[ 索引号 ]11500106009290438E/2021-00112 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区财政局 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2021-01-29 [ 发布日期 ]2021-01-29 [ 体裁分类 ]财政预算、决算
重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处2021年部门预算情况说明
发布日期:2021-01-29

重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

街道办事处的主要职责,贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,严格依法行政。发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展辖区经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)单位构成

井口街道设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。下属事业单位有社区事务服务中心社区文化服务中心劳动就业和社会保障服务所退役军人服务站综合行政执法大队农业服务中心

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2021年年初预算数3692.42万元,其中:一般公共预算拨款3692.42万元。收入较去年增加524.16万元,主要是非税收入增加。

(二)支出预算2021年年初预算数3692.42万元,其中:一般公共服务789.96万元,文化旅游体育与传媒168.38万元,社会保障和就业629.97万元,卫生健康102.77万元,城乡社区1440.08万元,农林水438.42万元,住房保障72.85万元灾害防治及应急管理50万元。支出较去年增加524.16万元,主要是项目支出增加。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3032.36万元,一般公共预算财政拨款支出3032.36万元,比2020年减少38.7万元。其中:基本支出1460.14万元,比2020年减少199.16万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求公用经费减少;项目支出1572.22万元,比2020年增160.46 万元,主要原因是增加了应急抢险、基层政权建设项目支出项目支出主要用于民生保障、城乡建设基础设施、卫生健康、文化宣传教育、安全环保重点工作。

2021政府性基金预算收入

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12.78万元,比2020年增加3.98万元。其中:公务接待费0.78万元,比2020年减少0.2万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准;公务用车运行维护费12万元,比2020年增加4万元,主要原因是新调拨一辆公务车,运行费增加了4万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费546.06万元,比上年减少112.76万元,主要原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少机关运行费的支出机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修(护)费、差旅费、劳务费、委托业务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额163.35万元:政府采购货物预算51.35万元、政府采购服务预算112万元;其中一般公共预算拨款政府采购163.35万元:政府采购货物预算51.35万元、政府采购服务预算112万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1572.22万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,我单位共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算购置车辆

部门预算公开联系人:赵丹  

联系方式:023-65184788



Overview

财政拨款收支总表
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表
整体绩效目标表



Sheet 1: 财政拨款收支总表


表1
重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处财政拨款收支总表

单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入3,032.36一、本年支出3,032.363,032.360.000.00
一般公共预算拨款3,032.36




政府性基金预算拨款0.00




国有资本经营预算拨款0.00




  二、上年结转





一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总计3,032.36支出总计3,032.36



Sheet 2: 一般公共预算财政拨款支出预算表


表2
重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元
功能分类科目2020年预算数2021年预算数
科目编码科目名称
小计基本支出项目支出
21001卫生健康管理事务21.800.00

2100199其他卫生健康管理事务支出21.800.00

21011行政事业单位医疗0.0079.7779.77
21011行政事业单位医疗67.350.00

2101101行政单位医疗32.090.00

2101101行政单位医疗0.0033.3433.34
2101102事业单位医疗0.0046.4246.42
2101102事业单位医疗35.260.00

212城乡社区支出0.001,440.0893.801,346.28
212城乡社区支出1,181.330.00

21201城乡社区管理事务0.00714.8093.80621.00
21201城乡社区管理事务432.000.00

2120102一般行政管理事务432.000.00

2120102一般行政管理事务0.00367.00
367.00
2120104城管执法0.00347.8093.80254.00
21205城乡社区环境卫生0.00725.28
725.28
21205城乡社区环境卫生749.330.00

2120501城乡社区环境卫生749.330.00

2120501城乡社区环境卫生0.00725.28
725.28
213农林水支出374.270.00

213农林水支出0.00263.42230.4233.00
21301农业农村341.270.00

21301农业农村0.00230.42230.42
2130104事业运行341.270.00

2130104事业运行0.00230.42230.42
21302林业和草原0.0033.00
33.00
2130205森林资源培育0.0033.00
33.00
21303水利33.000.00

2130399其他水利支出33.000.00

221住房保障支出0.0072.8572.85
221住房保障支出77.330.00

22102住房改革支出77.330.00

22102住房改革支出0.0072.8572.85
2210201住房公积金0.0072.8572.85
2210201住房公积金77.330.00

224灾害防治及应急管理支出0.0016.43
16.43
22401应急管理事务0.0016.43
16.43
2240102一般行政管理事务0.0016.43
16.43
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



