重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2021年部门预算情况说明
重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作,维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。6.开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。7.维护辖区社会稳定。组织实施社会管理综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。8.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。9.承办区政府交办的其他工作。
（二）单位构成。行政单位一个：联芳街道办事处机关，行政编制18人（含司法专编2名，拆违专编1名）；事业单位三个：社区事业服务中心、劳保所、计生服务站，均为正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位，事业编制21人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1134.5万元，其中：一般公共预算拨款1058.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较去年减少51.42万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1134.5万元，其中：一般公共服务支出532.81万元，安全应急9万元，文化旅游与传媒58.92万元，社会保障和就业219.47万元，卫生健康36.99万元，城乡社区环境卫生240.03万元，住房保障37.28万元，支出较去年减少50.81万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1058.5万元，一般公共预算财政拨款支出1058.5万元，比2020年减少46.2万元。其中：基本支出750.3万元，比2020年增加7.92万元，主要原因是人员工资福利有所浮动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出308.2万元，比2020年减少94.73万元，主要原因是紧缩了部分项目的开支，主要用于清扫保洁、绿化维护、市政设施维护、市政协管人员工资、公厕、创文工作、武装工作、平安等重点工作。
(联芳街道办事处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出)
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算12万元，比2020年增加4万元。其中：公务用车运行维护费12万元，比2020年增加4万元，主要原因是公务用车数量从2020年2辆增加至2021年3辆，运行费同时增加4万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费289.15万元，比上年减少13.18万元，主要原因为倡导节约办公成本，减少办公用品购买。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额135万元：政府采购服务预算135万元；其中一般公共预算拨款政府采购135万元：政府采购服务预算135万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款384.2万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。
部门预算公开联系人：王涵彬 联系方式：023-68612472
Overview
1 财政拨款收支总表2 一般公共预算支出-上年数
3 一般公共预算财政基本支出
4 一般公用预算“三公”经费支出表-上年数
5 政府性基金预算支出表
6 部门收支总表
7 部门收入总表
8 部门支出总表
9 政府采购明细表
新增10 部门整体绩效目标表
Sheet 1: 1 财政拨款收支总表
| 表1 | ||||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 1,058.50 | 一、本年支出 | 1,058.50 | 1,058.50 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 1,058.50 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 收入总数 | 1,058.50 | 支出总数 | 1,058.50 | 0.00 | 0.00 | |
Sheet 2: 2 一般公共预算支出-上年数
| 表2 | |||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 1,145.31 | 1,058.50 | 750.30 | 308.20 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 495.61 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 456.81 | 329.31 | 127.50 |
| 20101 | 人大事务 | 60.71 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 60.71 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 456.81 | 329.31 | 127.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 434.90 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 434.90 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 329.31 | 329.31 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 127.50 | 127.50 | |
| 204 | 公共安全支出 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 14.00 | 0.00 | ||
| 20403 | 国家安全 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 20403 | 国家安全 | 14.00 | 0.00 | ||
| 2040302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 2040302 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 58.92 | 58.92 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 182.39 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 182.39 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 58.92 | 58.92 | |
| 2070109 | 群众文化 | 182.39 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 0.00 | 58.92 | 58.92 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.71 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 219.47 | 219.47 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 92.71 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 55.47 | 55.47 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 0.00 | 55.47 | 55.47 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 92.71 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 44.26 | 44.26 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.00 | 44.26 | 44.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 74.56 | 74.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 49.71 | 49.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 24.85 | 24.85 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.00 | 43.53 | 43.53 | |
