重庆市沙坪坝区2019年财政收支预算
调整方案（草案）报告
主任、各位副主任、各位委员：
根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》规定，现将我区2019年财政收支预算调整方案（草案）报告如下：
一、预算调整建议方案
（一）一般公共预算
1. 财政收入与财力来源拟调整情况
一般公共预算财力年初预算1058259万元，本次调整净增收入76791万元，调整后为1135050万元，具体情况如下：
——一般公共预算收入年初预算574260万元，拟调减16607万元（受土地出让收入增加影响税收收入调增11167万元、受减税降费政策影响非税收入调减27774万元），增幅由6%调减为1%，调整后为557653万元。
——上级补助年初预算216883万元，执行过程中增加69268万元，调整后为286151万元。
——预算稳定调节基金年初预算13000万元，增加调用10377万元，调整后为23377万元。
——调入资金年初预算103162万元，增加13753万元，主要是政府性基金调入资金增加33724万元（土地出让金29505万元、配套费4219万元）、国有资本经营预算调入资金减少19971万元（国有资本经营预算收入减少20000万元，以往年度超收资金29万元调入一般公共预算，品迭后调减19971万元），调整后为116915万元。
——债务转贷收入年初预算63000万元、上年结转年初预算87954万元，未调整。
2. 支出预算拟调整情况
——压减各部门支出17896万元：按照中央关于全面实施减税降费和要求各级政府各部门要牢固树立过“紧日子”的指示精神，以及全市大力调整支出结构切实压减支出规模的要求，由于一般公共预算收入增幅调减5个百分点，我区拟按照5%的比例压减各部门公用经费和项目支出，共计压减17896万元，平衡一般公共预算收入调减16607万元后余1289万元。
——将部门压减支出平衡后剩余的1289万元、预算稳定调节基金10377万元、调入资金13753万元，共计25419万元安排用于沙坪坝站铁路综合交通枢纽建设资金20000万元、双碑自由村排危拆迁项目5419万元。
——安排上级各种专款补助支出69268万元。
3. 拟调整预备费
按照《沙坪坝区区级预备费使用管理暂行办法》规定，严格控制预备费使用范围，今年年初预备费安排9000万元未动用。为落实中央环保督察要求，现将当年尚未动用的预备费9000万元调剂用于缙云山环保搬迁项目9000万元。
（二）政府性基金预算
1. 财政收入与财力来源拟调整情况
政府性基金财力年初预算501552万元，本次调整净增收入238654万元，调整后740206万元，具体情况如下：
——债务转贷收入增加230000万元。
——上级补助年初预算400000万元，执行过程中增加8654万元，调整后为408654万元。
——上年结转年初预算101552万元，未调整。
2. 支出预算拟调整情况
——新增债券230000万元安排用于我区土地整治项目。
——安排上级各种专款补助支出8654万元。
——调出资金33724万元，全部调入一般公共预算。
（三）国有资本经营预算
1. 财政收入与财力来源拟调整情况
国有资本经营预算财力年初预算21727万元，调减20000万元，调整后1727万元。
——国有资本经营预算收入年初预算20000万元，按照市审计局规范国有资本经营预算收入要求，今年暂不提取国有资本经营预算收入，调减20000万元，调减后为0万元。
——上年结转年初预算1727万元，未调整。
2. 支出预算拟调整情况
——国有资本经营预算支出调减往年超收资金29万元并调入一般公共预算。
——调出资金调减19971万元。
二、拟划入高新区区域收支情况
按照市财政局文件，对涉及高新区有关财政收支划转以2019年1月1日作为划转时点，以完整的预算年度进行结算。高新区年前将设立金库，我区对相关情况进行了统计和预测，2019年我区拟划入高新区区域（西永街道、虎溪街道、香炉山街道、曾家镇和西永微电园片区）预计全年税收收入完成14.9亿元，预计全年财政支出15.7亿元（其中一般公共预算支出7.1亿元、西永微电园片区按照政策上解8.5亿元、政府性基金支出0.1亿元）。根据以上测算数据，支出超出收入的0.8亿元将由高新区划转我区。
以上数据为预计数，最终以上级批复的财政决算数据为准。
三、盘活存量资金
根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）的文件精神，继续加大结转结余清理，将收回的结转结余统筹安排用于平衡预算。
以上报告，请予审议。
附件：1. 2019年一般公共预算调整表
2. 2019年政府性基金预算调整表
3. 2019年国有资本经营预算调整表
4.2019年地方政府债务限额调整情况表
5.2019年限额调整地方政府债券资金安排表
|
附件1 2019年一般公共预算调整表 | ||||||||||||||||
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（按财政部颁发2019年政府收支分类科目编制） 单位：万元 | ||||||||||||||||
|
财政收入与财力来源情况 |
拟划入高新区区域收入情况 |
剔除高新区后收入情况 |
支出安排情况 |
拟划入高新区区域支出情况 |
剔除高新区后支出安排情况 | |||||||||||
|
预算 科目 |
年初预算数 |
变动数 |
调整预算数 |
预 算 科 目 |
年初预算数 |
变动数 |
调整预算数 | |||||||||
|
小计 |
上级补助收入 |