Sheet 3: 一般公共预算财政拨款基本支出预算表


表3
重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
-   合计1,460.14914.08546.06
301 工资福利支出888.32888.32
30101基本工资319.16319.16
30102津贴补贴96.9896.98
30103奖金19.1719.17
30106伙食补助费


30107绩效工资154.56154.56
30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费48.6148.61
30110职工基本医疗保险缴费


30111公务员医疗补助缴费


30112其他社会保障缴费159.81159.81
30113住房公积金72.8572.85
30114医疗费


30199其他工资福利支出17.1817.18
302 商品服务支出546.06
546.06
30201办公费127.26
127.26
30202印刷费14.48
14.48
30203咨询费


30204手续费


30205水费6.60
6.60
30206电费25.00
25.00
30207邮电费8.60
8.60
30208取暖费


30209物业管理费


30211差旅费135.00
135.00
30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费35.00
35.00
30214租赁费


30215会议费


30216培训费4.79
4.79
30217公务招待费0.48
0.48
30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费45.00
45.00
30227委托业务费53.00
53.00
30228工会经费6.38
6.38
30229福利费10.51
10.51
30231公务车运行维护费12.00
12.00
30239其他交通费用8.00
8.00
30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出53.97
53.97
303 对个人和家庭补助支出25.7625.76
30301离休费


30302退休费


30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助


30306救济费


30307医疗费补助19.0019.00
30308助学金


30309奖励金


30310个人农业生产补贴


30311代缴社会保险


30399其他对个人和家庭的补助支出6.766.76






Sheet 4: 一般公共预算“三公”经费支出表


表4
重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表










单位:万元
2020年预算数2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
8.800.008.000.008.000.8012.780.0012.000.0012.000.78













Sheet 5: 政府性基金预算支出表


表5
重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处政府性基金预算支出表

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



Sheet 6: 部门收支总表


表6
重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处部门收支总表

单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入3,692.42一、一般公共服务支出789.96
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、文化旅游体育与传媒支出168.38
三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、社会保障和就业支出629.97
四、事业收入预算0.00四、卫生健康支出102.77
五、事业单位经营收入预算0.00五、城乡社区支出1,440.08
六、其他收入预算0.00六、农林水支出438.42


七、住房保障支出72.85


八、灾害防治及应急管理支出50.00
















本年收入合计3,692.42本年支出合计3,692.42
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计3,692.42支出总计3,692.42

Sheet 7: 部门收入总表


表7
重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处部门收入总表






单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入预算教育收费收入预算
   合计3,692.42
3,692.42






