重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处2021年部门预算情况说明
发布日期:2021-01-29 字体:【

重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内的工作,向上级人民政府和有关部门及时反映村(居)民的意见、建议和要求。抓好文化建设,组织村(居)民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,维护村(居)民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。负责本辖区的城市管理工作,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)单位构成。统一设置党政内设机构10个。1.党政办公室。主要负责综合协调、编制、人事、文秘、群团、老干等职责。2.党建工作办公室。主要负责纪检、组织、宣传、统战等党的建设职责。3.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、环保等职责。4.民政和社区事务办公室。主要负责民政、卫生、计生、社会救助、残疾人事业等职责。5.平安建设办公室。主要负责信访、社会治安综合治理、防范等职责。6.规划建设管理办公室。主要负责规划、建设、物业管理、林业、道路养护等职责。7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、财政资金监督检查、绩效评价、内控制度建设等职责。8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责。9.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责。10.人大办公室。主要负责承办人大方面的具体工作。

统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位6个。1.重庆市沙坪坝区歌乐山街道社区事务服务中心。承担社区的事务性、服务性工作;承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作。2.重庆市沙坪坝区歌乐山街道社区文化服务中心。承担文化、体育、教育等方面的服务工作。3.重庆市沙坪坝区歌乐山街道劳动就业和社会保障服务所。承担就业、再就业等服务工作,承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障等社会保障工作。4.重庆市沙坪坝区歌乐山街道退役军人服务站。承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问、武装等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。5.重庆市沙坪坝区歌乐山街道综合行政执法大队。依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。6.重庆市沙坪坝区歌乐山街道农业服务中心。承担农业、河长制等方面的事务性工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数2367万元,其中:一般公共预算拨款2367万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少832.27万元,主要原因是2020年一次性项目歌乐山上天池、下天池水库环境综合整治工程,2021年不涉及此项目支出。主要是基本支出减少170.58万元,项目支出减少661.69万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数2367万元,其中:一般公共服务支出639.59万元,文化旅游体育与传媒支出128.73万元,社会保障和就业支出367.9万元,卫生健康支出72.25万元,城乡社区支出819.23万元,农林水支出274.04万元,住房保障支出65.25万元。支出较去年减少832.27万元,主要原因是2020年一次性项目歌乐山上天池、下天池水库环境综合整治工程,2021年不涉及此项目支出。主要是基本支出减少170.58万元,项目支出减少661.69万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2109.5万元,一般公共预算财政拨款支出2109.5万元,比2020年减少1065.67万元。其中:基本支出1327.46万元,比2020年减少170.58万元,主要原因是为严格落实“政府过紧日子10条”措施,进一步压减非刚性支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出782.04万元,比2020年减少895.09万元,主要原因是2020年一次性项目歌乐山上天池、下天池水库环境综合整治工程,2021年不涉及此项目支出。主要用于党建、城市农村清扫保洁、安全、环保、地灾、森林防火、群团、群众文化活动等重点工作。

歌乐山街道未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算23万元,比2020年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费3万元,比2020年减少1万元,主要原因是严格执行八项规定,减少公务接待;公务用车运行维护费20万元,与2020年持平;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费506.87万元,比上年减少61.39万元,主要原因为严格落实“政府过紧日子10条”措施,进一步压减非刚性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额577.76万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算577.76万元;其中一般公共预算拨款政府采购577.76万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算577.76万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款782.04万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人:梁念  联系方式:023-65003228



Overview

财政拨款收支总表
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表



Sheet 1: 财政拨款收支总表


表1
重庆市沙坪坝区歌乐山街道办事处财政拨款收支总表

单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入2,109.50一、本年支出2,109.502,109.500.000.00
一般公共预算拨款2,109.50




政府性基金预算拨款0.00




国有资本经营预算拨款0.00




  二、上年结转





一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总计2,109.50支出总计2,109.50



Sheet 2: 一般公共预算财政拨款支出预算表


表2
重庆市沙坪坝区歌乐山街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元
功能分类科目2020年预算数2021年预算数
科目编码科目名称
小计基本支出项目支出

合计3,175.172,109.501,327.46782.04
201一般公共服务支出793.530.00

201一般公共服务支出0.00560.35520.3540.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务793.530.00

20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00560.35520.3540.00
2010301行政运行406.640.00

2010301行政运行0.00518.36518.36
2010302一般行政管理事务0.001.991.99
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.0040.00
40.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出386.890.00

