沙坪坝区2020年1—6月财政预算执行
情况报告
主任、各位副主任、各位委员:
现将我区2020年1—6月财政预算执行情况报告如下。
一、财政收支预算执行情况
今年上半年,面对新冠肺炎疫情的严重冲击,在区委的坚强领导下,在区人大的监督支持下,区政府牢固树立过“紧日子”思想,着力提高财政政策的精准度和有效性,持续强化预算管理,全力做好“六稳”、“六保”工作,实现财政平稳有序运行。
(一)1-6月财政收支预算执行情况
——一般公共预算收入22.5亿元,同比下降3.8%,完成年度预算的53.4%。其中:税收收入17.9亿元,同比增长0.8%;非税收入4.6亿元,同比下降18.4%。全区一般公共预算支出38.3亿元,同比下降20.1%,完成年度预算的42.5%。区级一般公共预算支出37.1亿元,同比下降20.1%。
表1 2020年1—6月一般公共预算收支执行情况表
单位:万元
项目名称 |
金额 |
增长% |
项目名称 |
金额 |
增长% |
一般公共预算收入 |
224,727 |
-3.8 |
一般公共预算支出 |
383,332 |
-20.1 |
税收收入 |
178,952 |
0.8 |
一般公共服务支出 |
31,415 |
1.2 |
增值税 |
32,541 |
-24.2 |
国防支出 |
1,838 |
228.8 |
个人所得税 |
4,927 |
-17.6 |
公共安全支出 |
36,423 |
3.2 |
企业所得税 |
18,147 |
0.1 |
教育支出 |
89,083 |
-33.6 |
城市维护建设税 |
5,508 |
-22.0 |
科学技术支出 |
3,184 |
14.4 |
房产税 |
3,328 |
-30.8 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,706 |
-6.7 |
印花税 |
4,233 |
-4.2 |
社会保障和就业支出 |
75,826 |
8.6 |
城镇土地使用税 |
12,838 |
-30.5 |
卫生健康支出 |
30,156 |
-22.7 |
土地增值税 |
49,674 |
134.0 |
节能环保支出 |
6,550 |
-6.7 |
资源税 |
35 |
-54.5 |
城乡社区支出 |
57,264 |
-49.5 |
环境保护税 |
66 |
-19.5 |
农林水支出 |
6,987 |
-1.6 |
契税 |
46,858 |
-4.1 |
交通运输支出 |
13,083 |
140.2 |
耕地占用税 |
779 |
- |
资源勘探信息等支出 |
4,797 |
104.8 |
其他税收收入 |
18 |
- |
商业服务业等支出 |
5,418 |
136.7 |
非税收入 |
45,775 |
-18.4 |
金融支出 |
15 |
- |
国资有偿使用收入 |
32,511 |
15.8 |
自然资源海洋气象等支出 |
488 |
-15.8 |
行政性收费收入 |
204 |
-61.7 |
住房保障支出 |
10,469 |
-26.7 |
罚没收入 |
7,546 |
1.0 |
粮油物资储备支出 |
169 |
-7.1 |
专项收入 |
4,751 |
-40.0 |
灾害防治及应急管理支出 |
4,403 |
- |
住房基金收入 |
89 |
- |
其他支出 |
58 |
-98.9 |
其他收入 |
674 |
-94.4 |
——政府性基金预算收入为0。全区政府性基金预算支出(上级补助资金)30.6亿元,同比下降24.8%。区级政府性基金预算支出(上级补助资金)30.5亿元,同比下降24.8%。
——国有资本经营预算收入1520万元。全区(区级)国有资本经营预算支出578万元,同比增长25.6%。
(二)1-6月财政收支预算执行主要特点
1. 财政运行总体平稳,民生支出有力保障
收入方面,一般公共预算收入22.5亿元,同比下降3.8%。其中,税收收入完成17.9亿元,同比增长0.8%,实现正增长。
支出方面,一般公共预算支出38.3亿元,同比下降20.1%,除按照过紧日子的要求政府公用经费支出压缩30%外,“三保”等其他各项民生支出足额有效保障,重点项目有序推进。上半年,民生方面支出21.2亿元,占一般公共预算支出的55%,及时兑现了社保保障发放、基础设施建设投资等资金,兜住了民生底线,稳住了经济基本面,促进了社会事业发展。
2. 收支矛盾依然突出,平衡难度持续加大
今年受疫情影响叠加减税降费政策落实,收入组织难度持续加大。同时,足额保障工资、运转和基本民生支出,加大对重点领域支持力度,完善基本财力保障机制,支出压力不断加大,后期财政收支平衡压力将持续加大。
二、上半年主要工作
(一)加强收入征收管理
优化收入管理。坚持一手抓招商引资、发展产业壮大税基,一手抓优化营商环境、减税降费涵养税源,坚持“早谋划、早布局、早行动”,牢牢把握收入组织主动权,在培植涵养税源的同时做到应收尽收。全面清理行政事业单位资产历年出租收益入库1.4亿元和实体账户利息收益入库2177万元,有效解决非税收入跑冒滴漏问题。拓宽收入渠道。积极争取上级支持8.5亿元、直达资金9.8亿元(特殊转移支付资金4.8亿元、抗疫特别国债资金3.9亿元,其他直达资金1.1亿元)。督促推进东部旧城综合改造和西部国际物流城建设,加快土地出让进度,盘活土地资源。扩内需促消费对冲疫情影响,在全市率先举办为期45天的春季房交会暨都市消费节,拉动新房销售54亿元,实现契税、增值税等收入3.5亿元;补贴近千万元消费券,拉动汽车、家电、百货零售消费5.8亿元。
(二)调整优化支出结构
