沙坪坝区人民政府
关于沙坪坝区2017年1-6月财政预算
执行情况的报告
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现将我区2017年1—6月财政预算执行情况报告如下：
一、财政收支预算执行情况
（一）全区财政预算执行情况。
——全区一般公共预算收入370803万元，同口径增长2.7%1。其中：税收收入255153万元，同口径增长12.9%；非税收入115650万元，下降16.6%。全区一般公共预算支出574863万元，下降1.2 %。
表1：2017年1—6月全区一般公共预算收支情况表
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
增幅% |
项目名称 |
金额 |
增幅% |
|
一般公共预算收入 |
370803 |
2.7 |
一般公共预算支出 |
574863 |
-1.2 |
|
税收收入 |
255153 |
12.9 |
一般公共服务支出 |
32912 |
12.8 |
|
增值税 |
44407 |
131.4 |
国防支出 |
380 |
49 |
|
营业税 |
3016 |
-91.5 |
公共安全支出 |
35081 |
-16.3 |
|
企业所得税 |
22577 |
48.3 |
教育支出 |
97453 |
-17.6 |
|
个人所得税 |
6638 |
41.9 |
科学技术支出 |
1641 |
145.3 |
|
资源税 |
84 |
-30 |
文化体育与传媒支出 |
6268 |
10.3 |
|
城市维护建设税 |
7897 |
21.3 |
社会保障和就业支出 |
67451 |
18.1 |
|
房产税 |
7227 |
-28 |
医疗卫生与计划生育支出 |
57794 |
8 |
|
印花税 |
5626 |
-3.6 |
节能环保支出 |
3918 |
-56.2 |
|
城镇土地使用税 |
43790 |
-11.5 |
城乡社区支出 |
229682 |
-3.3 |
|
土地增值税 |
21614 |
-52.6 |
农林水支出 |
12868 |
146 |
|
耕地占用税 |
31977 |
960.6 |
交通运输支出 |
6147 |
133.9 |
|
契税 |
60300 |
26.2 |
资源勘探信息等支出 |
7053 |
202.7 |
|
非税收入 |
115650 |
-16.6 |
商业服务业等支出 |
2244 |
-25.6 |
|
专项收入 |
7178 |
19.7 |
援助其他地区支出 |
430 |
21400 |
|
行政事业收费 |
2599 |
-5.8 |
国土海洋气象等支出 |
1848 |
236.6 |
|
罚没收入 |
3015 |
-48 |
住房保障支出 |
10386 |
32.7 |
|
国有资源有偿使用收入 |
70207 |
-26.8 |
粮油物资储备支出 |
128 |
-79.6 |
|
其他收入 |
32651 |
15.8 |
债务付息及发行费支出 |
755 |
-87.7 |
|
|
|
|
其他支出（类） |
424 |
30.9 |
——全区政府性基金预算收入0万元。全区政府性基金预算支出319790万元，增长707.6 %。
——全区国有资本经营预算收入10023万元，增长22173.3%。全区国有资本经营预算支出0万元。
二、上半年主要工作
今年是新一届政府的开局之年。开年以来，经济下行压力持续加大，转方式调结构、新旧动力转换还处于阵痛期。全区财政认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和视察重庆重要讲话精神，认真贯彻落实区委重大决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极推进供给侧结构性改革，切实发挥财政职能作用，以改革的办法、创新的举措主动应对发展中的问题，财政收入完成情况符合预期，各项重点支出、民生支出足额保障，财政运行总体平稳，促进了全区经济社会持续健康发展。
（一）稳步推进财政改革。坚持大稳定小调整的原则，经区政府同意，对街镇财政体制进行了调整。基本实现财政信息一体化，完成了财政全业务闭环流程管理。启动了国库集中支付电子化改革工作，将逐步取消国库集中支付、实拨等业务的相关纸质凭证，全面实现电子化，构建高效率的国库运行机制。
（二）加大基础设施投入。充分利用和合理整合财政资金，盘活财力存量，在保证人员支出和正常运转的前提下，继续加大基础设施建设，修好路，搞好“创卫”成功后的日常保持、维护工作，继续创造优良的投资软硬环境。
（三）优先保障和改善民生。加强资金调度，确保养老保险、城乡医保、社会救助等民生增支政策兑现。拨付资金16077万元，确保8000多机关事业单位退休职工及时享受退休养老待遇；进一步健全医疗救助制度，正式启动扶贫济困医疗基金，单次自负费用超过3000元以上的，可享受救助，每人每年最高救助额度不超过5万元；提高六十年代精减退职老职工和襄渝铁路西线伤残民兵民工救济标准，每人每月增加200元；安排“惠残2017工程”项目资金1917万元，解决了残疾人康复、就业、创业、扶贫、维权、社会保障等民生问题。
