重庆市沙坪坝区2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）报告

重庆市沙坪坝区财政局

（本报告执行数为预计数）

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市沙坪坝区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话，深入学习中央财政工作会议精神，在区委坚强领导下，在区人大的正确监督和区政协的大力支持下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚决打好“三大攻坚战”，实施“八项行动计划”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，落实积极财政政策，深化财税体制改革，提升财政管理效能，增强财政运行稳定性和风险防控有效性。按照区第十八届人大第四次会议批准的《关于重庆市沙坪坝区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）报告》，以及区第十八届人大常委会第三十一次会议批准的《关于重庆市沙坪坝区2019年财政预算调整方案（草案）报告》，现将2019年财政预算执行情况报告如下：

（一）预算执行情况

1.一般公共预算

2019年一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

（1）收入执行情况

一般公共预算收入57.9亿元，增长4.9%。其中，税收收入49.2亿元，增长10.5%；非税收入8.7亿元，下降18.2%。

一般公共预算收入加上上级补助收入36.3亿元、债务转贷收入6.3亿元、上年结余8.8亿元、调入预算稳定调节基金2.3亿元和调入资金31.6亿元，收入总计143.3亿元。

（2）支出执行情况

一般公共预算支出109亿元，增长22.8%，加上上解上级支出15.3亿元、债务还本支出6.3亿元、安排预算稳定调节基金2.2亿元（为2019年调整预算后的超收收入）、结转下年10.5亿元，支出总计143.3亿元。其中：

——一般公共服务支出6.3亿元。主要用于：党政机关、人大、政协、民主党派、人民团体在职人员工资、津补贴、公用经费等运转支出；社区工作者、巡防、协勤等人员支出；社区为民服务、精神文明建设、应急工作等常年性项目支出。

——国防支出0.2亿元。主要用于：兵役征集、人民防空建设、民兵训练以及国防动员支出等。

——公共安全支出8.8亿元。主要用于：公安、司法等部门正常运转、办案以及装备购置、设施建设及维护、扫黑除恶、人民调解、法律援助专项经费等。

——教育支出21.4亿元。主要用于：全区在职教师工资福利、基础建设项目、教学设施设备配置、提升教育教学质量、学生营养改善、学生资助、学前教育发展、校园文化建设工作等。

——科学技术支出0.8亿元。主要用于：科技创新生态圈建设、知识产权培育、科技型企业培育、孵化平台建设、社区科普建设等。

——文化旅游体育与传媒支出1.5亿元。主要用于：公共文化服务、群众文化艺术活动、旅游宣传营销、文物保护、博物馆建设、非遗传承保护、公园景区管理等。

——社会保障和就业支出12.8亿元。主要用于：全区离退休人员经费、支持社会保障体系建设；落实就业政策；贯彻执行社会救助政策、标准，健全社会救助体系；落实退役军人事务、拥军优属、抚恤等。

——卫生健康支出8.5亿元。主要用于：各区属医院和公共卫生机构提供卫生服务、行政事业单位医疗保险和补助、城镇居民基本医疗保险补助、医疗救助及计划生育事务和公立医院改革等。

——节能环保支出1.7亿元。主要用于：节能减排、大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、扬尘治理、放辐射及固体废物监管、环境行政执法、环境安全及应急处置、环境质量监测、环保宣传教育等。

——城乡社区支出28.6亿元。主要用于：道路清扫保洁园林绿化、市政设施维护城乡道路建设、改造新建污水管网、城市生活垃圾无害化处理、生活垃圾分类工作等。

——农林水支出3.7亿元。主要用于：保障农业、林业、水利、扶贫和农业综合开发等支出，开展农村基础设施建设，兑现涉农补贴，发展特色农业产业，加强森林保护和公益林管护，实施乡村振兴、美化农村生产生活环境，推进农村土地确权颁证，实施农村综合改革项目，开展河长制工作，改善水生态环境，确保农村饮水安全等。