从严从紧管好支出。加强单位资金账户管理,加大账户清理力度,盘活存量资金,加强财政对资金的统筹能力,今年已撤销账户17个;各部门会展经费、外出培训费一律暂缓,各部门、国有企业的公务用车一律停购,公用经费、课题经费和培训经费统一压减30%,节约资金1亿元;用预算指标调节支出进度,及时收回每季度末没有达到序时进度的指标。突出做好“三保”保障。严把预算关口,年初预算优先安排“三保”等刚性支出,将“三保”支出和非“三保”支出主动隔离,每笔“三保”支出打上标识后进入资金审批的绿色通道,国库予以优先保障,应保尽保,随用随到,进一步提高了财政资金的效率。在财政收支平衡压力较大的情况下,千方百计筹措资金,调整优化支出结构,提高保障民生水平,上半年,交通运输支出、科学技术支出、社会保障和就业支出分别增长140.2%、14.4%、8.6%,交通运输支出主要是用于解决城市堵点的凌云路、中井路、天陈路南北段、西南医院下穿道等道路建设。
(三)助力新冠疫情防控
落实防疫政策。先后出台落实新冠肺炎疫情期间中小微企业贷款贴息政策、国有资产租金减免政策等文件,建立多部门分工协作机制,落实各项惠企利企政策。保障防疫资金。按时下达疫情防控资金8115万元(其中上级补助资金1418万元、区级资金6697万元)用于疫情防控设备和物资购买、人员补助、交通防控、社区排查等;实际使用资金6488万元。拨付企业稳岗返还资金4728万元,涉及企业500余家,全力支持企业稳岗复工,缓解就业压力。积极对接区社保部门落实疫情期间各项社保“缓减免”政策,共计10615家企业享受社保费减免“红利”,累计减免金额约4.5亿元。强化金融扶持。督促驻区金融机构,针对疫情开设绿色通道,鼓励开展线上金融服务,全区金融机构共计发放专项再贷款28笔,其中针对疫情防控重点企业发放金融超过8亿元。
(四)细化财政管理措施
深入落实政府过“紧日子”要求。按照中央和市委、市政府决策部署并结合沙坪坝区实际,制定“一守六控三管”的十条举措,制度化明确过紧日子要求。进一步加强“三公”经费管理。建立因公出国(境)联动审批机制和“三公”经费预警红线机制,在年初预算总量控制的情况下,严格审查各单位因公出国(境)经费和公务用车购置经费的预算和资金来源并建立资金审批台账。规范镇级预算编制工作。要求各镇参照区级公开评审方案和操作手册开展镇级公开评审,进一步提高镇级财政预算编制的科学化、合理化、精细化水平。
(五)加强债务风险防范
继续严格落实中央债务管控相关要求,强化政府债务限额管理,截至6月底我区政府债务限额141.6亿元,实际债务余额141.52亿元,控制在政府债务限额以内。上半年发行政府专项债券21.8亿元,有力缓解了财政压力,优先保障了人民医院井双院区建设工程、铁路口岸创新中心、沙坪坝区融创文旅城配套基础设施建设等重点项目建设。
三、主要问题与困难
总体上看,上半年财政运行平稳,但仍存在一些问题:一是受疫情冲击经济平稳运行态势还不稳固、减税降费政策实施等因素综合影响,财政收入增长压力凸显;二是财政支出增长刚性较强,足额保障工资、运转和基本民生支出,加大对重点领域支持力度,完善基本财力保障机制,支出压力不断加大,财政收支矛盾突出,收支平衡压力较大;三是政府债务规模接近财力顶点,发债空间受限。
四、下半年主要工作措施
下半年,我们将积极应对各种挑战,毫不松懈、依法依规做好财政工作:
(一)加强收支管理,努力完成年度预算
一是有序做好收入组织工作。密切关注经济形势变化,认真分析重点行业和企业税收影响,进一步加强财税部门协调配合,不折不扣落实减税降费政策,促进土地出让收入有序入库,坚持依法依规、应减尽减、应收尽收,全力争取实现年初预算预期。
二是继续加强支出执行管理。牢固树立过“紧日子”的思想,严格预算约束,调整和优化支出结构,加强对专项资金和财政资金的监管力度,及时足额分配下达项目资金,确保项目实施质量;加大财政资金统筹力度,通过盘活存量资金、按进度收回指标、统筹上级转移支付等方式多渠道筹集资金弥补减收,着力保障民生发展、基础设施建设等领域,提高资金使用效益,努力缓解财政收支矛盾,确保收支平衡。
三是做好预算平衡分析调整。结合全年财力状况和支出结构,合理调整收入和支出预算,尽可能降低收入减少对支出预算的影响,涉及预算调整事项的,将按规定报区人大常委会审议。
(二)坚持依法理财,推进财税体制改革
进一步完善财政监督管理体系,规范预算编制行为,做好2021年预算编制工作安排,确保预算编制科学、完整、精细,健全透明预算制度,积极开展区级项目预算公开评审并推广至镇级,深入开展财政信息公开,强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑,分层分类对接“全方位”和“全覆盖”管理要求,全面提升财政资金使用效益。全面落实中央、市委改革部署,配合推进市与区县财政事权划分,进一步完善转移支付统筹机制。进一步加强对财务人员培训力度,提升财务管理能力。
(三)积极争取债券资金,加强资金使用监管
在政府债务限额规定内,积极配合项目申报部门争取债券资金,为我区的发展建设提供有力的资金支持。同时,在资金使用过程中加强监督检查,督促项目单位加快项目实施进度,充分发挥债券资金的作用,坚决杜绝债券资金闲置。
主任、各位副主任、各位委员,面对错综复杂的财政经济形势,我区财政将认真落实区委重大决策部署,在区人大的支持监督下,牢固树立新发展理念,全力以赴,攻坚克难,确保财政改革发展扎实推进,坚决完成今年的财政预算任务。
以上报告,请予审议。
附件:重庆市沙坪坝区2020年1—6月财政预算执行情况附表
重庆市沙坪坝区2020年1-6月财政预算执行情况
附 表
重庆市沙坪坝区财政局
2020年7月
目 录
表1:2020年1-6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表
表2:2020年1-6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表
表3:2020年1-6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表