207文化旅游体育与传媒支出0.0086.4786.47
207文化旅游体育与传媒支出141.810.00

20701文化和旅游42.260.00

20701文化和旅游0.0086.4786.47
2070109群众文化42.260.00

2070109群众文化0.0086.4786.47
20799其他文化旅游体育与传媒支出99.550.00

2079999其他文化旅游体育与传媒支出99.550.00

208社会保障和就业支出107.040.00

208社会保障和就业支出0.00305.90305.90
20801人力资源和社会保障管理事务0.0078.7178.71
20801人力资源和社会保障管理事务24.310.00

2080104综合业务管理0.0078.7178.71
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出24.310.00

20802民政管理事务0.0077.3477.34
2080208基层政权建设和社区治理0.0077.3477.34
20805行政事业单位养老支出0.00133.21133.21
20805行政事业单位养老支出45.680.00

2080502事业单位离退休0.002.722.72
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0087.0087.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.0043.5043.50
2080506机关事业单位职业年金缴费支出45.680.00

20828退役军人管理事务0.0014.4614.46
2082850事业运行0.0014.4614.46
20899其他社会保障和就业支出37.050.00

20899其他社会保障和就业支出0.002.182.18
2089901其他社会保障和就业支出37.050.00

2089999其他社会保障和就业支出0.002.182.18
210卫生健康支出0.0072.2572.25
21011行政事业单位医疗0.0072.2572.25
2101101行政单位医疗0.0034.0034.00
2101102事业单位医疗0.0038.2538.25
212城乡社区支出689.380.00

212城乡社区支出0.00809.2374.19735.04
21201城乡社区管理事务131.650.00

21201城乡社区管理事务0.00187.6974.19113.50
2120104城管执法0.00187.6974.19113.50
2120199其他城乡社区管理事务支出131.650.00

21205城乡社区环境卫生0.00545.76
545.76
21205城乡社区环境卫生535.910.00

2120501城乡社区环境卫生0.00545.76
545.76
2120501城乡社区环境卫生535.910.00

21299其他城乡社区支出21.820.00

2129901其他城乡社区支出21.820.00

2129999其他城乡社区支出0.0075.78
75.78
213农林水支出0.00210.04203.047.00
213农林水支出1,374.880.00

21301农业农村0.00203.04203.04
21301农业农村361.740.00

2130104事业运行0.00203.04203.04
2130104事业运行361.740.00

21303水利1,000.000.00

2130399其他水利支出1,000.000.00

21307农村综合改革8.140.00

21307农村综合改革0.007.00
7.00
2130799其他农村综合改革支出0.007.00
7.00
2130799其他农村综合改革支出8.140.00

21399其他农林水支出5.000.00

2139999其他农林水支出5.000.00

221住房保障支出68.530.00

221住房保障支出0.0065.2565.25
22102住房改革支出0.0065.2565.25
22102住房改革支出68.530.00

2210201住房公积金0.0065.2565.25
2210201住房公积金68.530.00

备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



Sheet 3: 一般公共预算财政拨款基本支出预算表


表3
重庆市沙坪坝区歌乐山街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
-   合计1,327.46820.59506.87
301 工资福利支出796.02796.02
30101基本工资283.69283.69
30102津贴补贴99.7999.79
30103奖金19.3919.39
30106伙食补助费


30107绩效工资128.71128.71
30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费43.5043.50
30110职工基本医疗保险缴费


30111公务员医疗补助缴费


30112其他社会保障缴费143.54143.54
30113住房公积金65.2565.25
30114医疗费


30199其他工资福利支出12.1612.16
302 商品服务支出506.87
506.87
30201办公费160.60
160.60
30202印刷费10.61
10.61
30203咨询费


30204手续费


30205水费1.50
1.50
30206电费18.00
18.00
30207邮电费24.82
24.82
30208取暖费


30209物业管理费32.00
32.00
30211差旅费122.40
122.40
30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费


30214租赁费


30215会议费3.00
3.00
30216培训费4.26
4.26
30217公务招待费3.00
3.00
30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费28.50
28.50
30227委托业务费


30228工会经费5.67
5.67
30229福利费9.27
9.27
30231公务车运行维护费20.00
20.00
30239其他交通费用


30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出63.26
63.26
303 对个人和家庭补助支出24.5724.57
30301离休费


30302退休费


30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助


30306救济费


30307医疗费补助17.8817.88
30308助学金


30309奖励金


30310个人农业生产补贴


30311代缴社会保险


30399其他对个人和家庭的补助支出6.696.69






Sheet 4: 一般公共预算“三公”经费支出表


表4
重庆市沙坪坝区歌乐山街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表










单位:万元
2020年预算数2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
24.000.0020.000.0020.004.0023.000.0020.000.0020.003.00