（四）严控政府债务风险。严格实行债务限额管理，市财政局核定我区2017年末政府性债务余额限额为95.5亿元，其中：政府债务限额87.3亿元，或有债务限额8.2亿元。相比2016年底政府性债务增加20亿元，或有债务减少26.9亿元。积极争取新增债券20亿元（上半年已到位10亿元），保障沙坪坝站铁路综合交通枢纽、民生棚改、丼双新城旧城区改造等重点项目资金需求。目前，我区政府性债务风险保持绿色可控。
（五）加强国资国企管理。夯实国企党建，配合组织部和区纪委下发了《关于将党建工作纳入公司章程的通知》，组织2016年度区级国有企业党组织书记落实全面从严治党责任述职评议会，督导国企“两学一做”学习教育；规范国企进人程序，下发了《2017年区属国有企业引进特殊人才实施方案》；全面开展行政事业单位经营性资产清查工作。
三、下一步工作安排
当前，全区财政运行总体平稳，但也面临一些挑战和困难。
经济发展进入新常态后，财政收入增幅回落，新增的可用财力有限，财政收支矛盾更为突出，平衡难度进一步加大。一是随着经济从高速增长转为中高速增长，财政收入增幅也呈现出趋势性的变化，增速从“十二五”期间的平均20%左右，逐步回落到的10%左右。支撑财政增收的行业动能还在转换，财政收入质量有待提高。二是减税降费等改革举措陆续推出，从长远看有利于产业转型升级，有利于税源培育，但是也要清醒看到，财政必须承担当期的减收阵痛。三是围绕全面建成小康社会目标，经济社会发展中还有一些薄弱环节，需要财政加大投入。而现行的支出政策，刚性特点突出，基数不断垫高，给财政的统筹能力带来了压力。
与此同时，深化财税改革面临不少挑战，财政管理中也还存在一些薄弱环节。一是随着财税改革深化，牵涉面越来越广，触及矛盾越来越多，利益协调难度更大。二是事权与支出责任划分等关键领域改革有待破题。三是理财观念、管理方式和能力素质与新《预算法》的要求还不相适应。预算编制比较粗放，预算约束刚性不足，执行中调整变化大；预算绩效管理不够实、不够严，重分配、轻监管、轻绩效的倾向尚未扭转；财政财务管理基础较为薄弱，一些预算单位在资金管理上存在制度不健全、管理不规范等问题，资金安全风险不容忽视。四是对政府或有债务、特别是平台公司经营性债务的监管还需加强，防止或有债务向政府债务转化、传导。
今年下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的指导和监督下，妥善处理收入与支出、经济与民生、改革与管理的关系，集中精力抓好重大决策部署和关键领域改革的落实，努力完成区十八届人大一次会议确定的财政工作各项任务。
（一）抓好供给侧改革和财税改革的落实。对中央和市里出台的营改增、社保降费和小微企业财税优惠等政策，加大政策解读和宣传引导力度，扩大企业和社会的知晓面。启动划分事权与支出责任，推动教育、社会保障、医疗卫生等关键领域改革。积极探索建立财政中期规划。部门预算编制实行“零基预算”，部门预算执行实施“零结转”。对区内融资平台公司债务和公益性资产进行清理，推动国有企业整合，推进融资平台公司市场化转型。
（二）抓好财政管理中突出问题的整改落实。坚持依法理财，坚持问题导向，聚焦改革难点，增强大局意识，把区委深化财税改革的决策部署落到实处。探索编制三年滚动财政规划，提高预算编制前瞻性。提前编制、细化编制2018年部门预算，探索建立预算公开评审制度，硬化支出预算约束，切实减少年度中的预算调整。启动建立区级部门预算管理评价体系，实施重点项目绩效目标与部门预算同步编审、同步评价。主动公开财政收支预算、调整预算及决算情况。严格执行政府债务限额管理，合理安排政府债券发行时序，强化政府债券资金使用监管，决不允许政府为融资平台公司提供承诺担保，决不允许违规将公益性资产注入融资平台公司，决不允许发生区域性系统风险。、
（三）抓好重点民生支出政策的落实。发挥公共财政在惠民生、保稳定和补短板中的兜底作用，区级新增财力重点保障脱贫攻坚、养老保险改革、社保提标等政策的兑现，保障供给侧结构性改革的落实。加快调整完善低保兜底、大病医疗救助等扶贫政策，提高脱贫攻坚政策的精准性、实效性。加快资金拨付和调度，督促指导街镇足额及时兑现各项民生增支政策。与此同时，主动适应经济发展新常态，积极应对收支矛盾，进一步转变理财观念和财政平衡方式。处理好财政与经济的关系，既坚持依法征管收入，又积极扶持实体经济，用发展的办法化解收支矛盾。坚持有保有压、有促有控，加快支出结构调整，盘活存量，用好增量，严控一般性开支，确保全年收支平衡。
以上报告，请予审议。
附件：沙坪坝区2017年1—6月财政执行情况
附注：
1．2016年5月1日起，按照“营改增”改革精神，中央与地方调整了收入分成体制。我区增值税中央、市级和区级分成比例由75∶15：10调整为50∶32.5：17.5。上述收入增幅是还原为原收入分成体制后的同口径增幅。
附件
内部资料
妥善保管
沙坪坝区2017年1—6月财政执行情况