表4:2020年1-6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表
表5:2020年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表
表6:2020年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表
说明:
1.由于四舍五入因素,部门分项和与总数可能存在差异。
2.由于街镇无金库,全区收入数与区级收入数一致。区级支出指剔除青木关镇、回龙坝镇、土主镇、中梁镇、凤凰镇5个镇后的支出执行数。
表1
2020年1-6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表
单位:万元
收 入 |
全区(即区级) |
增长% |
一、一般公共预算收入 |
224,727 |
-3.8 |
(一)税收收入 |
178,952 |
0.8 |
增值税 |
32,541 |
-24.2 |
个人所得税 |
4,927 |
-17.6 |
企业所得税 |
18,147 |
0.1 |
城市维护建设税 |
5,508 |
-22.0 |
房产税 |
3,328 |
-30.8 |
印花税 |
4,233 |
-4.2 |
城镇土地使用税 |
12,838 |
-30.5 |
土地增值税 |
49,674 |
134.0 |
资源税 |
35 |
-54.5 |
环境保护税 |
66 |
-19.5 |
契税 |
18 |
-4.1 |
耕地占用税 |
46,858 |
- |
其他税收收入 |
779 |
- |
(二)非税收入 |
45,775 |
-18.4 |
国资有偿使用收入 |
32,511 |
15.8 |
行政性收费收入 |
204 |
-61.7 |
罚没收入 |
7,546 |
1.0 |
专项收入 |
4,751 |
-40.0 |
住房基金收入 |
89 |
- |
其他收入 |
674 |
-94.4 |
表2
2020年1-6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表
单位:万元
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
一般公共预算支出合计 |
383,332 |
-20.1 |
370,693 |
-20.1 |
一般公共服务支出 |
31,415 |
1.2 |
27,969 |
1.2 |
人大事务 |
730 |
694 |
||
行政运行 |
480 |
480 |
||
一般行政管理事务 |
19 |
18 |
||
人大会议 |
75 |
72 |
||
人大监督 |
17 |
17 |
||
人大代表履职能力提升 |
34 |
32 |
||
代表工作 |
64 |
33 |
||
事业运行 |
41 |
41 |
||
政协事务 |
541 |
539 |
||
行政运行 |
311 |
311 |
||
一般行政管理事务 |
77 |
77 |
||
政协会议 |
29 |
29 |
||
委员视察 |
26 |
25 |
||
参政议政 |
43 |
43 |
||
事业运行 |
54 |
54 |
||
其他政协事务支出 |
1 |
1 |
||
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
14,748 |
11,439 |
||
行政运行 |
10,113 |
8,102 |
||
一般行政管理事务 |
3,138 |
1,876 |
||
专项业务活动 |
138 |
138 |
||
信访事务 |
148 |
148 |
||
事业运行 |
609 |
609 |
||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
602 |
566 |
||
发展与改革事务 |
949 |
949 |
||
行政运行 |
144 |
144 |
||
一般行政管理事务 |
16 |
16 |
||
战略规划与实施 |
131 |
131 |
||
日常经济运行调节 |
221 |
221 |
||
事业运行 |
187 |
187 |
||
其他发展与改革事务支出 |
250 |
250 |
||
统计信息事务 |
477 |
472 |
||
行政运行 |
194 |
194 |
||
专项统计业务 |
26 |
25 |
||
专项普查活动 |
143 |
143 |
||
事业运行 |
35 |
35 |
||
其他统计信息事务支出 |
79 |
75 |
||
财政事务 |
1,155 |
1,155 |
||
行政运行 |
699 |
699 |
||
一般行政管理事务 |
125 |
125 |
||
事业运行 |
331 |
331 |
||
税收事务 |
3,484 |
3,484 |
||
行政运行 |
2,084 |
2,084 |
||
一般行政管理事务 |
1,400 |
1,400 |
||
审计事务 |
162 |
162 |
||
一般行政管理事务 |
162 |
162 |
||
人力资源事务 |
153 |
153 |
||
行政运行 |
97 |
97 |
||
一般行政管理事务 |
25 |
25 |
||
引进人才费用 |
31 |
30 |
||
纪检监察事务 |
1,380 |
1,377 |
||
行政运行 |
1,172 |
1,170 |
||
一般行政管理事务 |
208 |
207 |
||
商贸事务 |
997 |
997 |
||
行政运行 |
343 |
343 |
||
一般行政管理事务 |
69 |
69 |
||
国内贸易管理 |
219 |
219 |
||
招商引资 |
194 |
194 |
||
事业运行 |
172 |