| 2082850 | 事业运行 | 0.00 | 43.53 | 43.53 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.39 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 36.99 | 36.99 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 28.56 | 0.00 | ||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 28.56 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 36.99 | 36.99 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 19.65 | 19.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 17.34 | 17.34 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 27.83 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 27.83 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 304.22 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 240.03 | 68.33 | 171.70 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 68.33 | 68.33 | |
| 2120104 | 城管执法 | 0.00 | 68.33 | 68.33 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 304.22 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 171.70 | 171.70 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 171.70 | 171.70 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 304.22 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 37.28 | 37.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 37.28 | 37.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 37.28 | 37.28 | |
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
Sheet 3: 3 一般公共预算财政基本支出
| 表3 | ||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 750.30 | 461.15 | 289.15 | |
| 301 | 工资福利支出 | 455.23 | 455.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 159.15 | 159.15 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.45 | 61.45 | |
| 30103 | 奖金 | 12.29 | 12.29 | |
| 30107 | 绩效工资 | 65.37 | 65.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.85 | 24.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 82.42 | 82.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.28 | 37.28 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.41 | 12.41 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 289.15 | 289.15 | |
| 30201 | 办公费 | 75.88 | 75.88 | |
| 30202 | 印刷费 | 27.42 | 27.42 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30206 | 电费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 国内差旅费 | 66.60 | 66.60 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 14.50 | 14.50 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | 2.39 | 2.39 | |
| 30217 | 公务接待费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30223 | 购买服务 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 33.00 | 33.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.18 | 3.18 | |
| 30229 | 福利费 | 5.14 | 5.14 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 2.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.04 | 29.04 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.92 | 5.92 | |
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费 | 5.92 | 5.92 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 生产补贴 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
Sheet 4: 4 一般公用预算“三公”经费支出表-上年数
| 表4 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 9.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
Sheet 5: 5 政府性基金预算支出表
| 表5 | ||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
Sheet 6: 6 部门收支总表
| 表6 | |||
| 重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,058.50 | 一、一般公共服务支出 | 532.81 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 9.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、文化旅游体育与传媒支出 | 58.92 |
| 事业收入预算 | 0.00 | 四、社会保障和就业支出 | 219.47 |
| 事业单位经营收入预算 | 0.00 | 五、卫生健康支出 | 36.99 |
| 其他收入预算 | 76.00 | 六、城乡社区支出 | 240.03 |
| 七、住房保障支出 | 37.28 | ||
| 本年收入合计 | 1,134.50 | 本年支出合计 | 1,134.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 1,134.50 | 支出总计 | 1,134.50 |
Sheet 7: 7 部门收入总表
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收预算入 | ||||||||