——交通运输支出2.9亿元。主要用于：保障公路、铁路等交通运输事务支出；加强公路养护和港口设施维护，实施农村客运保险补贴，开展四好农村路一百公里建设及常态化公路、桥梁养护及其质量监督管理；交通安全应急保障、公路超限超载及非法营运治理；公路智能化信息管理及乡村振兴计划实施生态观光公交等。

——资源勘探信息等支出2.8亿元。主要用于：数字经济试点重大工程、支持中小微企业发展、综治数字化信息中心建设、大数据中心大数据智能化项目专项经费等。

——商业服务业等支出1.3亿元。主要用于：外贸发展、商贸行业规范发展、展会促销活动及商贸企业品牌创建、市场体系建设等。

——援助其他地区支出0.06亿元。主要为援藏经费。

——自然资源海洋气象等支出0.8亿元。主要用于：保障土地、矿产、森林、湿地、气象等支出，支持开展自然资源调查监测，测绘地理信息，地质灾害监测和治理等。

——住房保障支出3.2亿元。主要用于：支持棚户区改造，保障公租房、廉租住房管理等。

——灾害防治及应急管理支出0.7亿元。主要用于：地质灾害防治专项、老旧居住建筑消防设施改造费和维护等。

2.政府性基金预算

2019年政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

（1）收入执行情况

政府性基金预算收入-0.02亿元（主要为散装水泥退库），上级补助收入82.8亿元，加上债务转贷收入23亿元和上年结余10.2亿元后，收入总计115.9亿元。

（2）支出执行情况

政府性基金预算支出71.9亿元，上解上级支出0.02亿元、调出资金31.6亿元、结转下年12.4亿元，支出总计115.9亿元。

3.国有资本经营预算

2019年国有资本经营预算收支平衡情况

单位：万元

（1）收入执行情况

国有资本经营预算收入0.3亿元，上年结余0.2亿元，收入总计0.5亿元。

（2）支出执行情况

国有资本经营预算支出0.1亿元，加上调出资金0.003亿元、结转下年0.4亿元，支出总计0.5亿元。

由于决算正在办理之中（社会保险基金全市统筹，我区社保基金预算统一由市级编报），上述数据可能会有变化，待市财政批复后，我们将向区人大常委会专题报告变化情况。

（二）落实区人大预算决议情况

2019年，我区财政按照区第十八届人大第四会议决议审查意见，全面依法理财，持续深化改革，扎实做好各项工作，财政收支总体平稳，较好地服务了全区经济社会发展大局。

1.减负提效，推动社会经济高质量发展

落实减税降费政策，制定全区减税降费工作方案，明确工作任务和工作责任，采取加强宣传辅导、优化纳税服务、加大督察力度等措施，确保政策落实落地，全区全年累计减税降费34亿元，有效推动实体经济降成本、激发市场活力，为区域经济实现高质量发展聚集新动能。强化科技创新投入保障力度，优化整合创新平台、内育外引创新主体，全面落实国家、重庆市科技创新政策33条，形成“人才+财政+金融+税收+土地”创新政策包，出台科技型企业扶持办法，兑现高新技术企业认定补助70万元，向62家企业发放知识价值信用贷款7500余万元，新増2家企业在市股权交易中心挂牌。

2.增收提质，加强财政保障能力

强化征管提高收入质量，围绕收入目标，坚持“早谋划、早布局、早行动”，加强各部门的协作沟通，形成联动协调机制，不定期召开组织收入工作会，建设税收经济数据管理分析系统，综合分析区域经济形势、税收政策调整、重大税源变动等因素，科学预测收入主要来源，加强对税收支柱行业的监控力度，既坚持应收尽收，又坚决不收“过头税”，大力规范执法行为，不断完善执法体系，积极涵养税源、壮大税基，保持经济持续健康发展。全年区级税收收入完成49.2亿元，逆势增长10.5%，房地产业和建筑业的税收增长是主要拉动因素，税收收入占一般公共预算比重85%，收入质量进一步提高。加大土地出让收入组织力度，结合土地出让计划安排情况，掌握最新土地出让进度，及时研判形势，倒排时间节点，加快土地出让进度，为完成年度土地出让和债务偿还工作提供资金保障。积极向上争取资金，精准对接中央、市级政策举措，争取重大项目和财政资金的支持力度，各部门全年向上争取上级资金20亿元，主要用于教育、科技、农林水、市政项目等，争取新增债券23亿元，主要用于我区土地整治项目等。