2017年7月
目 录
1．2017年1-6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表……（12）
2．2017年1-6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表……（13）
3．2017年1-6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表…（30）
4．2017年1-6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表…（31）
5．2017年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表（32）
6．2017年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表（33）
表1
2017年1-月沙坪坝区一般公共预算收入执行表
单位：万元
|
收 入 |
金额 |
增长% |
|
一般公共预算收入合计 |
370803 |
2.7 |
|
一、税收收入 |
255153 |
12.9 |
|
增值税 |
44407 |
131.4 |
|
营业税 |
3016 |
-91.5 |
|
企业所得税 |
22577 |
48.3 |
|
个人所得税 |
6638 |
41.9 |
|
资源税 |
84 |
-30 |
|
城市维护建设税 |
43790 |
-11.5 |
|
房产税 |
7227 |
-28 |
|
印花税 |
5626 |
-3.6 |
|
城镇土地使用税 |
43790 |
-11.5 |
|
土地增值税 |
21614 |
-25.6 |
|
耕地占用税 |
31977 |
960.6 |
|
契税 |
60300 |
26.2 |
|
二、非税收入 |
115650 |
-16.6 |
|
专项收入 |
7178 |
15.8 |
|
行政事业收费 |
2599 |
-5.8 |
|
罚没收入 |
3015 |
-48 |
|
国有资源有偿使用收入 |
70207 |
-26.8 |
表2
2017年1-6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表
单位：万元
|
支出 |
金额 |
增长% |
|
一般公共预算支出合计 |
574863 |
-1.2 |
|
一般公共服务支出 |
32912 |
12.8 |
|
人大事务 |
1277 |
|
|
行政运行 |
720 |
|
|
一般行政管理事务 |
158 |
|
|
人大会议 |
88 |
|
|
人大监督 |
83 |
|
|
人大代表履职能力提升 |
44 |
|
|
代表工作 |
148 |
|
|
人大信访工作 |
2 |
|
|
事业运行 |
32 |
|
|
其他人大事务支出 |
2 |
|
|
政协事务 |
588 |
|
|
行政运行 |
268 |
|
|
一般行政管理事务 |
122 |
|
|
政协会议 |
40 |
|
|
参政议政 |
124 |
|
|
事业运行 |
34 |
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
14823 |
|
|
行政运行 |
10739 |
|
|
一般行政管理事务 |
2148 |
|
|
专项业务活动 |
267 |
|
|
法制建设 |
31 |
|
|
信访事务 |
201 |
|
|
事业运行 |
574 |
|
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
863 |
|
|
发展与改革事务 |
1199 |
|
|
行政运行 |
145 |
|
|
一般行政管理事务 |
15 |
|
|
战略规划与实施 |
414 |
|
|
日常经济运行调节 |
385 |
|
|
物价管理 |
43 |
|
|
事业运行 |
180 |
|
|
其他发展与改革事务支出 |
17 |
|
|
统计信息事务 |
504 |
|
|
行政运行 |
158 |
|
|
一般行政管理事务 |
18 |
|
|
专项统计业务 |
80 |
|
|
专项普查活动 |
152 |
|
|
统计抽样调查 |
18 |
|
|
事业运行 |
15 |
|
|
其他统计信息事务支出 |
63 |
|
|
财政事务 |
1068 |
|
|
行政运行 |
329 |
|
|
一般行政管理事务 |
405 |
|
|
事业运行 |
239 |
|
|
其他财政事务支出 |
95 |
|
|
税收事务 |
2711 |
|
|
一般行政管理事务 |
2711 |
|
|
审计事务 |
42 |
|
|
一般行政管理事务 |
40 |
|
|
其他审计事务支出 |
2 |
|
|
人力资源事务 |
555 |
|
|
行政运行 |
88 |
|
|
一般行政管理事务 |
28 |
|
|