预算稳定调节基金 |
调入资金 |
调减支出 |
预备费 | |||||||||||
|
一、一般公共预算收入 |
574,260 |
-16,607 |
557,653 |
149,052 |
408,601 |
一、一般公共预算支出 |
855,259 |
76,791 |
69,268 |
10,377 |
13,753 |
-16,607 |
0 |
932,050 |
71,545 |
860,505 |
|
（一）税收收入 |
463,079 |
11,167 |
474,246 |
149,052 |
325,194 |
一般公共服务支出 |
56,609 |
136 |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56,745 |
4,132 |
52,613 |
|
增值税 |
93,866 |
0 |
93,866 |
29,501 |
64,365 |
国防支出 |
1,905 |
1,469 |
1,469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,374 |
3 |
3,371 |
|
个人所得税 |
13,884 |
0 |
13,884 |
4,364 |
9,520 |
公共安全支出 |
57,288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57,288 |
7,208 |
50,080 |
|
企业所得税 |
39,204 |
0 |
39,204 |
12,322 |
26,882 |
教育支出 |
217,587 |
6,860 |
6,860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224,447 |
22,471 |
201,976 |
|
城市维护建设税 |
19,708 |
0 |
19,708 |
6,194 |
13,514 |
科学技术支出 |
2,902 |
1,530 |
1,530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,432 |
275 |
4,157 |
|
房产税 |
17,280 |
0 |
17,280 |
5,431 |
11,849 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14,102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,102 |
422 |
13,680 |
|
印花税 |
13,585 |
0 |
13,585 |
4,270 |
9,315 |
社会保障和就业支出 |
97,793 |
6,918 |
6,918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104,711 |
5,368 |
99,343 |
|
城镇土地使用税 |
53,969 |
0 |
53,969 |
16,962 |
37,007 |
卫生健康支出 |
44,789 |
9,125 |
9,125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53,914 |
4,391 |
49,523 |
|
土地增值税 |
64,283 |
11,167 |
75,450 |
23,713 |
51,737 |
节能环保支出 |
13,954 |
6,345 |
6,345 |
0 |
0 |
1,289 |
0 |
21,588 |
42 |
21,546 |
|
资源税 |
154 |
0 |
154 |
48 |
106 |
城乡社区支出 |
176,789 |
796 |
-15,727 |
10,377 |
13,753 |
-17,896 |
9,000 |
176,296 |
13,088 |
163,208 |
|
环境保护税 |
155 |
0 |
155 |
49 |
106 |
农林水支出 |
17,960 |
18,740 |
18,740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36,700 |
2,481 |
34,219 |
|
契税 |
137,023 |
0 |
137,023 |
43,065 |
93,958 |
交通运输支出 |
22,820 |
4,539 |
4,539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27,359 |
880 |
26,479 |
|
耕地占用税 |
9,968 |
0 |
9,968 |
3,133 |
6,835 |
资源勘探信息等支出 |
8,347 |
14,022 |
14,022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22,369 |
3,461 |
18,908 |
|
（二）非税收入 |
111,181 |
-27,774 |
83,407 |
0 |
83,407 |
商业服务业等支出 |
15,629 |
8,422 |
8,422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24,051 |
4,000 |
20,051 |
|
专项收入 |
11,086 |