201一般公共服务支出789.96
789.96






20103 政府办公厅(室)及相关机构事务789.96
789.96






  2010301  行政运行501.96
501.96






  2010302  一般行政管理事务10.00
10.00






  2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出278.00
278.00






207文化旅游体育与传媒支出168.38
168.38






20701 文化和旅游103.38
103.38






  2070109  群众文化103.38
103.38






20799 其他文化旅游体育与传媒支出65.00
65.00






  2079902  宣传文化发展专项支出65.00
65.00






208社会保障和就业支出629.97
629.97






20801 人力资源和社会保障管理事务72.94
72.94






  2080104  综合业务管理72.94
72.94






20802 民政管理事务358.81
358.81






  2080208  基层政权建设和社区治理358.81
358.81






20805 行政事业单位养老支出152.59
152.59






  2080502  事业单位离退休6.76
6.76






  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出97.22
97.22






  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出48.61
48.61






20828 退役军人管理事务43.80
43.80






  2082850  事业运行43.80
43.80






20899 其他社会保障和就业支出1.82
1.82






  2089999  其他社会保障和就业支出1.82
1.82






210卫生健康支出102.77
102.77






21001 卫生健康管理事务23.00
23.00






  2100199  其他卫生健康管理事务支出23.00
23.00






21011 行政事业单位医疗79.77
79.77






  2101101  行政单位医疗33.34
33.34






  2101102  事业单位医疗46.42
46.42






212城乡社区支出1,440.08
1,440.08






21201 城乡社区管理事务714.80
714.80






  2120102  一般行政管理事务367.00
367.00






  2120104  城管执法347.80
347.80






21205 城乡社区环境卫生725.28
725.28






  2120501  城乡社区环境卫生725.28
725.28






213农林水支出438.42
438.42






21301 农业农村230.42
230.42






  2130104  事业运行230.42
230.42






21302 林业和草原208.00
208.00






  2130205  森林资源培育208.00
208.00






221住房保障支出72.85
72.85






22102 住房改革支出72.85
72.85






  2210201  住房公积金72.85
72.85






224灾害防治及应急管理支出50.00
50.00






22401 应急管理事务50.00
50.00






  2240102  一般行政管理事务50.00
50.00



















Sheet 8: 部门支出总表


表8
重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处部门支出总表

单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计3,692.421,460.142,232.28


201一般公共服务支出789.96501.96288.00


20103政府办公厅(室)及相关机构事务789.96501.96288.00


2010301行政运行501.96501.96



2010302一般行政管理事务10.00
10.00


2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出278.00
278.00


207文化旅游体育与传媒支出168.38103.3865.00


20701文化和旅游103.38103.38



2070109群众文化103.38103.38



20799其他文化旅游体育与传媒支出65.00
65.00


2079902宣传文化发展专项支出65.00
65.00


208社会保障和就业支出629.97377.97252.00


20801人力资源和社会保障管理事务72.9472.94



2080104综合业务管理72.9472.94



20802民政管理事务358.81106.81252.00


2080208基层政权建设和社区治理358.81106.81252.00


20805行政事业单位养老支出152.59152.59



2080502事业单位离退休6.766.76



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97.2297.22



2080506机关事业单位职业年金缴费支出48.6148.61



20828退役军人管理事务43.8043.80



2082850事业运行43.8043.80



20899其他社会保障和就业支出1.821.82



2089999其他社会保障和就业支出1.821.82



210卫生健康支出102.7779.7723.00


21001卫生健康管理事务23.00
23.00


2100199其他卫生健康管理事务支出23.00
23.00


21011行政事业单位医疗79.7779.77



2101101行政单位医疗33.3433.34



2101102事业单位医疗46.4246.42



212城乡社区支出1,440.0893.801,346.28


21201城乡社区管理事务714.8093.80621.00


2120102一般行政管理事务367.00
367.00


2120104城管执法347.8093.80254.00


21205城乡社区环境卫生725.28
725.28


2120501城乡社区环境卫生725.28
725.28


213农林水支出438.42230.42208.00


21301农业农村230.42230.42



2130104事业运行230.42230.42



21302林业和草原208.00
208.00


2130205森林资源培育208.00
208.00


221住房保障支出72.8572.85



22102住房改革支出72.8572.85



2210201住房公积金72.8572.85



224灾害防治及应急管理支出50.00
50.00


22401应急管理事务50.00
50.00


2240102一般行政管理事务50.00
50.00











Sheet 9: 政府采购预算明细表


表9
重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处政府采购预算明细表

单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
总计:163.35
163.350.000.00




服务类112.00
112.000.000.00




货物类51.35
51.350.000.00





Sheet 10: 整体绩效目标表


表10




2021年部门(单位)预算整体绩效目标表





单位:万元
部门(单位)名称重庆市沙坪坝区井口街道办事处支出预算总量3692.42
其中:部门预算支出3692.42
当年整体绩效目标贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,严格依法行政。发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展辖区经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
项目立项规范性

投入项目符合程序设立,提交材料齐全完整准确
资金到位及时率

投入截至规定时点实际落实到具体项目的资金
管理制度健全性

过程制定或具有相应的业务管理制度,合法合规完整
完成及时率

产出按照项目的计划及时有效完成
质量达标率

产出100%
成本节约率

产出采用低价中标,用低的成本保证质量,完成项目


Overview

清扫保洁
市政设施
绿化管护
农村人居环境
公厕管护
市政队员
工业园区属地管护费
经济发展
文化教育
党口经费
基层政权建设
平安建设
应急
卫生健康
农业农村
人大政协
房屋出租(税费)