军队转业干部安置 |
436 |
|
|
其他人力资源事务支出 |
3 |
|
|
纪检监察事务 |
485 |
|
|
行政运行 |
340 |
|
|
一般行政管理事务 |
144 |
|
|
其他纪检监察事务支出 |
1 |
|
|
商贸事务 |
1052 |
|
|
行政运行 |
272 |
|
|
一般行政管理事务 |
729 |
|
|
事业运行 |
50 |
|
|
其他商贸事务支出 |
1 |
|
|
民族事务 |
4 |
|
|
一般行政管理事务 |
4 |
|
|
宗教事务 |
68 |
|
|
行政运行 |
40 |
|
|
一般行政管理事务 |
16 |
|
|
事业运行 |
12 |
|
|
港澳台侨事务 |
48 |
|
|
行政运行 |
21 |
|
|
一般行政管理事务 |
27 |
|
|
档案事务 |
196 |
|
|
行政运行 |
102 |
|
|
档案馆 |
94 |
|
|
民主党派及工商联事务 |
311 |
|
|
行政运行 |
114 |
|
|
一般行政管理事务 |
97 |
|
|
事业运行 |
100 |
|
|
群众团体事务 |
541 |
|
|
行政运行 |
256 |
|
|
一般行政管理事务 |
205 |
|
|
事业运行 |
20 |
|
|
其他群众团体事务支出 |
60 |
|
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2595 |
|
|
行政运行 |
662 |
|
|
一般行政管理事务 |
857 |
|
|
专项业务 |
1013 |
|
|
事业运行 |
63 |
|
|
组织事务 |
3109 |
|
|
行政运行 |
237 |
|
|
一般行政管理事务 |
2872 |
|
|
宣传事务 |
957 |
|
|
行政运行 |
170 |
|
|
一般行政管理事务 |
755 |
|
|
事业运行 |
20 |
|
|
其他宣传事务支出 |
12 |
|
|
统战事务 |
195 |
|
|
行政运行 |
77 |
|
|
一般行政管理事务 |
118 |
|
|
其他共产党事务支出 |
190 |
|
|
一般行政管理事务 |
5 |
|
|
其他共产党事务支出 |
185 |
|
|
其他一般公共服务支出(款) |
394 |
|
|
其他一般公共服务支出(项) |
394 |
|
|
国防支出 |
380 |
49 |
|
国防动员 |
373 |
|
|
人民防空 |
63 |
|
|
民兵 |
310 |
|
|
其他国防支出(款) |
7 |
|
|
其他国防支出(项) |
7 |
|
|
公共安全支出 |
35081 |
-16.3 |
|
武装警察 |
1228 |
|
|
消防 |
1228 |
|
|
公安 |
32912 |
|
|
行政运行 |
25307 |
|
|
一般行政管理事务 |
314 |
|
|
治安管理 |
5315 |
|
|
道路交通管理 |
391 |
|
|
拘押收教场所管理 |
1458 |
|
|
其他公安支出 |
127 |
|
|
法院 |
427 |
|
|
一般行政管理事务 |
427 |
|
|
司法 |
487 |
|
|
行政运行 |
239 |
|
|
一般行政管理事务 |
6 |
|
|
基层司法业务 |
88 |
|
|
普法宣传 |
23 |
|
|
法律援助 |
24 |
|
|
社区矫正 |
30 |
|
|
其他司法支出 |
77 |
|
|
其他公共安全支出(款) |
27 |
|
|
其他公共安全支出(项) |
23 |
|
|
其他消防 |
4 |
|
|
教育支出 |
97453 |
-17.6 |
|
教育管理事务 |
9121 |
|
|
行政运行 |
9121 |
|
|
普通教育 |
80943 |
|
|
学前教育 |
3587 |
|
|
小学教育 |
32278 |
|
|
初中教育 |
18144 |
|
|
高中教育 |
26881 |
|
|
其他普通教育支出 |
53 |
|
|
职业教育 |
3040 |
|
|
初等职业教育 |
569 |
|
|
职业高中教育 |
2121 |
|
|
其他职业教育支出 |
350 |
|
|
特殊教育 |
94 |
|
|
特殊学校教育 |
94 |
|
|
进修及培训 |
952 |
|
|
教师进修 |
653 |
|
|
干部教育 |
299 |
|
|
其他教育支出(款) |
3303 |
|
|
其他教育支出(项) |
3303 |
|
|
科学技术支出 |
1641 |
145.3 |
|
科学技术管理事务 |
210 |
|
|
行政运行 |
167 |
|
|
一般行政管理事务 |
43 |
|
|
技术研究与开发 |
1092 |
|
|
应用技术研究与开发 |
174 |
|
|
产业技术研究与开发 |
918 |
|
|
科技条件与服务 |
60 |
|
|
机构运行 |
42 |
|
|
技术创新服务体系 |
18 |
|
|
社会科学 |