| 合计 | 1,134.50 | 1,134.50 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 532.81 | 532.81 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 33.00 | 33.00 | ||||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 33.00 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 499.81 | 499.81 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 329.31 | 329.31 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 170.50 | 170.50 | ||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
| 20403 | 国家安全 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
| 2040302 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58.92 | 58.92 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 58.92 | 58.92 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 58.92 | 58.92 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.47 | 219.47 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55.47 | 55.47 | ||||||||
| 2080104 | 综合业务管理 | 55.47 | 55.47 | ||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 44.26 | 44.26 | ||||||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 44.26 | 44.26 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.56 | 74.56 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.71 | 49.71 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.85 | 24.85 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 43.53 | 43.53 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 43.53 | 43.53 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 36.99 | 36.99 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.99 | 36.99 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.65 | 19.65 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.34 | 17.34 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 240.03 | 240.03 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 68.33 | 68.33 | ||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 68.33 | 68.33 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 171.70 | 171.70 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 171.70 | 171.70 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 37.28 | 37.28 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 37.28 | 37.28 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 37.28 | 37.28 | ||||||||
Sheet 8: 8 部门支出总表
| 表8 | |||||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 1,134.50 | 750.30 | 384.20 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 532.81 | 329.31 | 203.50 | |||
| 20101 | 人大事务 | 33.00 | 33.00 | ||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 33.00 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 499.81 | 329.31 | 170.50 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 329.31 | 329.31 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 170.50 | 170.50 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 9.00 | 9.00 | ||||
| 20403 | 国家安全 | 9.00 | 9.00 | ||||
| 2040302 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58.92 | 58.92 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 58.92 | 58.92 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 58.92 | 58.92 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.47 | 219.47 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55.47 | 55.47 | ||||
| 2080104 | 综合业务管理 | 55.47 | 55.47 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 44.26 | 44.26 | ||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 44.26 | 44.26 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.56 | 74.56 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.71 | 49.71 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.85 | 24.85 | ||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 43.53 | 43.53 | ||||
| 2082850 | 事业运行 | 43.53 | 43.53 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 36.99 | 36.99 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.99 | 36.99 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.65 | 19.65 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.34 | 17.34 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 240.03 | 68.33 | 171.70 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 68.33 | 68.33 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 68.33 | 68.33 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 171.70 | 171.70 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 171.70 | 171.70 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 37.28 | 37.28 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 37.28 | 37.28 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 37.28 | 37.28 | ||||