Sheet 5: 政府性基金预算支出表


表5
重庆市沙坪坝区歌乐山街道办事处政府性基金预算支出表

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



Sheet 6: 部门收支总表


表6
重庆市沙坪坝区歌乐山街道办事处部门收支总表

单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入2,367.00一、一般公共服务支出639.59
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、文化旅游体育与传媒支出128.73
三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、社会保障和就业支出367.90
四、事业收入预算0.00四、卫生健康支出72.25
五、事业单位经营收入预算0.00五、城乡社区支出819.23
六、其他收入预算0.00六、农林水支出274.04


七、住房保障支出65.25
















本年收入合计2,367.00本年支出合计2,367.00
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计2,367.00支出总计2,367.00

Sheet 7: 部门收入总表


表7
重庆市沙坪坝区歌乐山街道办事处部门收入总表






单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入预算教育收费收入预算
   合计2,367.00
2,367.00






201一般公共服务支出639.59
639.59






20103 政府办公厅(室)及相关机构事务639.59
639.59






  2010301  行政运行518.36
518.36






  2010302  一般行政管理事务1.99
1.99






  2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出119.24
119.24






207文化旅游体育与传媒支出128.73
128.73






20701 文化和旅游128.73
128.73






  2070109  群众文化128.73
128.73






208社会保障和就业支出367.90
367.90






20801 人力资源和社会保障管理事务78.71
78.71






  2080104  综合业务管理78.71
78.71






20802 民政管理事务139.34
139.34






  2080208  基层政权建设和社区治理77.34
77.34






  2080299  其他民政管理事务支出62.00
62.00






20805 行政事业单位养老支出133.21
133.21






  2080502  事业单位离退休2.72
2.72






  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出87.00
87.00






  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出43.50
43.50






20828 退役军人管理事务14.46
14.46






  2082850  事业运行14.46
14.46






20899 其他社会保障和就业支出2.18
2.18






  2089999  其他社会保障和就业支出2.18
2.18






210卫生健康支出72.25
72.25






21011 行政事业单位医疗72.25
72.25






  2101101  行政单位医疗34.00
34.00






  2101102  事业单位医疗38.25
38.25






212城乡社区支出819.23
819.23






21201 城乡社区管理事务187.69
187.69






  2120104  城管执法187.69
187.69






21205 城乡社区环境卫生545.76
545.76






  2120501  城乡社区环境卫生545.76
545.76






  2129999  其他城乡社区支出85.78
85.78






213农林水支出274.04
274.04






21301 农业农村203.04
203.04






  2130104  事业运行203.04
203.04






21302 林业和草原16.00
16.00






  2130299  其他林业和草原支出16.00
16.00






21307 农村综合改革55.00
55.00






  2130799  其他农村综合改革支出55.00
55.00






221住房保障支出65.25
65.25






22102 住房改革支出65.25
65.25






  2210201  住房公积金65.25
65.25



















Sheet 8: 部门支出总表


表8
重庆市沙坪坝区歌乐山街道办事处部门支出总表

单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计2,367.001,327.461,039.54


201一般公共服务支出639.59520.35119.24


20103政府办公厅(室)及相关机构事务639.59520.35119.24


2010301行政运行518.36518.36



2010302一般行政管理事务1.991.99



2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出119.24
119.24


207文化旅游体育与传媒支出128.7386.4742.26


20701文化和旅游128.7386.4742.26


2070109群众文化128.7386.4742.26


208社会保障和就业支出367.90305.9062.00


20801人力资源和社会保障管理事务78.7178.71



2080104综合业务管理78.7178.71



20802民政管理事务139.3477.3462.00


2080208基层政权建设和社区治理77.3477.34



2080299其他民政管理事务支出62.00
62.00


20805行政事业单位养老支出133.21133.21



2080502事业单位离退休2.722.72



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.0087.00



2080506机关事业单位职业年金缴费支出43.5043.50