Sheet 1: 清扫保洁


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:井口街道办事处


单位:万元
专项资金名称清扫保洁专项经费 业务主管部门井口街道办事处
当年预算361.19 区级支出
补助街镇361.19
项目概况辖区涉及4个村7个社区清扫保洁和垃圾清运,清扫保洁面积547019平方米,全年清运垃圾近10000吨,其中:主次干道42316平方米、背街支路247284平方米、公共场所164487平方米、边坡绿地92932平方米。
立项依据沙市政园林文(2017)94号文件:(一)主次干道14元/㎡.年;(二)背街小巷8元/㎡.年;(三)公共场所8元/㎡.年;(四)边坡绿地3元/㎡.年。(五)清运单价按108元/年.吨测算价位计算;(六)楼道保洁按8元/年.㎡价位计算。
当年绩效目标保障辖区城市清扫保洁及时、干净
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金到位率
%投入100
实际完成率
%产出100
居民满意度
%效果100

Sheet 2: 市政设施


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:井口街道办事处


单位:万元
专项资金名称市政设施管护经费 业务主管部门井口街道办事处
当年预算199.47区级支出
补助街镇199.47
项目概况市政设施主要集中在双碑、212国道沿途、井口正街、公租房、先锋街,其中市政道路289600.84平方米、人行道159236平方米、井盖2800个、护栏7842米、路灯750盏
立项依据管护市政设施,依据《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》《重庆市沙坪坝区环卫作业市政和绿化养护费用测算报告》,结合实际维护情况及市场单位,确定市政设施维护单价。 
当年绩效目标保障辖区内市政道路(车行道和人行道)无破损,护栏、天桥等设施完好,雨污管网无堵塞,路灯亮灯率达98%以上
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金到位率
%投入100
实际完成率
%产出100
居民满意度
%效果100

Sheet 3: 绿化管护


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:井口街道办事处


单位:万元
专项资金名称绿化管护经费业务主管部门井口街道办事处
当年预算42.58区级支出
补助街镇42.58
项目概况辖区涉4个村7个社区园林绿化管护,面积14.23万平方米,其中:人行道绿化2.102万平方米、公共绿地7.6万平方米、社区公园4.5万平方米、行道树784株,主要分布在双碑九重锦、宏城名都、公租房、先锋街及相关公共区域绿地。
立项依据按2016年度标准(人行道绿化11元/㎡.年,行道树11元/株.年;公园绿地10元/㎡.年,居住区绿化7元/㎡.年)实施
当年绩效目标保障辖区绿化修枝整形规范,无杂草、无病虫害,无裸土地,达到居住生活环境优美舒适、清爽整洁。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金到位率
%投入100
实际完成率
%产出100
居民满意度
%效果100

Sheet 4: 农村人居环境


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:井口街道办事处


单位:万元
专项资金名称农村人居环境卫生长效经费业务主管部门井口街道办事处
当年预算50区级支出
补助街镇50
项目概况辖区涉4个村,负责对田间地头、房前屋后、道路护坡、河塘沟渠等区域暴露垃圾及卫生死角进行全面清理。
立项依据《沙坪坝区农村生活垃圾治理工作实施方案》《重庆市农村人居环境整治三年行动评估工作实施方案的通知》(渝农居组﹝2020﹞4号)
当年绩效目标村社道路干净整洁,垃圾定时定点收集,沿线无暴露垃圾、立体垃圾和卫生死角;房前屋后无乱堆放,无暴露垃圾,鸡鸭圈养;河岸环境清洁,无暴露垃圾;垃圾收集容器摆放规范合理,无破损、锈蚀、渗漏等现象,垃圾收运及时,无满溢、乱堆放现象;周边环境干净整洁,无污水横流,无蚊蝇蛆鼠 
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金到位率
%投入100
实际完成率
%产出100
居民满意度
%效果100

Sheet 5: 公厕管护


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:井口街道办事处


单位:万元
专项资金名称公厕管护经费 业务主管部门井口街道办事处
当年预算72.04区级支出
补助街镇72.04
项目概况直管公厕38座,其中二类厕所12个;三类厕所26个。
立项依据一类公厕6.21万元/座.年、二类4.43万元/座.年、三类3.5万元/座.年。
当年绩效目标公厕内达到“七净”“七无”,即墙壁净、门窗净、隔断净、蹲位地面净、设施设备净、室外环境净、管理用房整洁干净;“七无”:无烟头纸屑、无阻塞、无尿垢、无积灰蛛网、无积水、无蛆蝇、无臭味。 
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金到位率
%投入100
实际完成率
%产出100
居民满意度
%效果100

