 |
1,076 |
841 |
||
病虫害控制 |
36 |
29 |
||
行业业务管理 |
30 |
29 |
||
农业生产发展 |
203 |
17 |
||
农村合作经济 |
587 |
28 |
||
农业资源保护修复与利用 |
108 |
108 |
||
农田建设 |
413 |
413 |
||
其他农业农村支出 |
216 |
|||
林业和草原 |
489 |
308 |
||
一般行政管理事务 |
17 |
|||
森林资源培育 |
221 |
123 |
||
林业草原防灾减灾 |
235 |
169 |
||
其他林业和草原支出 |
16 |
16 |
||
水利 |
769 |
769 |
||
水利行业业务管理 |
222 |
222 |
||
水利工程运行与维护 |
9 |
9 |
||
水土保持 |
443 |
443 |
||
水质监测 |
13 |
13 |
||
防汛 |
39 |
39 |
||
农村水利 |
38 |
38 |
||
其他水利支出 |
5 |
5 |
||
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
440 |
440 |
||
农村基础设施建设 |
440 |
440 |
||
农村综合改革 |
158 |
|||
对村级公益事业建设的补助 |
158 |
|||
普惠金融发展支出 |
34 |
34 |
||
创业担保贷款贴息及奖补 |
34 |
34 |
||
其他农林水支出 |
13 |
13 |
||
其他农林水支出 |
13 |
13 |
||
交通运输支出 |
9,907 |
-33.4 |
8,844 |
-33.9 |
公路水路运输 |
9,809 |
8,746 |
||
行政运行 |
276 |
276 |
||
公路建设 |
2,378 |
1,512 |
||
公路养护 |
917 |
917 |
||
公路运输管理 |
180 |
180 |
||
其他公路水路运输支出 |
6,058 |
5,861 |
||
车辆购置税支出 |
98 |
98 |
||
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
98 |
98 |
||
资源勘探工业信息等支出 |
38,247 |
1785.0 |
38,205 |
1803.0 |
资源勘探开发 |
37 |
37 |
||
行政运行 |
37 |
37 |
||
制造业 |
1,725 |
1,725 |
||
其他制造业支出 |
1,725 |
1,725 |
||
工业和信息产业监管 |
427 |
404 |
||
行政运行 |
248 |
248 |
||
事业运行 |
103 |
103 |
||
其他工业和信息产业监管支出 |
76 |
53 |
||
国有资产监管 |
36,039 |
36,039 |
||
行政运行 |
64 |
64 |
||
一般行政管理事务 |
33,560 |
33,560 |
||
其他国有资产监管支出 |
2,415 |
2,415 |
||
其他资源勘探工业信息等支出 |
19 |
|||
其他资源勘探工业信息等支出 |
19 |
|||
商业服务业等支出 |
361 |
-18.7 |
361 |
-18.7 |
商业流通事务 |
250 |
250 |
||
行政运行 |
161 |
161 |
||
一般行政管理事务 |
10 |
10 |
||
其他商业流通事务支出 |
79 |
79 |
||
涉外发展服务支出 |
11 |
11 |
||
其他涉外发展服务支出 |
11 |
11 |
||
其他商业服务业等支出 |
100 |
100 |
||
服务业基础设施建设 |
100 |
100 |
||
金融支出 |
121 |
1916.7 |
121 |
1916.7 |
金融部门监管支出 |
16 |
16 |
||
金融部门其他监管支出 |
16 |
16 |
||
金融发展支出 |
105 |
105 |
||
其他金融发展支出 |
105 |
105 |
||
自然资源海洋气象等支出 |
519 |
-89.1 |
519 |
-86.3 |
自然资源事务 |
364 |
364 |
||
自然资源利用与保护 |
85 |
85 |
||
事业运行 |
279 |
279 |
||
气象事务 |
155 |
155 |
||
行政运行 |
5 |
5 |
||
气象事业机构 |
99 |
99 |
||
气象服务 |
51 |
51 |
||
住房保障支出 |
31,841 |
98.5 |
31,643 |
99.6 |
保障性安居工程支出 |
17,217 |
17,217 |
||
廉租住房 |
5 |
5 |
||
棚户区改造 |
157 |
157 |
||
公共租赁住房 |
121 |
121 |
||
保障性住房租金补贴 |
66 |
66 |
||
老旧小区改造 |
2,148 |
2,148 |
||
住房租赁市场发展 |
30 |
30 |
||
其他保障性安居工程支出 |
14,690 |
14,690 |
||
住房改革支出 |
13,553 |
13,355 |
||
住房公积金 |
13,248 |
13,080 |
||
购房补贴 |
305 |
275 |
||
城乡社区住宅 |
1,071 |
1,071 |
||
其他城乡社区住宅支出 |
1,071 |
1,071 |
||
粮油物资储备支出 |
436 |
56.8 |
436 |
56.3 |
粮油物资事务 |
436 |
436 |
||
设施建设 |
337 |
337 |
||
事业运行 |
99 |
99 |
||
灾害防治及应急管理支出 |
4,218 |