113 |
|
|
社会科学研究机构 |
61 |
|
|
社会科学研究 |
27 |
|
|
其他社会科学支出 |
25 |
|
|
科学技术普及 |
166 |
|
|
科普活动 |
158 |
|
|
其他科学技术普及支出 |
8 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
6268 |
10.3 |
|
文化 |
4016 |
|
|
行政运行 |
654 |
|
|
一般行政管理事务 |
20 |
|
|
图书馆 |
372 |
|
|
艺术表演团体 |
63 |
|
|
文化活动 |
35 |
|
|
群众文化 |
2487 |
|
|
文化交流与合作 |
75 |
|
|
文化市场管理 |
13 |
|
|
其他文化支出 |
297 |
|
|
文物 |
505 |
|
|
行政运行 |
45 |
|
|
文物保护 |
19 |
|
|
博物馆 |
64 |
|
|
历史名城与古迹 |
327 |
|
|
其他文物支出 |
50 |
|
|
体育 |
1132 |
|
|
行政运行 |
134 |
|
|
运动项目管理 |
309 |
|
|
体育竞赛 |
190 |
|
|
体育场馆 |
122 |
|
|
群众体育 |
240 |
|
|
其他体育支出 |
137 |
|
|
新闻出版广播影视 |
96 |
|
|
行政运行 |
18 |
|
|
广播 |
78 |
|
|
其他文化体育与传媒支出(款) |
519 |
|
|
其他文化体育与传媒支出(项) |
519 |
|
|
社会保障和就业支出 |
67451 |
18.1 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
3268 |
|
|
行政运行 |
1569 |
|
|
一般行政管理事务 |
142 |
|
|
综合业务管理 |
2 |
|
|
劳动保障监察 |
22 |
|
|
就业管理事务 |
107 |
|
|
社会保险业务管理事务 |
24 |
|
|
社会保险经办机构 |
579 |
|
|
劳动关系和维权 |
1 |
|
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
822 |
|
|
民政管理事务 |
7139 |
|
|
行政运行 |
953 |
|
|
一般行政管理事务 |
1 |
|
|
拥军优属 |
145 |
|
|
老龄事务 |
4 |
|
|
民间组织管理 |
23 |
|
|
行政区划和地名管理 |
1 |
|
|
基层政权和社区建设 |
5455 |
|
|
其他民政管理事务支出 |
557 |
|
|
行政事业单位离退休 |
30187 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
7367 |
|
|
事业单位离退休 |
10322 |
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
20 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9360 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3085 |
|
|
其他行政事业单位离退休支出 |
33 |
|
|
就业补助 |
3858 |
|
|
就业创业服务补贴 |
284 |
|
|
职业培训补贴 |
600 |
|
|
社会保险补贴 |
2100 |
|
|
公益性岗位补贴 |
500 |
|
|
职业技能鉴定补贴 |
50 |
|
|
就业见习补贴 |
1 |
|
|
高技能人才培养补助 |
70 |
|
|
其他就业补助支出 |
253 |
|
|
抚恤 |
3014 |
|
|
死亡抚恤 |
754 |
|
|
伤残抚恤 |
1015 |
|
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
161 |
|
|
义务兵优待 |
551 |
|
|
农村籍退役士兵老年生活补助 |
42 |
|
|
其他优抚支出 |
491 |
|
|
退役安置 |
14563 |
|
|
退伍士兵安置 |
639 |
|
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
13650 |
|
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
246 |
|
|
退役士兵管理教育 |
28 |
|
|
社会福利 |
835 |
|
|
儿童福利 |
6 |
|
|
老年福利 |
711 |
|
|
殡葬 |
5 |
|
|
社会福利事业单位 |
113 |
|
|
残疾人事业 |
797 |
|
|
行政运行 |
37 |
|
|
残疾人康复 |
60 |
|
|
残疾人就业和扶贫 |
134 |
|
|