0 |
11,086 |
0 |
11,086 |
援助其他地区支出 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 |
0 |
700 |
|
行政事业性收费收入 |
924 |
0 |
924 |
0 |
924 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,271 |
0 |
3,271 |
|
罚没收入 |
9,955 |
0 |
9,955 |
0 |
9,955 |
住房保障支出 |
20,975 |
5,737 |
5,737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26,712 |
1,538 |
25,174 |
|
财政收入与财力来源情况 |
拟划入高新区区域收入情况 |
剔除高新区后收入情况 |
支出安排情况 |
拟划入高新区区域支出情况 |
剔除高新区后支出安排情况 | |||||||||||
|
预算 科目 |
年初预算数 |
变动数 |
调整预算数 |
预 算 科 目 |
年初预算数 |
变动数 |
调整预算数 | |||||||||
|
小计 |
上级补助收入 |
预算稳定调节基金 |
调入资金 |
调减支出 |
预备费 | |||||||||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
80,124 |
-27,774 |
52,350 |
0 |
52,350 |
粮油物资储备支出 |
502 |
522 |
522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,024 |
1 |
1,023 |
|
其他收入 |
9,092 |
0 |
9,092 |
0 |
9,092 |
灾害防治及应急管理支出 |
10,029 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,039 |
1,784 |
8,255 |
|
二、上级补助收入 |
216,883 |
69,268 |
286,151 |
0 |
286,151 |
债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、债务转贷收入 |
63,000 |
0 |
63,000 |
0 |
63,000 |
其他支出 |
62,308 |
620 |
620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62,928 |
0 |
62,928 |
|
四、上年结转 |
87,954 |
0 |
87,954 |
0 |
87,954 |
预备费 |
9,000 |
-9,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9,000 |
0 |
0 |
0 |
|
五、预算稳定调节基金 |
13,000 |
10,377 |
23,377 |
0 |
23,377 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、调入资金 |
103,162 |
13,753 |
116,915 |
0 |
116,915 |
二、上解上级支出 |
140,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140,000 |
85,000 |
55,000 |
|
|
|
|
|
|
|
三、债务还本支出 |
63,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63,000 |
0 |
63,000 |
|
合计 |
1,058,259 |
76,791 |
1,135,050 |
149,052 |
985,998 |
合计 |
1,058,259 |
76,791 |
69,268 |
10,377 |
13,753 |
-16,607 |
0 |
1,135,050 |
156,545 |
978,505 |
备注：上年结转数为市财政局2018年决算批复数（下同）。
|
附件2 |
|
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|
|
|
|
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|
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|
| |||||||||||||||
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|
|
2019年政府性基金预算调整表 |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
（按财政部颁发2019年政府收支分类科目编制） 单位：万元 |
| |||||||||||||||||||||||
|
财政收入与财力来源情况 |
|
|
支出安排情况 |
| ||||||||||||||||||||||
|
预 算 科 目 |
年初预算数 |
变动数 |
调整预算数 |
预 算 科 目 |
年初预算数 |
变动数 |
调整预算数 |
拟划入高新区区域支出情况 |
剔除高新区后支出安排情况 |