Sheet 9: 9 政府采购明细表
| 表9 | ||||||||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 货物类 | 47.83 | 47.83 | ||||||||
| 服务类 | ||||||||||
| 工程类 | ||||||||||
Sheet 10: 新增10 部门整体绩效目标表
| 表10 | |||||
| 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 | 支出预算总量 | 384.2 | ||
| 其中：部门预算支出 | 384.2 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 2021年联芳街道项目资金384.2万元用于辖区环境卫生（清扫保洁、绿化、市政设施、公厕）171.7万元；市政协管队员工资95.5万元；安全应急工作经费9万元；党建工作经费43万元；平安建设专项经费8万元；创文工作经费6万元；人大、政协配套经费33万元；社区建设经费15万元；武装工作经费3万元，年内所有项目将全面完成，满意度100%。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 市政管理 | 30 | 万方 | 产出 | 25万方 | |
| 平安稳定 | 30 | 百分比 | 满意度 | 100% | |
| 党的建设 | 40 | 百分比 | 满意度 | 100% | |
Overview
清扫保洁市政设施管护
绿化管护
公厕管护
市政协管队员工资
安全应急工作
党建工作
平安建设专项经费
创文工作
人大、政协小组活动经费
社区建设
武装工作
Sheet 1: 清扫保洁
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：联芳街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 清扫保洁 | 业务主管部门 | 联芳街道办事处 | |||
| 当年预算 | 130 | 区级支出 | 0 | |||
| 补助街镇 | 130 | |||||
| 项目概况 | 负责辖区范围19万方的清扫保洁任务。 | |||||
| 立项依据 | 1.《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》 2.《重庆市沙坪坝区环卫作业市政和绿化养护费用测算报告》 | |||||
| 当年绩效目标 | 按照市、区城市道路环境卫生作业质量工作要求，全面做好街道辖区主次干道、背街小巷的清扫保洁，实施路面街面洒水冲洗、洒水降尘作业，确保道路洁净度，不断提升环卫作业质量。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 环境卫生治理 | 60 | 万方 | 产出 | 19万方 | 是 | |
| 市政道路冲洗及降尘 | 20 | 次 | 产出 | 730次 | 否 | |
| 垃圾清运 | 20 | 车次 | 产出 | 38车次 | 否 | |
| 联系人：王涵彬 | 联系电话：68612472 | |||||
Sheet 2: 市政设施管护
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：联芳街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 市政设施管护 | 业务主管部门 | 联芳街道办事处 | |||
| 当年预算 | 20.7 | 区级支出 | 0 | |||
| 补助街镇 | 20.7 | |||||
| 项目概况 | 负责街道辖区范围19万方的市政人行道、路面的，市政设施的维护保养。 | |||||
| 立项依据 | 1.《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》 2.《重庆市沙坪坝区环卫作业市政和绿化养护费用测算报告》 | |||||
| 当年绩效目标 | 按照市、区市政基础设施管理维护有关要求，切实做好街道辖区市政道路基础设施管理维护工作，确保城市道路、人行道等市政基础设施完好，保障市政道路设施正常有效使用。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 人行道维护 | 30 | 万方 | 产出 | 6万方 | 否 | |
| 车行道维护 | 30 | 万方 | 产出 | 13万方 | 否 | |
| 市政附属设施维护 | 40 | 万元 | 效益 | 18万元 | 是 | |
| 联系人：王涵彬 | 联系电话：68612472 | |||||
Sheet 3: 绿化管护
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：联芳街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 绿化管护 | 业务主管部门 | 联芳街道办事处 | |||
| 当年预算 | 15 | 区级支出 | 0 | |||
| 补助街镇 | 15 | |||||
| 项目概况 | 负责辖区范围人行道绿化，行道树及公园的绿化维护。 | |||||
| 立项依据 | 1.《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》 2.《重庆市沙坪坝区环卫作业市政和绿化养护费用测算报告》 | |||||
| 当年绩效目标 | 按照市、区提升城市品质工作要求，有效实施道路绿化、行道树及公园绿地管护，开展绿化植物病虫害防治、修枝整型、中耕除草等日常管养工作，不断提升绿化景观效果。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 绿地灌木修枝整型、除草 | 40 | 万平方 | 产出 | 5.9万平方 | 是 | |
| 行道树及乔木管护 | 20 | 平方 | 产出 | 1175平方 | 否 | |
| 绿地、树木景观打造 | 30 | 万元 | 效益 | 5万元 | 否 | |
| 绿植浇灌及病虫害防治 | 10 | 万元 | 效益 | 3万元 | 否 | |
| 联系人：王涵彬 | 联系电话：68612472 | |||||
Sheet 4: 公厕管护
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：联芳街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 公厕管护 | 业务主管部门 | 联芳街道办事处 | |||
| 当年预算 | 6 | 区级支出 | 0 | |||
| 补助街镇 | 6 | |||||
| 项目概况 | 负责辖区范围5个公厕的维修、养护、保洁人员补贴。 | |||||
| 立项依据 | 1.《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》 2.《重庆市沙坪坝区环卫作业市政和绿化养护费用测算报告》 | |||||
| 当年绩效目标 | 按照市区公厕管理维护有关要求，全面做好辖区范围的公厕管理维护工作，加强公厕环境卫生及设施维护管理，为辖区居民群众提供便利。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 公厕卫生保洁 | 50 | 万元 | 效益 | 3万元 | 是 | |
| 公厕设施管护 | 40 | 万元 | 效益 | 2万元 | 否 | |
| 水源使用及维护 | 10 | 万元 | 效益 | 1万元 | 否 | |
| 联系人：王涵彬 | 联系电话：68612472 | |||||
Sheet 5: 市政协管队员工资
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：联芳街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 市政协管队员工资 | 业务主管部门 | 联芳街道办事处 | |||
| 当年预算 | 95.5 | 区级支出 | 0 | |||
| 补助街镇 | 95.5 | |||||
| 项目概况 | 发放2021年城管执法协管员工资。 | |||||
| 立项依据 | 《重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发<沙坪坝区机关事业单位临聘人员管理暂行办法>的通知》（沙府办发[2018]189号） | |||||
| 当年绩效目标 | 按照区政府办文件要求，按月按时发放到人。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 市政协管队员工资 | 70 | 万元 | 效益 | 95.5万元 | 是 | |
| 市容秩序管控 | 10 | 百分比 | 满意度 | 95% | 否 | |