-19.2 |
4,158 |
-18.5 |
应急管理事务 |
1,148 |
1,098 |
||
行政运行 |
272 |
272 |
||
一般行政管理事务 |
751 |
712 |
||
灾害风险防治 |
10 |
10 |
||
事业运行 |
104 |
104 |
||
其他应急管理支出 |
11 |
|||
消防救援事务 |
2,201 |
2,191 |
||
行政运行 |
696 |
696 |
||
消防应急救援 |
1,505 |
1,495 |
||
自然灾害防治 |
48 |
48 |
||
地质灾害防治 |
48 |
48 |
||
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
444 |
444 |
||
自然灾害救灾补助 |
306 |
306 |
||
自然灾害灾后重建补助 |
138 |
138 |
||
其他灾害防治及应急管理支出 |
377 |
377 |
||
其他灾害防治及应急管理支出 |
377 |
377 |
||
其他支出 |
2,496 |
378.2 |
2,496 |
378.2 |
其他支出 |
2,496 |
2,496 |
||
其他支出 |
2,496 |
2,496 |
||
债务付息支出 |
28,266 |
- |
28,266 |
- |
地方政府一般债务付息支出 |
28,266 |
28,266 |
||
地方政府一般债券付息支出 |
28,266 |
28,266 |
||
债务发行费用支出 |
1 |
- |
1 |
- |
地方政府一般债务发行费用支出 |
1 |
1 |
表3
2022年1-6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表
单位:万元
收入 |
全区(即区级) |
增长% |
政府性基金预算收入合计 |
0 |
- |
表4
2022年1-6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表
单位:万元
支出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
政府性基金预算支出合计 |
87,477 |
-59.2 |
87,244 |
-58.9 |
社会保障和就业支出 |
1 |
-88.9 |
1 |
-88.9 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1 |
1 |
||
移民补助 |
1 |
1 |
||
城乡社区支出 |
36,965 |
-82.1 |
36,738 |
-82.1 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
34,474 |
34,247 |
||
征地和拆迁补偿支出 |
33,923 |
33,923 |
||
土地开发支出 |
93 |
93 |
||
农村基础设施建设支出 |
145 |
59 |
||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
313 |
172 |
||
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,491 |
2,491 |
||
城市公共设施 |
2,447 |
2,447 |
||
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
44 |
44 |
||
农林水支出 |
2 |
-99.0 |
2 |
-99.0 |
三峡水库库区基金支出 |
2 |
2 |
||
解决移民遗留问题 |
2 |
2 |
||
其他支出 |
50,509 |
23.5 |
50,503 |
24.4 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
50,000 |
50,000 |
||
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
50,000 |
50,000 |
||
彩票公益金安排的支出 |
509 |
503 |
||
用于社会福利的彩票公益金支出 |
177 |
171 |
||
用于体育事业的彩票公益金支出 |
237 |
237 |
||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
95 |
95 |
表5
2022年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表
单位:万元
收入 |
全区(即区级) |
增长% |
国有资本经营预算收入合计 |
1,310 |
31.0 |
表6
2022年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表
单位:万元
支出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
国有资本经营预算支出合计 |
5 |
-96.9 |
5 |
-96.9 |
国有资本经营预算支出 |
5 |
5 |
||
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
5 |
5 |
||
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
5 |
5 |
重庆市沙坪坝区人民政府办公室 2022年7月19日印发
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