残疾人体育 |
6 |
|
|
残疾人生活和护理补贴 |
7 |
|
|
其他残疾人事业支出 |
553 |
|
|
最低生活保障 |
1726 |
|
|
城市最低生活保障金支出 |
1365 |
|
|
农村最低生活保障金支出 |
361 |
|
|
临时救助 |
101 |
|
|
临时救助支出 |
56 |
|
|
流浪乞讨人员救助支出 |
45 |
|
|
特困人员救助供养 |
254 |
|
|
城市特困人员救助供养支出 |
59 |
|
|
农村特困人员救助供养支出 |
195 |
|
|
其他生活救助 |
62 |
|
|
其他城市生活救助 |
28 |
|
|
其他农村生活救助 |
34 |
|
|
其他社会保障和就业支出(款) |
1647 |
|
|
其他社会保障和就业支出(项) |
1647 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
57794 |
8 |
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
762 |
|
|
行政运行 |
639 |
|
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
123 |
|
|
公立医院 |
16933 |
|
|
综合医院 |
14181 |
|
|
中医(民族)医院 |
2752 |
|
|
基层医疗卫生机构 |
10029 |
|
|
城市社区卫生机构 |
5383 |
|
|
乡镇卫生院 |
3993 |
|
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
653 |
|
|
公共卫生 |
6952 |
|
|
疾病预防控制机构 |
852 |
|
|
卫生监督机构 |
70 |
|
|
妇幼保健机构 |
2091 |
|
|
精神卫生机构 |
8 |
|
|
基本公共卫生服务 |
3403 |
|
|
重大公共卫生专项 |
2 |
|
|
突发公共卫生事件应急处理 |
18 |
|
|
其他公共卫生支出 |
508 |
|
|
计划生育事务 |
850 |
|
|
计划生育机构 |
13 |
|
|
计划生育服务 |
760 |
|
|
其他计划生育事务支出 |
77 |
|
|
食品和药品监督管理事务 |
215 |
|
|
其他食品和药品监督管理事务支出 |
215 |
|
|
行政事业单位医疗 |
7528 |
|
|
行政单位医疗 |
1857 |
|
|
事业单位医疗 |
3602 |
|
|
公务员医疗补助 |
1028 |
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
1041 |
|
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
13550 |
|
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
13550 |
|
|
医疗救助 |
611 |
|
|
城乡医疗救助 |
611 |
|
|
优抚对象医疗 |
98 |
|
|
优抚对象医疗补助 |
98 |
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
266 |
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
266 |
|
|
节能环保支出 |
3918 |
-56.2 |
|
环境保护管理事务 |
407 |
|
|
行政运行 |
373 |
|
|
其他环境保护管理事务支出 |
34 |
|
|
环境监测与监察 |
360 |
|
|
建设项目环评审查与监督 |
10 |
|
|
其他环境监测与监察支出 |
350 |
|
|
污染防治 |
2276 |
|
|
大气 |
8 |
|
|
水体 |
768 |
|
|
固体废弃物与化学品 |
1492 |
|
|
其他污染防治支出 |
8 |
|
|
自然生态保护 |
29 |
|
|
生态保护 |
29 |
|
|
天然林保护 |
46 |
|
|
森林管护 |
1 |
|
|
社会保险补助 |
40 |
|
|
政策性社会性支出补助 |
5 |
|
|
退耕还林 |
558 |
|
|
退耕现金 |
319 |
|
|
其他退耕还林支出 |
239 |
|
|
污染减排 |
237 |
|
|
环境监测与信息 |
232 |
|
|
减排专项支出 |
5 |
|
|
其他节能环保支出(款) |
5 |
|
|
其他节能环保支出(项) |
5 |
|
|
城乡社区支出 |
229682 |
-3.3 |
|
城乡社区管理事务 |
31410 |
|
|
行政运行 |
2374 |
|
|
一般行政管理事务 |
23 |
|
|
城管执法 |
2036 |
|
|
工程建设管理 |
1493 |
|
|