| 城市执法管理 | 10 | 百分比 | 满意度 | 98% | 否 | |
| 工地监管 | 10 | 百分比 | 满意度 | 100% | 否 | |
| 联系人：王涵彬 | 联系电话：68612472 | |||||
Sheet 6: 安全应急工作
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：联芳街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 安全应急工作 | 业务主管部门 | 联芳街道办事处 | |||
| 当年预算 | 9 | 区级支出 | 0 | |||
| 补助街镇 | 9 | |||||
| 项目概况 | 配备应急救援物资，开展应急演练，做好突发灾害整治。 | |||||
| 立项依据 | 1.《安全生产法》第七十六条和《中华人民共和国突发事件应对法》第二十九条规定； 2.根据“三定”方案对职能的要求和市区有关工作安排。 | |||||
| 当年绩效目标 | 通过落实应急物资，规范完善应急预算工作和开展防范演练，不断提升安全应急整体水平和突发事件应急处置能力。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 购置一批应急器材 | 10 | 万元 | 产出 | 2万元 | 否 | |
| 隐患风险研判 | 20 | 万元 | 产出 | 2万元 | 否 | |
| 开展消防、地灾演练活动 | 40 | 人次 | 效益 | 500人次 | 是 | |
| 整治突发地质灾害安全隐患 | 30 | 万元 | 产出 | 5万元 | 否 | |
| 联系人：王涵彬 | 联系电话：68612472 | |||||
Sheet 7: 党建工作
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：联芳街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 党建工作 | 业务主管部门 | 联芳街道办事处 | |||
| 当年预算 | 43 | 区级支出 | 0 | |||
| 补助街镇 | 43 | |||||
| 项目概况 | 党建品牌打造，圣泉社区、学堂堡社区示范社区打造，庆祝中国共产党成立100周年系列活动。 | |||||
| 立项依据 | 1.《沙坪坝区关于加强党群服务中心规范运行的实施方案》的通知（沙委组〔2019〕40号） 2.《沙坪坝区基层党建“整村（社区）推进、整镇（街道）提升”示范创建三年行动方案（沙委党建〔2020〕8号）》 | |||||
| 当年绩效目标 | 推进街道党建品牌及2个示范社区打造，完善配套设施设备，方便服务群众，增强群众满意度，开展建党100周年系列活动。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 党建品牌及圣泉社区、学堂堡社区示范社区基础装修 | 60 | ㎡ | 产出 | 300㎡ | 是 | |
| 掌上邻距离平台搭建 | 10 | 个 | 产出 | 2个 | 否 | |
| 建党100周年系列活动 | 30 | 次 | 产出 | 7次 | 否 | |
| 联系人：王涵彬 | 联系电话：68612472 | |||||
Sheet 8: 平安建设专项经费
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：联芳街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 平安建设专项经费 | 业务主管部门 | 联芳街道办事处 | |||
| 当年预算 | 8 | 区级支出 | 0 | |||
| 补助街镇 | 8 | |||||
| 项目概况 | 着力建设平安联芳。 | |||||
| 立项依据 | 《坚决打好防范化解重大风险攻坚战实施方案》（沙联委（2018）44号） | |||||
| 当年绩效目标 | 平安建设，辖区居民群众有安全感。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 开展法治、防邪、禁毒宣传 | 30 | 百分比 | 满意度 | 100% | 否 | |
| 社会治理品牌打造 | 50 | 万元 | 效益 | 3万元 | 是 | |
| 开展扫黑除恶宣传活动 | 20 | 场 | 产出 | 12场 | 否 | |
| 联系人：王涵彬 | 联系电话：68612472 | |||||
Sheet 9: 创文工作
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：联芳街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 创文工作 | 业务主管部门 | 联芳街道办事处 | |||
| 当年预算 | 6 | 区级支出 | 0 | |||
| 补助街镇 | 6 | |||||
| 项目概况 | 创文宣传，创文志愿者，创文主题活动开展和创文复检。 | |||||
| 立项依据 | 《全国文明城区测评体系操作手册》及全区创文工作要求 | |||||
| 当年绩效目标 | 确保完成2021年创文复检要求，建设文明和谐联芳。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 创文宣传营造 | 30 | 百分比 | 满意度 | 98% | 否 | |
| 文明交通劝导及志愿者 | 20 | 万元 | 效益 | 4万元 | 否 | |
| 主题活动开展 | 50 | 次 | 产出 | 60次 | 是 | |
| 联系人：王涵彬 | 联系电话：68612472 | |||||
Sheet 10: 人大、政协小组活动经费
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：联芳街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 人大、政协小组活动经费 | 业务主管部门 | 联芳街道办事处 | |||
| 当年预算 | 33 | 区级支出 | 0 | |||
| 补助街镇 | 33 | |||||
| 项目概况 | 人大工委、政协日常工作培训、阵地建设、报刊订阅和开展小组活动。 | |||||
| 立项依据 | 上级要求及区委对人大工作支持文件要求。 | |||||
| 当年绩效目标 | 解决辖区居民群众关心的问题，为区委区政府提供好的意见和建议，推动区域发展。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 人大代表换届选举宣传 | 60 | 百分比 | 满意度 | 98% | 是 | |
| 人大代表、信息员培训 | 20 | 次 | 产出 | 6次 | 否 | |
| 学堂堡社区人大代表站打造 | 20 | 万元 | 效益 | 5万元 | 否 | |
| 联系人：王涵彬 | 联系电话：68612472 | |||||
Sheet 11: 社区建设
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：联芳街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 社区建设 | 业务主管部门 | 联芳街道办事处 | |||
| 当年预算 | 15 | 区级支出 | 0 | |||
| 补助街镇 | 15 | |||||
| 项目概况 | 2021年社区换届选举购买宣传品，开展社区换届选举宣传活动。 | |||||
| 立项依据 | 1.《中国共产党基层组织选举工作条例》 2.《重庆市居民委员会选举办法》 | |||||
| 当年绩效目标 | 完成社区两委换届，建设居民群众满意的社区干部队伍，满足社区服务和居民群众的需求。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 社区换届宣传 | 60 | 百分比 | 满意度 | 98% | 是 | |
| 社区换届宣传活动 | 40 | 场次 | 产出 | 6场次 | 否 | |
| 联系人：王涵彬 | 联系电话：68612472 | |||||
Sheet 12: 武装工作
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：联芳街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 武装工作 | 业务主管部门 | 联芳街道办事处 | |||
| 当年预算 | 3 | 区级支出 | 0 | |||
| 补助街镇 | 3 | |||||
| 项目概况 | 战备训练、民兵工作、国防动员、兵役征集。 | |||||
| 立项依据 | 《关于组织基层武装部规范建设达标检查验收的通知》（沙武【2020】213号） | |||||
| 当年绩效目标 | 完成战备训练要求、征兵工作，武装部规范建设达标。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 战备训练 | 40 | 人次 | 产出 | 100人次 | 是 | |
| 民兵训练 | 20 | 人次 | 产出 | 250人次 | 否 | |
| 国防动员宣传 | 20 | 百分比 | 满意度 | 90% | 否 | |
| 兵役征集 | 20 | 次 | 产出 | 2次 | 否 | |
| 联系人：王涵彬 | 联系电话：68612472 | |||||