172 |
||
港澳台事务 |
35 |
35 |
||
行政运行 |
5 |
5 |
||
台湾事务 |
30 |
30 |
||
档案事务 |
138 |
139 |
||
行政运行 |
106 |
106 |
||
档案馆 |
32 |
32 |
||
民主党派及工商联事务 |
296 |
296 |
||
行政运行 |
145 |
145 |
||
一般行政管理事务 |
137 |
137 |
||
事业运行 |
14 |
14 |
||
群众团体事务 |
544 |
541 |
||
行政运行 |
241 |
240 |
||
一般行政管理事务 |
94 |
93 |
||
事业运行 |
64 |
64 |
||
其他群众团体事务支出 |
145 |
143 |
||
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,794 |
2,746 |
||
行政运行 |
799 |
799 |
||
一般行政管理事务 |
1,900 |
1,852 |
||
事业运行 |
95 |
95 |
||
组织事务 |
957 |
933 |
||
行政运行 |
559 |
555 |
||
一般行政管理事务 |
20 |
20 |
||
公务员事务 |
59 |
59 |
||
事业运行 |
61 |
49 |
||
其他组织事务支出 |
258 |
251 |
||
宣传事务 |
944 |
932 |
||
行政运行 |
306 |
306 |
||
一般行政管理事务 |
547 |
545 |
||
事业运行 |
80 |
80 |
||
其他宣传事务支出 |
11 |
|||
统战事务 |
398 |
397 |
||
行政运行 |
139 |
138 |
||
一般行政管理事务 |
117 |
117 |
||
华侨事务 |
54 |
54 |
||
事业运行 |
88 |
88 |
||
其他共产党事务支出 |
26 |
22 |
||
行政运行 |
2 |
2 |
||
一般行政管理事务 |
4 |
4 |
||
其他共产党事务支出 |
20 |
15 |
||
市场监督管理事务 |
195 |
195 |
||
一般行政管理事务 |
195 |
195 |
||
其他一般公共服务支出 |
312 |
312 |
||
其他一般公共服务支出 |
312 |
312 |
||
国防支出 |
1,838 |
228.8 |
1,838 |
228.8 |
公共安全支出 |
36,423 |
3.2 |
36,404 |
3.2 |
公安 |
35,830 |
35,811 |
||
行政运行 |
22,304 |
22,304 |
||
一般行政管理事务 |
680 |
680 |
||
信息化建设 |
79 |
79 |
||
执法办案 |
697 |
697 |
||
其他公安支出 |
12,070 |
12,051 |
||
国家安全 |
14 |
14 |
||
一般行政管理事务 |
14 |
14 |
||
司法 |
579 |
579 |
||
行政运行 |
284 |
284 |
||
一般行政管理事务 |
129 |
129 |
||
基层司法业务 |
58 |
58 |
||
普法宣传 |
8 |
8 |
||
法律援助 |
13 |
13 |
||
社区矫正 |
68 |
68 |
||
事业运行 |
18 |
18 |
||
其他司法支出 |
1 |
1 |
||
教育支出 |
89,083 |
-33.6 |
87,323 |
-33.6 |
教育管理事务 |
557 |
557 |
||
行政运行 |
549 |
549 |
||
一般行政管理事务 |
8 |
8 |
||
普通教育 |
74,195 |
72,436 |
||
学前教育 |
1,268 |
1,268 |
||
小学教育 |
46,059 |
44,300 |
||
初中教育 |
3,490 |
3,490 |
||
高中教育 |
23,378 |
23,378 |
||
职业教育 |
7,997 |
7,997 |
||
中等职业教育 |
7,997 |
7,997 |
||
特殊教育 |
73 |
73 |
||
特殊学校教育 |
73 |
73 |
||
进修及培训 |
554 |
555 |
||
教师进修 |
21 |
21 |
||
干部教育 |
378 |
378 |
||
其他进修及培训 |
155 |
155 |
||
其他教育支出 |
5,707 |
5,706 |
||
其他教育支出 |
5,707 |
5,706 |
||
科学技术支出 |
3,184 |
14.4 |
3,184 |
14.4 |
科学技术管理事务 |
266 |
265 |
||
行政运行 |
233 |
233 |
||
其他科学技术管理事务支出 |
33 |
33 |
||
科技条件与服务 |
2,637 |
2,638 |
||
机构运行 |
60 |
60 |
||
技术创新服务体系 |
2,577 |
2,577 |
||
社会科学 |
105 |
104 |
||
社会科学研究机构 |
79 |
79 |
||
社会科学研究 |
26 |
26 |
||
科学技术普及 |
176 |
176 |
||
科普活动 |
176 |
176 |
||
文化旅游体育与传媒支出 |
5,706 |
-6.7 |
5,421 |
-6.7 |
文化和旅游 |
3,892 |
3,606 |
||
行政运行 |
380 |
380 |
||
一般行政管理事务 |
20 |
20 |
||
图书馆 |
475 |
475 |
||
文化活动 |
25 |
25 |
||
群众文化 |
2,221 |
2,009 |
||
文化和旅游交流与合作 |
151 |
78 |
||
文化和旅游市场管理 |