3.有保有压，优化财政支出结构

坚持民生导向做好保障工作，突出重点，科学调度，增强财政对基本公共服务的保障能力，全年财政民生支出58.6亿元，占一般公共预算的54%。在幼有所育方面，使用资助资金6811万元，惠及学生7.8万人次，新增公办幼儿园10所，公办率达34.9%，普惠率达65.1%；在学有所教方面，建成中小学6所，创成全国教学管理50强学校1所、市级中职教育高水平学校3所，投入约1845万元实施“营养改善计划”，惠及学生约8.5万人次；在劳有所得方面，支持实施更加积极的就业政策，发放创业担保贷款3230万元，开展职业培训1.1万人，新增就业5.8万人；在病有所医方面，丰文社区卫生服务中心建设完工，基层医疗机构覆盖率达到100%；在老有所养方面，推进养老服务体系建设，下拨中央财政补助资金1632万元，下拨53个社区养老服务中心（站）运营补助545万元，完成2个市级社区养老服务中心、12个社区养老服务站建设。在住有所居方面，改造农村危房62户，棚户区改造超额完成年度目标任务。在弱有所扶方面，推进社会救助工作，发放低保金约4319万元、80周岁以上老年人高龄营养补贴1214万元、困难群众临时救助440万元、残疾人“两项补贴”551万元。加强统筹调度提高资金使用效益，按照年初预算5%的比例对全区各单位的公用经费、项目支出进行压减，认真做好清理盘活存量资金工作，进一步压减存量资金规模，共计收回结转结余存量资金3.2亿元，并将收回资金统筹用于消化历年挂账和社会经济发展亟需使用的重点民生项目中。

4.深化改革，提高财政管理水平

  规范预算指标划转、财政资金管理，牢固树立先有预算后有支出的观念，坚持“事权和支出责任相适应”、“费随事转”原则，严格执行分级管理体制，实行预算指标划转，加强财政账户管理和财政部门、预算单位资金存放管理，预算约束力进一步增强，资金使用效益进一步提升。全面实施预算绩效管理，强化绩效导向、成本控制、激励约束，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，细化部门预算绩效目标编制，开展全区绩效评价工作，加强评价结果应用，推动绩效目标、绩效评价结果与部门预决算有机衔接、同步公开。深化政府采购制度改革，完善政府采购管理机制，提高政府采购市级协议供货限额标准，集中采购目录品名由148项调整为83项。强化财政预决算、政府债务信息公开，自觉接受人大和社会监督，财政资金安排使用更加公开透明。加强财政管理信息化建设，提升财政工作的科学化、精细化管理水平，全面实施国库集中支付电子化，优化国库集中支付方式，财政票据电子化实现全覆盖，财政资金支付、票据监管更加高效。

5.集中力量，防范化解重大风险

强化债务风险防控，全面落实打好重大风险攻坚战要求，牢牢守住不发生系统性金融风险底线，多渠道增收节支、全面精细管理，防范化解债务风险，全年新增政府债务23亿元，2019年末政府债务余额119.72亿元，控制在我区限额119.8亿元以内。坚决遏制隐性债务增量，有序推进隐性债务存量化解，债务风险得到稳妥处理，总体债务水平基本稳定、可控、有序、适度。切实防范金融风险，坚持早预防、早干预、早处置，紧盯非法集资向网络渗透、向传统行业延伸的特点，重点加强对创新型金融机构、民间投融资、房地产和建筑、养老托老等风险高发领域排查，注重金融风险源头防控，维护社会稳定。