Sheet 6: 市政队员


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:井口街道办事处


单位:万元
专项资金名称市政协管队员工资业务主管部门井口街道办事处
当年预算254区级支出
补助街镇254
项目概况经人社局、城管局核定,城管执法协管员总人数56人,维护辖区城市管理秩序
立项依据测算标准:本科及以上学历,按照55000元/年,本科以下学历,按照45000元/年发放
当年绩效目标及时足额支付人员工资
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金到位率
%投入100
实际完成率
%产出100
居民满意度
%效果100

Sheet 7: 工业园区属地管护费


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:井口街道办事处


单位:万元
专项资金名称井口工业园区属地化管护专项经费业务主管部门井口街道办事处
当年预算367区级支出
补助街镇367
项目概况井口工业园位于井口街道辖区内,系重庆市人民政府于2002年12月批准,报国家发改委审核设立的省级特色工业园区,规划面积3.16平方千米,建成面积1.86平方千米。园区主要由企业厂房(110万方)和还建房小区组成,企业222家,小区主要为还建房龙润尚城A、B、C区和108号还建房组成,面积约33万方。常住人口26447人。园区环境卫生保洁面积151139平方米(厂区外),绿化面积35000平方米,垃圾箱体5个、垃圾桶20个、公厕1座,已建成污水管网5644米、雨水管网6790米,污水、雨水井盖544个、路灯369盏。
立项依据2019年2月23日井口工业园属地化管理工作会议要求
当年绩效目标确保园区属地化管理后持续健康发展
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金到位率
%投入100
实际完成率
%产出100
居民满意度
%效果100

Sheet 8: 经济发展


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:井口街道办事处


单位:万元
专项资金名称经济发展工作经费  业务主管部门井口街道办事处
当年预算16区级支出
补助街镇16
项目概况1.辖区现有企业443家,推动辖区工业企业小升规,商贸企业限下升限上。2.开展定期走访、企业座谈、政策宣传等活动。3.推动工业企业创新发展,智能化改造、科技型企业申报、节能降耗等工作。4.请第三方公司进行挥发性有机物监测,有害垃圾处置,生态环境保护检查。
立项依据1.企业服务工作立项依据为《沙坪坝区区级领导联系服务重点民营企业、重点商会名单》(沙委办〔2020〕20号)。2.创新发展工作根据区经信委、区科技局工作要求。3.请第三方公司进行挥发性有机物监测的立项依据是沙坪坝区生态环境局监测站工作要求(沙环监发〔2019〕18号)。4.有害垃圾处置的立项依据是关于进一步规范有害垃圾分类管理工作(沙环发〔2019〕619号)。
当年绩效目标加大企业扶持力度,了解辖区挥发性有机物污染情况,建立应急和预警响应机制;确保辖区无环保事件发生,确保环保工作有序开展。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金到位率
%投入100
实际完成率
%产出100
居民满意度
%效果100

Sheet 9: 文化教育


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:井口街道办事处


单位:万元
专项资金名称文化教育活动经费业务主管部门井口街道办事处
当年预算65区级支出
补助街镇65
项目概况组织开展街道重点工作对内对外宣传,元旦、春节、端午、国庆、中秋等节日庆祝演出,开展创文复检,新时代文明实践志愿服务活动、社区教育特色课程及特色项目培育等,开展全民健身活动,科学技术普及活动。 
立项依据区委宣传部、区文化和旅游委员会、区教委、区体育局下发全年工作计划
当年绩效目标丰富群众业余文化生活,提升幸福感、满意度 
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金到位率
%投入100
实际完成率
%产出100
居民满意度
%效果100