62 |
62 |
||
文化和旅游管理事务 |
17 |
17 |
||
其他文化和旅游支出 |
541 |
541 |
||
文物 |
323 |
323 |
||
文物保护 |
43 |
43 |
||
博物馆 |
280 |
280 |
||
体育 |
862 |
862 |
||
行政运行 |
69 |
68 |
||
运动项目管理 |
279 |
279 |
||
体育竞赛 |
276 |
276 |
||
体育场馆 |
95 |
95 |
||
群众体育 |
143 |
143 |
||
广播电视 |
507 |
507 |
||
广播 |
362 |
362 |
||
其他广播电视支出 |
145 |
145 |
||
其他文化旅游体育与传媒支出 |
122 |
122 |
||
宣传文化发展专项支出 |
25 |
25 |
||
其他文化旅游体育与传媒支出 |
97 |
97 |
||
社会保障和就业支出 |
75,826 |
8.6 |
73,845 |
8.6 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,624 |
3,302 |
||
行政运行 |
1,324 |
1,324 |
||
一般行政管理事务 |
59 |
59 |
||
综合业务管理 |
253 |
175 |
||
社会保险业务管理事务 |
2 |
2 |
||
社会保险经办机构 |
227 |
217 |
||
劳动关系和维权 |
22 |
22 |
||
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
27 |
27 |
||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,710 |
1,475 |
||
民政管理事务 |
5,312 |
5,097 |
||
行政运行 |
422 |
422 |
||
社会组织管理 |
1 |
1 |
||
基层政权建设和社区治理 |
4,251 |
4,066 |
||
其他民政管理事务支出 |
638 |
608 |
||
行政事业单位养老支出 |
27,038 |
26,315 |
||
行政单位离退休 |
298 |
297 |
||
事业单位离退休 |
6,916 |
6,912 |
||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8,815 |
8,575 |
||
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,353 |
5,233 |
||
其他行政事业单位养老支出 |
5,656 |
5,298 |
||
就业补助 |
1,613 |
1,613 |
||
就业创业服务补贴 |
100 |
100 |
||
职业培训补贴 |
200 |
200 |
||
社会保险补贴 |
800 |
800 |
||
公益性岗位补贴 |
100 |
100 |
||
职业技能鉴定补贴 |
50 |
50 |
||
就业见习补贴 |
250 |
250 |
||
其他就业补助支出 |
113 |
113 |
||
抚恤 |
4,700 |
4,478 |
||
死亡抚恤 |
325 |
325 |
||
优抚事业单位支出 |
7 |
7 |
||
义务兵优待 |
247 |
213 |
||
其他优抚支出 |
4,121 |
3,933 |
||
退役安置 |
22,682 |
22,654 |
||
军队移交政府的离退休人员安置 |
4,628 |
4,627 |
||
军队移交政府离退休干部管理机构 |
45 |
45 |
||
退役士兵管理教育 |
33 |
33 |
||
军队转业干部安置 |
2,567 |
2,566 |
||
其他退役安置支出 |
15,409 |
15,383 |
||
社会福利 |
756 |
696 |
||
儿童福利 |
16 |
14 |
||
老年福利 |
541 |
482 |
||
殡葬 |
7 |
7 |
||
社会福利事业单位 |
192 |
192 |
||
残疾人事业 |
1,291 |
1,216 |
||
行政运行 |
50 |
50 |
||
残疾人康复 |
27 |
27 |
||
残疾人就业和扶贫 |
3 |
3 |
||
残疾人体育 |
15 |
15 |
||
残疾人生活和护理补贴 |
401 |
351 |
||
其他残疾人事业支出 |
795 |
771 |
||
红十字事业 |
27 |
27 |
||
行政运行 |
26 |
26 |
||
其他红十字事业支出 |
1 |
1 |
||
最低生活保障 |
4,660 |
4,660 |
||
城市最低生活保障金支出 |
3,850 |
3,850 |
||
农村最低生活保障金支出 |
810 |
810 |
||
临时救助 |
440 |
440 |
||
临时救助支出 |
164 |
164 |
||
流浪乞讨人员救助支出 |
276 |
275 |
||
特困人员救助供养 |
183 |
100 |
||
城市特困人员救助供养支出 |
91 |
90 |
||
农村特困人员救助供养支出 |
92 |
10 |
||
其他生活救助 |
117 |
12 |
||
其他城市生活救助 |
16 |
11 |
||
其他农村生活救助 |
101 |
2 |
||
退役军人管理事务 |
1,241 |
1,142 |
||
行政运行 |
728 |
728 |
||
拥军优属 |
74 |
74 |
||
事业运行 |
178 |
91 |
||
其他退役军人事务管理支出 |
261 |
250 |
||
其他社会保障和就业支出 |
2,142 |
2,092 |
||
其他社会保障和就业支出 |