二、2020年财政收支预算（草案）

根据《重庆市人民政府办公室关于印发重庆高新技术产业开发区管理体制改革工作方案（暂行）的通知》、《重庆市财政局等5部门关于重庆市高新区财税库运转有关事宜的通知》等文件精神，从2020年起，我区划入高新区直管园区域（西永微电园全域、曾家镇、西永街道、虎溪街道、香炉山街道）社会事务移交高新区，收入缴入高新区金库，事权和财权相应调整，相关预算安排由其承担。

（一）2020预算安排的原则和支出重点

1.预算安排原则

收入预算实事求是、积极稳妥。充分考虑经济发展水平，根据全区国民生产总值增长目标，2020年一般公共预算收入预期增长3%。

支出预算统筹兼顾、突出重点。按照轻重缓急合理安排各项支出，优先保障人员支出和基本民生支出，将区级部门和街道的项目支出作为公开评审重点评审内容，强化项目管理，细化项目支出预算，提高年初到位率。坚持有保有控和厉行节约，“三公”经费预算“零增长”。

2.支出安排重点

一是“保工资、保运转”。完善基本支出定额标准，确保正常运转和职责履行；支持平安、维稳、处突、安全及综治管理，增强社会管理能力。

二是“保基本民生”。支持教育优先发展，巩固义务教育经费保障机制、推进农村义务教育学生营养改善计划、贫困寄宿生生活补助、中职学校家庭经济困难学生免学费等。健全社会养老、城乡医保等社会保障体系，完善就业创业体系。优化社会救助体系，对城乡低保和丧失劳动能力的困难群众实施政策性兜底保障。完善现代医疗卫生体系，持续深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，扩大章程试点，强化公立医院薪酬制度改革，试点公立医院编制管理。强化文化体育阵地建设，免费开放公共文体场所，推进全民健身活动和场地建设，提高公共文化服务水平。加大保障性住房建设改造财政补贴力度。

三是“保重点项目”。安排小康收储项目资金10亿元，大学城复线隧道收储项目资金3亿元，西南医院下穿道、天陈路、步道、管网改造、城市管网排查以及清水绿岸示范段项目资金3亿元，中井路、凌云路、农村公路维护以及交通专项工作1亿元，人民医院井双院区配套道路建设资金0.7亿元等。

（二）全区财政收支预算（草案）

1.财力和支出安排总体情况。2020年我区财力共计118.8亿元，主要是本级收入42.2亿元（其中：一般公共预算收入42.1亿元、国有资本经营预算收入0.1亿元），加上级补助收入81.6亿元（其中：一般公共预算33.6亿元，政府性基金预算48亿元），减上解上级支出4.9亿元。相应安排支出118.8亿元，主要是安排保工资、保运转等刚性支出53.7亿元，安排项目支出65.1亿元。

2.一般公共预算。全区一般公共预算收入42.1亿元，上级补助收入33.6亿元、上年结转收入10.5亿元、调入资金8.9亿元（调入政府性基金预算8.8亿元、调入国有资本经营预算0.1亿元）、债务转贷收入11亿元，一般公共预算财力预计106.1亿元，相应安排支出106.1亿元。