其他城乡社区管理事务支出 |
25484 |
|
|
城乡社区规划与管理(款) |
147 |
|
|
城乡社区规划与管理(项) |
147 |
|
|
城乡社区公共设施 |
8223 |
|
|
小城镇基础设施建设 |
328 |
|
|
其他城乡社区公共设施支出 |
7895 |
|
|
城乡社区环境卫生(款) |
6172 |
|
|
城乡社区环境卫生(项) |
6172 |
|
|
其他城乡社区支出(款) |
183730 |
|
|
其他城乡社区支出(项) |
183730 |
|
|
农林水支出 |
12868 |
146 |
|
农业 |
3496 |
|
|
行政运行 |
908 |
|
|
一般行政管理事务 |
8 |
|
|
事业运行 |
1010 |
|
|
科技转化与推广服务 |
7 |
|
|
病虫害控制 |
27 |
|
|
农业行业业务管理 |
10 |
|
|
农业生产支持补贴 |
3 |
|
|
农业组织化与产业化经营 |
100 |
|
|
农村公益事业 |
16 |
|
|
农业资源保护修复与利用 |
24 |
|
|
农村道路建设 |
836 |
|
|
成品油价格改革对渔业的补贴 |
34 |
|
|
对高校毕业生到基层任职补助 |
1 |
|
|
其他农业支出 |
512 |
|
|
林业 |
1322 |
|
|
行政运行 |
169 |
|
|
林业事业机构 |
425 |
|
|
森林培育 |
58 |
|
|
森林生态效益补偿 |
4 |
|
|
林业防灾减灾 |
587 |
|
|
其他林业支出 |
79 |
|
|
水利 |
5659 |
|
|
水利行业业务管理 |
461 |
|
|
水利工程建设 |
4725 |
|
|
水利工程运行与维护 |
26 |
|
|
水利前期工作 |
8 |
|
|
水土保持 |
110 |
|
|
水质监测 |
2 |
|
|
防汛 |
15 |
|
|
农田水利 |
248 |
|
|
水利安全监督 |
4 |
|
|
其他水利支出 |
60 |
|
|
扶贫 |
87 |
|
|
其他扶贫支出 |
87 |
|
|
农业综合开发 |
6 |
|
|
其他农业综合开发支出 |
6 |
|
|
农村综合改革 |
1036 |
|
|
对村级一事一议补助 |
39 |
|
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
879 |
|
|
对村集体经济组织的补助 |
111 |
|
|
其他农村综合改革支出 |
7 |
|
|
普惠金融发展支出 |
1252 |
|
|
支持农村金融机构 |
1222 |
|
|
创业担保贴息 |
30 |
|
|
其他农林水事务支出(款) |
10 |
|
|
其他农林水事务支出(项) |
10 |
|
|
交通运输支出 |
6147 |
133.9 |
|
公路水路运输 |
2270 |
|
|
行政运行 |
240 |
|
|
公路养护 |
1 |
|
|
公路运输管理 |
186 |
|
|
其他公路水路运输支出 |
1843 |
|
|
车辆购置税支出 |
3877 |
|
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
914 |
|
|
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
2963 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
7053 |
202.7 |
|
制造业 |
4294 |
|
|
其他制造业支出 |
4294 |
|
|
工业和信息产业监管 |
307 |
|
|
行政运行 |
211 |
|
|
其他工业和信息产业监管支出 |
96 |
|
|
安全生产监管 |
572 |
|
|
行政运行 |
183 |
|
|
一般行政管理事务 |
148 |
|
|
安全监管监察专项 |
24 |
|
|
其他安全生产监管支出 |
217 |
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
28 |
|
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
28 |
|
|
其他资源勘探信息等支出(款) |
1852 |
|
|
其他资源勘探信息等支出(项) |
1852 |
|
|
商业服务业等支出 |
2244 |
-25.6 |
|
商业流通事务 |
512 |
|
|
行政运行 |
163 |
|
|
其他商业流通事务支出 |
349 |
|
|
旅游业管理与服务支出 |
495 |
|
|
一般行政管理事务 |
50 |
|
|
旅游宣传 |
184 |
|
|
旅游行业业务管理 |
42 |
|
|
其他旅游业管理与服务支出 |
219 |
|
|
涉外发展服务支出 |
1232 |
|
|
其他涉外发展服务支出 |
1232 |
|
|