2,142 |
2,092 |
||
卫生健康支出 |
30,156 |
-22.7 |
29,661 |
-22.7 |
卫生健康管理事务 |
948 |
948 |
||
行政运行 |
882 |
882 |
||
一般行政管理事务 |
48 |
47 |
||
其他卫生健康管理事务支出 |
18 |
18 |
||
公立医院 |
1,785 |
1,785 |
||
综合医院 |
1,525 |
1,525 |
||
中医(民族)医院 |
260 |
259 |
||
基层医疗卫生机构 |
2,931 |
2,931 |
||
城市社区卫生机构 |
2,054 |
2,054 |
||
乡镇卫生院 |
857 |
857 |
||
其他基层医疗卫生机构支出 |
20 |
20 |
||
公共卫生 |
7,683 |
7,255 |
||
疾病预防控制机构 |
516 |
515 |
||
卫生监督机构 |
49 |
49 |
||
妇幼保健机构 |
524 |
524 |
||
精神卫生机构 |
32 |
32 |
||
基本公共卫生服务 |
1,661 |
1,661 |
||
重大公共卫生服务 |
813 |
813 |
||
突发公共卫生事件应急处理 |
3,810 |
3,502 |
||
其他公共卫生支出 |
278 |
158 |
||
计划生育事务 |
1,870 |
1,866 |
||
计划生育服务 |
1,861 |
1,858 |
||
其他计划生育事务支出 |
9 |
9 |
||
行政事业单位医疗 |
7,729 |
7,665 |
||
行政单位医疗 |
2,990 |
2,949 |
||
事业单位医疗 |
3,565 |
3,542 |
||
公务员医疗补助 |
1,132 |
1,132 |
||
其他行政事业单位医疗支出 |
42 |
42 |
||
财政对基本医疗保险基金的补助 |
6,003 |
6,003 |
||
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
3 |
3 |
||
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
6,000 |
6,000 |
||
优抚对象医疗 |
1 |
1 |
||
优抚对象医疗补助 |
1 |
1 |
||
医疗保障管理事务 |
296 |
296 |
||
行政运行 |
286 |
287 |
||
一般行政管理事务 |
10 |
10 |
||
其他卫生健康支出 |
910 |
910 |
||
其他卫生健康支出 |
910 |
910 |
||
节能环保支出 |
6,550 |
-6.7 |
6,544 |
-6.7 |
环境保护管理事务 |
713 |
713 |
||
行政运行 |
674 |
674 |
||
一般行政管理事务 |
33 |
33 |
||
其他环境保护管理事务支出 |
6 |
6 |
||
环境监测与监察 |
36 |
36 |
||
其他环境监测与监察支出 |
36 |
36 |
||
污染防治 |
5,167 |
5,161 |
||
大气 |
418 |
418 |
||
水体 |
3,996 |
3,996 |
||
固体废弃物与化学品 |
433 |
433 |
||
放射源和放射性废物监管 |
9 |
9 |
||
其他污染防治支出 |
311 |
305 |
||
自然生态保护 |
17 |
17 |
||
农村环境保护 |
17 |
17 |
||
天然林保护 |
103 |
103 |
||
社会保险补助 |
100 |
100 |
||
政策性社会性支出补助 |
3 |
3 |
||
污染减排 |
306 |
306 |
||
生态环境监测与信息 |
261 |
261 |
||
生态环境执法监察 |
45 |
45 |
||
其他节能环保支出 |
208 |
209 |
||
其他节能环保支出 |
208 |
209 |
||
城乡社区支出 |
57,264 |
-49.5 |
55,821 |
-49.5 |
城乡社区管理事务 |
31,347 |
30,683 |
||
行政运行 |
1,422 |
1,422 |
||
一般行政管理事务 |
270 |
270 |
||
城管执法 |
2,740 |
2,121 |
||
工程建设管理 |
960 |
960 |
||
其他城乡社区管理事务支出 |
25,955 |
25,910 |
||
城乡社区规划与管理 |
379 |
329 |
||
城乡社区规划与管理 |
379 |
329 |
||
城乡社区公共设施 |
17,530 |
17,305 |
||
小城镇基础设施建设 |
183 |
17 |
||
其他城乡社区公共设施支出 |
17,347 |
17,288 |
||
城乡社区环境卫生 |
5,245 |
4,794 |
||
城乡社区环境卫生 |
5,245 |
4,794 |
||
其他城乡社区支出 |
2,763 |
2,711 |
||
其他城乡社区支出 |
2,763 |
2,711 |
||
农林水支出 |
6,987 |
-1.6 |
5,073 |
-1.6 |
农业农村 |
2,652 |
2,091 |
||
行政运行 |
601 |
601 |
||
一般行政管理事务 |
5 |
|||
事业运行 |
1,122 |
694 |
||
科技转化与推广服务 |
5 |
5 |
||
病虫害控制 |
65 |
61 |
||
农产品质量安全 |
27 |
27 |
||
执法监管 |
4 |
4 |
||
行业业务管理 |
51 |
50 |
||
农业生产发展 |
1 |
1 |
||
农村合作经济 |
550 |
485 |
||
农产品加工与促销 |
12 |
12 |
||