Sheet 10: 党口经费


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:井口街道办事处


单位:万元
专项资金名称党口专项工作经费业务主管部门井口街道办事处
当年预算185区级支出
补助街镇185
项目概况井口街道党工委下设基层党组织109个,街道直属党组织20个,已建非公经济党组织44个,非公社会组织党组织2个,组织覆盖率为92%。现有党员1505名。井口街道现有一级网格11个,二级网格50个,建有党群服务中心2个,党群服务站11个。开展武装工作,做好民兵军事训练、年度征兵工作和基层人武部正规化达标建设。抓好统战工作,做好工会、共青团、妇联等群团工作。
立项依据《中共重庆市沙坪坝区委组织部关于印发沙坪坝区网格党组织活动阵地建设管理实施办法(试行)的通知》《关于印发沙坪坝区基层党建“整村(社区)推进、整镇(街道)提升”示范创建三年行动方案的通知》重庆警备区关于印发《重庆市基层人民武装部建设细则(试行)》的通知动【2019】14号、沙坪坝区人武部关于印发《重庆市沙坪坝区基层人民武装部规范化建设达标活动实施方案》的通知沙武【2019】105号
当年绩效目标抓好党建工作规范化建设,抓好特色主题党日活动、开放式组织生活会。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金到位率
%投入100
实际完成率
%产出100
居民满意度
%效果100

Sheet 11: 基层政权建设


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:井口街道办事处


单位:万元
专项资金名称基层政权建设工作经费业务主管部门井口街道办事处
当年预算252区级支出
补助街镇252
项目概况1.以公告服务、志愿服务、便民服务为主要内容,完成新一届村、社区居委会换届工作,做好便民服务中心建设任务,打造社区文化品牌、文化产业园,满足群众生活需求。2.做好劳动就业和社会保障工作,为失业人员和企业提供技能培训,政策宣传,提供便民服务。
立项依据《2020年全区民政工作要点》《中共沙坪坝区委办公室沙坪坝区人民政府办公室关于社区建设工作领导小组会议纪要》(沙委办〔2016〕67号)
《中共沙坪坝区委办公室关于社区(村)建设工作领导小组会议纪要》(沙委办纪〔2017〕41号)
沙府办发〔2019〕230号关于印发《沙坪坝区社区居家养老服务全覆盖实施方案》的通知。渝民发〔2018〕13号关于印发《重庆市社区养老服务“千百工程”建设规范》等“千百工程”配套文件的通知。沙民政发《关于进一步做好特殊群体老年人关爱服务工作的通知》《关于开展2020年春风行动暨就业援助月的通知》(人社部函﹝2019﹞171号)
当年绩效目标加强社区建设,提升社区品质,顺应群众期盼,满足群众需求,更好地开展便民服务。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金到位率
%投入100
实际完成率
%产出100
居民满意度
%效果100

Sheet 12: 平安建设


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:井口街道办事处


单位:万元
专项资金名称平安建设工作经费业务主管部门井口街道办事处
当年预算40区级支出
补助街镇40
项目概况开展平安细胞和基础设施建设,有效防患和化解各种重大风险,强力维护辖区社会安全稳定;严格落实“三到位一依法”制度,有效推进积案和社会矛盾纠纷的排查化解,确保重要敏感时段14名老上访户、34位涉军人员22位重度精神障碍患者、30位邪教人员、300名吸毒人员、20位社区服刑人员的平安稳定,不发生有影响的社会安全事件;加大宣传落地,强化司法服务,不断提升居民法治意识。
立项依据根据区委政法委、区信访办、区公安分局、区司法局相关要求,开展培训、宣传和问排查题整改工作,确保辖区大局稳定。
当年绩效目标切实加强辖区良好秩序保障,重点人员在重点时段可控,无市、进京访,保障政治经济社会稳定。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金到位率
%投入100
实际完成率
%产出100
居民满意度
%效果100

Sheet 13: 应急


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:井口街道办事处


单位:万元
专项资金名称应急专项工作经费业务主管部门井口街道办事处
当年预算50区级支出
补助街镇50
项目概况加强应急力量建设,开展应急演练工作,编制应急预案,摸排辖区风险点;开展安全生产三年行动,进行安全生产大排查大整治,整治安全隐患;加强消防宣传,整治消防隐患,组织消防演练、培训;自然灾害防治工作。
立项依据根据区应安委会《关于印发〈沙坪坝区安全生产专项整治三年行动工作方案〉的通知》(沙安委[2020]9号)、区消防有关消防宣传的的通知以及区安委会、区应急局有关要求开展工作。
当年绩效目标营造浓厚的安全氛围,不发生较大以上安全事故。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金到位率
%投入100
实际完成率
%产出100
居民满意度
%效果100