其他商业服务业等支出(款) |
5 |
|
|
其他商业服务业等支出(项) |
5 |
|
|
援助其他地区支出 |
430 |
21400 |
|
其他支出 |
430 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
1848 |
236.6 |
|
国土资源事务 |
1848 |
|
|
机关服务 |
254 |
|
|
地质灾害防治 |
134 |
|
|
事业运行 |
28 |
|
|
其他国土资源事务支出 |
1432 |
|
|
住房保障支出 |
10386 |
32.7 |
|
保障性安居工程支出 |
1075 |
|
|
廉租住房 |
557 |
|
|
棚户区改造 |
518 |
|
|
住房改革支出 |
9311 |
|
|
住房公积金 |
9311 |
|
|
粮油物资储备支出 |
128 |
-79.6 |
|
粮油事务 |
128 |
|
|
事业运行 |
127 |
|
|
其他粮油事务支出 |
1 |
|
|
其他支出(类) |
424 |
-30.9 |
|
其他支出(款) |
424 |
|
|
其他支出(项) |
424 |
|
|
债务付息支出 |
755 |
-87.7 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
755 |
|
|
地方政府一般债券付息支出 |
755 |
|
表3
2017年1-6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表
单位：万元
|
收 入 |
金额 |
增长% |
|
政府性基金收入合计 |
0 |
0 |
表4
2017年1-6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表
单位：万元
|
支出 |
金额 |
增长% |
|
政府性基金预算支出合计 |
319790 |
707.6 |
|
城乡社区支出 |
318793 |
737.9 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
318769 |
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
318102 |
|
|
土地开发支出 |
667 |
|
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
24 |
|
|
农林水支出 |
224 |
57.7 |
|
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
224 |
|
|
三峡工程后续工作 |
224 |
|
|
其他支出 |
773 |
-17 |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
12 |
|
|
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
12 |
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
761 |
|
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
50 |
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
409 |
|
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
92 |
|
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
133 |
|
|
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
50 |
|
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
27 |
|
表5
2017年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表
单位：万元
|
收入 |
金额 |
增长% |
|
国有资本经营预算收入合计 |
10023 |
22173.3 |
|
利润收入 |
23 |
|
|
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
23 |
|
|
其他国有资本经营预算收入 |
10000 |
|
表6
2017年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表
单位：万元
|
支出 |
金额 |
增长% |
|
国有资本经营预算支出合计 |
0 |
|
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