农业资源保护修复与利用 |
189 |
146 |
||
农田建设 |
6 |
6 |
||
其他农业农村支出 |
14 |
|||
林业和草原 |
910 |
593 |
||
森林资源培育 |
709 |
411 |
||
森林资源管理 |
76 |
74 |
||
森林生态效益补偿 |
76 |
76 |
||
林业草原防灾减灾 |
49 |
31 |
||
水利 |
1,711 |
1,675 |
||
水利行业业务管理 |
484 |
484 |
||
水利工程运行与维护 |
23 |
23 |
||
水资源节约管理与保护 |
10 |
10 |
||
水质监测 |
7 |
7 |
||
防汛 |
664 |
656 |
||
农村水利 |
36 |
28 |
||
其他水利支出 |
487 |
467 |
||
扶贫 |
28 |
12 |
||
其他扶贫支出 |
28 |
12 |
||
农村综合改革 |
1,432 |
453 |
||
对村级一事一议的补助 |
591 |
167 |
||
对村民委员会和村党支部的补助 |
759 |
263 |
||
对村集体经济组织的补助 |
76 |
17 |
||
其他农村综合改革支出 |
6 |
6 |
||
普惠金融发展支出 |
56 |
56 |
||
创业担保贷款贴息 |
56 |
56 |
||
其他农林水支出 |
198 |
193 |
||
其他农林水支出 |
198 |
193 |
||
交通运输支出 |
13,083 |
140.2 |
12,221 |
140.2 |
公路水路运输 |
5,835 |
5,834 |
||
行政运行 |
556 |
556 |
||
公路建设 |
4,000 |
4,000 |
||
公路养护 |
237 |
237 |
||
公路运输管理 |
153 |
152 |
||
其他公路水路运输支出 |
889 |
889 |
||
车辆购置税支出 |
7,195 |
6,333 |
||
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
5,009 |
5,009 |
||
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
2,186 |
1,324 |
||
其他交通运输支出 |
53 |
53 |
||
其他交通运输支出 |
53 |
53 |
||
资源勘探工业信息等支出 |
4,797 |
104.8 |
4,733 |
104.8 |
资源勘探开发 |
1,767 |
1,767 |
||
其他资源勘探业支出 |
1,767 |
1,767 |
||
工业和信息产业监管 |
610 |
610 |
||
行政运行 |
239 |
239 |
||
其他工业和信息产业监管支出 |
371 |
371 |
||
国有资产监管 |
302 |
302 |
||
行政运行 |
68 |
69 |
||
一般行政管理事务 |
106 |
106 |
||
其他国有资产监管支出 |
128 |
128 |
||
支持中小企业发展和管理支出 |
877 |
877 |
||
中小企业发展专项 |
117 |
117 |
||
其他支持中小企业发展和管理支出 |
760 |
760 |
||
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,241 |
1,177 |
||
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,241 |
1,177 |
||
商业服务业等支出 |
5,418 |
136.7 |
5,418 |
136.7 |
商业流通事务 |
3,069 |
3,069 |
||
行政运行 |
216 |
216 |
||
一般行政管理事务 |
6 |
6 |
||
其他商业流通事务支出 |
2,847 |
2,847 |
||
涉外发展服务支出 |
2,349 |
2,349 |
||
其他涉外发展服务支出 |
2,349 |
2,349 |
||
金融支出 |
15 |
15 |
||
金融部门监管支出 |
5 |
5 |
||
金融部门其他监管支出 |
5 |
5 |
||
金融发展支出 |
10 |
10 |
||
其他金融发展支出 |
10 |
10 |
||
自然资源海洋气象等支出 |
488 |
-15.8 |
479 |
-15.8 |
自然资源事务 |
382 |
379 |
||
自然资源利用与保护 |
34 |
34 |
||
事业运行 |
345 |
345 |
||
其他自然资源事务支出 |
3 |
|||
气象事务 |
100 |
100 |
||
气象服务 |
100 |
100 |
||
其他自然资源海洋气象等支出 |
6 |
|||
其他自然资源海洋气象等支出 |
6 |
|||
住房保障支出 |
10,469 |
-26.7 |
10,175 |
-26.7 |
保障性安居工程支出 |
400 |
399 |
||
公共租赁住房 |
392 |
392 |
||
保障性住房租金补贴 |
1 |
1 |
||
其他保障性安居工程支出 |
7 |
7 |
||
住房改革支出 |
10,045 |
9,752 |
||
住房公积金 |
9,676 |
9,383 |
||
购房补贴 |
369 |
369 |
||
城乡社区住宅 |
24 |
24 |
||
其他城乡社区住宅支出 |
24 |
24 |
||
粮油物资储备支出 |
169 |
169 |
||
粮油事务 |
169 |
169 |
||
粮食专项业务活动 |
40 |
40 |
||
事业运行 |
127 |
127 |
||
其他粮油事务支出 |
2 |
2 |
||
灾害防治及应急管理支出 |
4,403 |