| ||||||||||||||||
|
小计 |
上级补助收入 |
债务转贷收入 |
调出资金 |
| ||||||||||||||||||||||
|
一、政府性基金预算收入 |
0 |
0 |
0 |
一、政府性基金预算支出 |
418,390 |
204,930 |
8,654 |
230,000 |
-33,724 |
623,320 |
1,070 |
622,250 |
| |||||||||||||
|
二、上级补助收入 |
400,000 |
8,654 |
408,654 |
文化旅游体育与传媒 |
3 |
201 |
201 |
0 |
0 |
204 |
7 |
197 |
| |||||||||||||
|
三、债务转贷收入 |
0 |
230,000 |
230,000 |
社会保障和就业 |
12 |
27 |
27 |
0 |
0 |
39 |
0 |
39 |
| |||||||||||||
|
四、上年结转 |
101,552 |
0 |
101,552 |
城乡社区 |
409,821 |
200,000 |
3,724 |
230,000 |
-33,724 |
609,821 |
996 |
608,825 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
农林水 |
243 |
42 |
42 |
0 |
0 |
285 |
0 |
285 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
其他支出 |
8,311 |
4,660 |
4,660 |
0 |
0 |
12,971 |
67 |
12,904 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
二、调出资金 |
83,162 |
33,724 |
0 |
0 |
33,724 |
116,886 |
0 |
116,886 |
| |||||||||||||
|
合计 |
501,552 |
238,654 |
740,206 |
合计 |
501,552 |
238,654 |
8,654 |
230,000 |
0 |
740,206 |
1,070 |
739,136 |
| |||||||||||||
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2019年国有资本经营预算调整表 | ||||||||||||||||||
|
（按财政部颁发2019年政府收支分类科目编制） 单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
财政收入与财力来源情况 |
支出安排情况 | |||||||||||||||||
|
预 算 科 目 |
年初预算数 |
变动数 |
调整预算数 |
预 算 科 目 |
年初预算数 |
变动数 |
调整预算数 | |||||||||||
|
小计 |
上年结转 |
调出资金 | ||||||||||||||||
|
一、国有资本经营预算收入 |
20,000 |
-20,000 |
0 |
一、国有资本经营预算支出 |
1,727 |
-29 |
-29 |
0 |
1,698 | |||||||||
|
二、上年结转 |
1,727 |
0 |
1,727 |
二、调出资金 |
20,000 |
-19,971 |
29 |
-20,000 |
29 | |||||||||
|
合计 |
21,727 |
-20,000 |
1,727 |
合计 |
21,727 |
-20,000 |
0 |
-20,000 |
1,727 | |||||||||
|
附件4 |
| |
|
重庆市沙坪坝区2019年地方政府债务限额调整情况表 | ||
|
单位：亿元 | ||
|
项 目 |
额度 | |
|
一、2018年地方政府债务限额 |
97.2 | |
|
其中： 一般债务限额 |
52.2 | |
|
专项债务限额 |
45 | |
|
二、2019年新增地方政府债务限额 |
23 | |
|
其中： 一般债务限额 |
- | |
|
专项债务限额 |
23 | |
|
附：提前下达的2019年新增地方政府债务限额 |
8 | |
|
其中： 一般债务限额 |
- | |
|
专项债务限额 |
8 | |
|
三、2019年地方政府债务限额 |
119.8 | |
|
其中： 一般债务限额 |
51.8 | |
|
专项债务限额 |
68 | |
|
| ||
|
附件5 |
|
|
|
| |||||
|
重庆市沙坪坝区2019年限额调整地方政府债券资金安排表 | |||||||||
|
单位：亿元 | |||||||||
|
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
项目主管部门 |
债券性质 |
债券规模 | ||||
|
1 |
井双新城土地收储项目（一期） |
土地储备 |
沙坪坝区土地整治储备中心 |
专项债券 |
8.00 | ||||
|
2 |
井双新城土地收储项目（二期） |
土地储备 |
沙坪坝区土地整治储备中心 |
专项债券 |
10.00 | ||||
|
3 |
井双新城土地收储项目（二期） |
土地储备 |
沙坪坝区土地整治储备中心 |
专项债券 |
5.00 | ||||
|
| |||||||||
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