Sheet 14: 卫生健康


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:井口街道办事处


单位:万元
专项资金名称卫生健康专项经费业务主管部门井口街道办事处
当年预算23区级支出
补助街镇23
项目概况1.205名特扶人员组织活动,开展关爱;2.病媒生物防制;3.基本公卫服务
立项依据卫健办相关工作文件项目。1.对205名特扶人员进行中秋节日、住院、死亡、贫困慰问--文件是《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市计划生育协会 文件》渝卫家庭发﹝2015﹞79号《关于进一步规范和完善计划生育特殊家庭联系人制度的通知》2.爱国卫生、病媒生物防制:区爱国卫生运动委员会《关于印发沙坪坝区贯彻落实重庆市爱国卫生条例实施意见的通知》(沙爱卫【2014】16号)、关于进一步贯彻落实《重庆市预防和控制四害管理规定(修订)》的意见(沙爱卫【2014】20号文件。3.健康教育、健康细胞和基本公共卫生服务体系建设项目:沙区健康办《关于印发《沙坪坝区健康促进区建设工作实施方案》和《沙坪坝区健康促进区建设工作目标任务分解表》的通知(沙健办发【2020】4号)
当年绩效目标维护人民健康权益,提高人民健康水平,特殊对象群体无集体上访发生。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金到位率
%投入100
实际完成率
%产出100
居民满意度
%效果100

Sheet 15: 农业农村


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:井口街道办事处


单位:万元
专项资金名称农业农村工作专项经费业务主管部门井口街道办事处
当年预算208区级支出
补助街镇208
项目概况按照农业服务中心的工作职责,区规资局、交通局、农委、气象局等工作要求,全年开展农业农村相关各项工作支出,包括:森林防火,森林防火基础设施建设,林业工作开展,林长制工作,义务植树,河长制工作开展,河道保洁,河道工程,水利工作开展,防洪,渔业船泊禁渔,水资源保护,农村人饮工作,农村人居环境整治,畜禽疫病防控工作,农技,农机推广,气象工作,乡村道路日常管理、维护,铁路沿线安全隐患整治等工作。
立项依据关于印发《2020年全区气象灾害防御工作要点的通知》(沙气防指办﹝2020﹞1号)《关于转发重庆市河长办公室关于加强河长何库巡查的通知》的通知(沙河长办﹝2017﹞28号)重庆市沙坪坝区森林防灭火指挥部关于印发《2020年全区森林防灭火工作要点》的通知(沙森防指〔2020〕1号)关于转发《重庆市重大林业有害生物防控指挥部办公室关于开展松材线虫病疫木“拉网式”清理专项行动的通知》的通知( 沙重林防指办〔2019〕9号)
当年绩效目标不断推进河长、林长制工作,力争“山清、水美”,保证森林和水资源安全;保证农村道路通畅,服务“三农”,带动辖区农村经济发展,不断提升群众满意率,保证不发生相关领域安全责任事故、问题。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金到位率
%投入100
实际完成率
%产出100
居民满意度
%效果100

Sheet 16: 人大政协


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:井口街道办事处


单位:万元
专项资金名称人大、政协工作经费业务主管部门井口街道办事处
当年预算37区级支出
补助街镇37
项目概况全年区人大井口代表小组、政协委员开展视察调研、学习培训、法制宣传、检查督促活动。完成换届选举。
立项依据《沙坪坝区人大常委会2020年工作要点》《区政协全年政协委员调研活动计划》
当年绩效目标凝聚发展动力,展现井口发展成果,助力井双新城建设,争当沙区发展排头兵。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金到位率
%投入100
实际完成率
%产出100
居民满意度
%效果100

Sheet 17: 房屋出租(税费)


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:井口街道办事处


单位:万元
专项资金名称房屋出租费(税费)业务主管部门井口街道办事处
当年预算10区级支出
补助街镇10
项目概况房屋出租费用缴纳税费
立项依据重庆市人民政府关于印发重庆市房产税实施细则的通知(渝府发【2009】44号     重庆市人民政府关于调整城镇土地使用税等级税额标准通知(渝府发【2007】36号
当年绩效目标按时足额申报上缴税费
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金到位率
%投入100
实际完成率
%产出100
居民满意度
%效果100


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