-7.1 |
4,341 |
-7.1 |
应急管理事务 |
1,742 |
1,701 |
||
行政运行 |
278 |
278 |
||
一般行政管理事务 |
1,237 |
1,217 |
||
灾害风险防治 |
113 |
92 |
||
安全监管 |
37 |
37 |
||
事业运行 |
77 |
77 |
||
消防事务 |
2,330 |
2,325 |
||
行政运行 |
999 |
999 |
||
消防应急救援 |
1,326 |
1,326 |
||
其他消防事务支出 |
5 |
|||
森林消防事务 |
14 |
|||
其他森林消防事务支出 |
14 |
|||
自然灾害防治 |
302 |
301 |
||
地质灾害防治 |
302 |
301 |
||
其他灾害防治及应急管理支出 |
15 |
15 |
||
其他支出 |
58 |
-98.9 |
58 |
-98.9 |
其他支出 |
58 |
58 |
||
其他支出 |
58 |
58 |
表3
2020年1-6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表
单位:万元
收入 |
全区(即区级) |
增长% |
政府性基金预算收入合计 |
0 |
- |
表4
2020年1-6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表
单位:万元
支出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
政府性基金预算支出合计 |
305,996 |
-24.8 |
305,242 |
-24.8 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14 |
- |
14 |
- |
旅游发展基金支出 |
1 |
1 |
||
地方旅游开发项目补助 |
1 |
1 |
||
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 |
13 |
13 |
||
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 |
13 |
13 |
||
社会保障和就业支出 |
2 |
- |
2 |
- |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2 |
2 |
||
移民补助 |
2 |
2 |
||
城乡社区支出 |
117,008 |
-71.1 |
116,320 |
-71.3 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
116,119 |
115,655 |
||
征地和拆迁补偿支出 |
112,511 |
112,511 |
||
土地开发支出 |
135 |
135 |
||
城市建设支出 |
473 |
446 |
||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,000 |
2,564 |
||
城市基础设施配套费安排的支出 |
889 |
665 |
||
城市公共设施 |
774 |
550 |
||
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
115 |
115 |
||
农林水支出 |
9 |
-95.5 |
9 |
-95.5 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
9 |
9 |
||
三峡后续工作 |
9 |
9 |
||
其他支出 |
188,963 |
6099.9 |
188,897 |
6097.7 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
188,000 |
188,000 |
||
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
188,000 |
188,000 |
||
彩票公益金安排的支出 |
963 |
897 |
||
用于社会福利的彩票公益金支出 |
371 |
320 |
||
用于体育事业的彩票公益金支出 |
462 |
447 |
||
用于教育事业的彩票公益金支出 |
112 |
112 |
||
用于红十字事业的彩票公益金支出 |
6 |
6 |
||
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
12 |
12 |
表5
2020年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表
单位:万元
收入 |
全区(即区级) |
增长% |
国有资本经营预算收入合计 |
1,520 |
- |
表6
2020年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表
单位:万元
支出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
国有资本经营预算支出合计 |
578 |
25.6 |
578 |
25.6 |
国有资本经营预算支出 |
578 |
578 |
||
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
578 |
578 |
||
“三供一业”移交补助支出 |
578 |
578 |
重庆市沙坪坝区人民政府办公室 2020年7月21日印发
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