2020年一般公共预算收支预算表

单位：万元

（1）收入项目主要是：

——增值税7.3亿元。

——企业所得税2.9亿元。

——个人所得税1.1亿元。

——城市维护建设税1.4亿元。

——城镇土地使用税3.4亿元。

——土地增值税4.2亿元。

——耕地占用税0.7亿元。

——契税10.9亿元。

——非税收入8.2亿元。

    （2）支出项目主要是：

——一般公共服务支出安排6亿元（当年预算5.9亿元，上年结转0.1亿元）。

——国防支出安排0.6亿元（当年预算0.3亿元，上年结转0.3亿元）。

——公共安全支出安排7.1亿元（当年预算7.1亿元，上年结转0.04亿元）。

——教育支出安排20.5亿元（当年预算19.9亿元，上年结转0.6亿元）。

——科学技术支出安排0.4亿元（当年预算0.4亿元，上年结转0亿元）。

——文化旅游体育与传媒支出安排1.4亿元（当年预算1.4亿元，上年结转0.02亿元）。

——社会保障和就业支出安排9.2亿元（当年预算8.3亿元，上年结转0.9亿元）。

——卫生健康支出安排5.5亿元（当年预算5.1亿元，原医疗卫生与计划生育支出科目上年结转0.4亿元）。

——节能环保支出安排1.6亿元（当年预算1.3亿元，上年结转0.3亿元）。

——城乡社区支出安排19.4亿元（当年预算18.4亿元，上年结转1亿元）。

——农林水支出安排1.9亿元（当年预算0.8亿元，上年结转1.1亿元）。

——交通运输支出安排3.7亿元（当年预算1.3亿元，上年结转2.4亿元）。

——资源勘探信息等支出安排1.5亿元（当年预算0.4亿元，上年结转1.1亿元）。

——商业服务业等支出安排1.4亿元（当年预算0.04亿元，上年结转1.4亿元）。

——自然资源海洋气象等支出安排0.2亿元（当年预算0.2亿元，上年结转0.04亿元）。

——住房保障支出安排2.7亿元（当年预算2亿元，上年结转0.7亿元）。

——粮油物资储备支出安排0.1亿元（当年预算0.07亿元，上年结转0.05亿元）。

——灾害防治及应急管理支出安排1.2亿元（当年预算1.1亿元，上年结转0.05亿元）。

——预备费安排0.9亿元（当年预算0.9亿元，上年结转0亿元）。

——其他支出5亿元（当年预算5亿元，上年结转0亿元）

3.政府性基金预算

全区政府性基金预算市级转移支付补助安排48亿元，债务转贷收入0.5亿元，上年结转12.4亿元，基金预算财力60.9亿元。相应安排支出60.9亿元，其中：小康和大学城复线隧道收储项目等安排支出13亿元，调入一般公共预算安排支出8.8亿元。

2020年政府性基金预算收支预算表

单位：万元

4.国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入预计0.1亿元，上年结转收入0.4亿元，国有资本经营预算财力0.5亿元。相应安排支出0.5亿元，其中调入一般公共预算安排支出0.1亿元。

2020年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

三、确保2020年财政任务完成的主要措施

（一）树立过“紧日子”思想，加强财政收支管理。加强财源培育和收入征管，坚持把依法治税、增加税收作为壮大财政实力的关键环节，培育和挖掘新的收入增长点，加强重点行业和重点税种征收，确保全区财政收入平稳增长、有质量、可持续。严格执行市委市政府关于政府过“紧日子”的十条措施，强化预算约束，控制部门开支，压减支出进度慢的闲余资金，盘活存量资金，并将收回的资金统筹用于“三保”工作。

（二）深化财政体制改革，提升财政管理效能。按照加快建立现代财政制度的部署和要求，配合推进分领域财政事权和支出责任划分改革。全面实施预算绩效管理，积极推动绩效管理扩围提质，逐步扩大绩效评价范围，促进财政资源配置统筹兼顾、重点突出、科学合理、节约高效。进一步强化预算约束，完善财务管理机制，加强财务干部能力提升，严格部门财务管理和监督。全力配合推进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展各项工作以及人大预算联网监督工作。加大“政采云”采购规模，全面推广政府采购货物服务网上采购模式。全面推行医疗收费电子票据管理改革工作。开展非税收入收缴电子化全国统一标准工作。

（三）强化底线意识，持续提高风险防控能力。严格执行政府债务限额管理，稳妥有序防范化解债务风险。强化非法集资风险提示和监测预警，加大线索发现力度和行政处置力度，进一步提高非法集资风险防控水平。进一步加强新型金融机构日常监管，切实防范社会领域金融风险。

2020年是全面建成小康社会百年目标的决胜之年，区财政部门将在区委的坚强领导下，按照本次会议对财政工作提出的各项要求，自觉接受区人大的法律监督、工作监督和区政协的民主监督，主动适应新时代、聚焦新目标，坚定发展信心，迎难而上、担当作为、真抓实干，确保2020年各项预算任务顺利完成，为保障全区经济持续健康发展和社会大局稳定贡献力量。

  沙坪坝区十八届人大六次会议秘书处              2020年1月

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