20828退役军人管理事务14.4614.46



2082850事业运行14.4614.46



20899其他社会保障和就业支出2.182.18



2089999其他社会保障和就业支出2.182.18



210卫生健康支出72.2572.25



21011行政事业单位医疗72.2572.25



2101101行政单位医疗34.0034.00



2101102事业单位医疗38.2538.25



212城乡社区支出819.2374.19745.04


21201城乡社区管理事务187.6974.19113.50


2120104城管执法187.6974.19113.50


21205城乡社区环境卫生545.76
545.76


2120501城乡社区环境卫生545.76
545.76


2129999其他城乡社区支出85.78
85.78


213农林水支出274.04203.0471.00


21301农业农村203.04203.04



2130104事业运行203.04203.04



21302林业和草原16.00
16.00


2130299其他林业和草原支出16.00
16.00


21307农村综合改革55.00
55.00


2130799其他农村综合改革支出55.00
55.00


221住房保障支出65.2565.25



22102住房改革支出65.2565.25



2210201住房公积金65.2565.25












Sheet 9: 政府采购预算明细表


表9
重庆市沙坪坝区歌乐山街道办事处政府采购预算明细表

单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
总计:577.76
577.760.000.00




服务类577.76
577.760.000.00






Overview

歌乐山街道整体绩效目标表
场镇清扫保洁
农村清扫保洁
市政设施管护
城管执法协管员工作经费
安全生产防治
地灾应急处置
生态环境保护
农业基础设施管护
森林防火管护
民政及社会事务
党建专项工作
文化体育服务活动
整治违法建筑
群团工作
宣传思想及统战建设
武装工作
法治建设
非税收入成本



Sheet 1: 歌乐山街道整体绩效目标表


表10




2021年部门(单位)预算整体绩效目标表





单位:万元
部门(单位)名称重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处支出预算总量1039.54
其中:部门预算支出
当年整体绩效目标贯彻执行党的路线方针政策和法律法规,严格依法行政。确保综治维稳工作无重大事件发生;确保道路、消防、生产、食品安全生产无重大安全事故发生;确保财政收入,招商引资等工作稳步推进;确保街道党建工作、行政工作顺利进行,确保政治经济文化各项事业稳步发展。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
项目立项规范性

投入项目符合程序设立,提交材料齐全完整准确
资金到位及时率

投入截至规定时点实际落实到具体项目的资金及时到位
管理制度健全性

过程制定或具有相应的业务管理制度,合法合规完整
完成及时率

产出按照项目的计划及时有效完成
质量达标率
%产出100
成本节约率

产出采用低价中标,用低的成本保证质量,完成项目
社会效益

效果带来好的社会效益
生态效益

效果生态可持续性发展,环保质量提升
社会公众或服务对象满意度
%效果95

Sheet 2: 场镇清扫保洁


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


单位:万元
专项资金名称场镇清扫保洁业务主管部门歌乐山街道
当年预算237.99区级支出
补助街镇
项目概况场镇区域18.61万㎡及重钢歌矿家属区域范围的清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运;10座公共厕所管护。外包服务,按月考核清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运等服务,提高居民生活环境质量,保证环境卫生达标;对场镇10座公共厕所进行日常管护;辖区绿化面积2万平方米、行道树1970棵,实行全年管护。
立项依据《关于进一步加强和规范环卫清扫保洁作业招投标相关工作的通知》(沙城管局文【2020】67号)文件、《重庆市城市园林绿化养护质量标准的通知》(渝园林发【2010】169号)文件。
当年绩效目标按时保量完成场镇区域范围清扫保洁、前端垃圾收运、冲洗降尘工作,对“其它垃圾”收运做到日产日清;按要求做好公厕日常管护;按照管护标准做好绿化日常管理。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
清扫保洁面积
万平方米效益18.61
绿化面积
万平方米效益2
行道树
效益1970










































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Sheet 3: 农村清扫保洁


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


单位:万元
专项资金名称农村清扫保洁业务主管部门歌乐山街道
当年预算307.77区级支出
补助街镇
项目概况对辖区农村82.17万平方米区域清扫保洁、前端垃圾收运、冲洗降尘;对场镇7座公共厕所进行日常管护.
立项依据《关于进一步加强和规范环卫清扫保洁作业招投标相关工作的通知》(沙城管局文【2020】67号)文件。
当年绩效目标按时保量完成农村区域清扫保洁、前端垃圾收运、冲洗降尘工作;对“其它垃圾”收运做到日产日清。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
清扫保洁面积
万平方米效益82.17
公厕日常管护
效益7
群众满意度
%满意度98










































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Sheet 4: 市政设施管护


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


单位:万元
专项资金名称市政设施管护业务主管部门歌乐山街道
当年预算75.78区级支出
补助街镇
项目概况对城市区域范围内人行道、人行护栏、道路路灯、背街小巷道路、排水管网等相关市政设施进行日常维护管理,及时修复破损或存在安全隐患设施,确保设施安全运行。
立项依据《关于印发2020年度重庆市城市日常管理工作考评方案的通知》(渝城综管【2020】2号)文件、《关于进一步加强和规范环卫清扫保洁作业招投标相关工作的通知》(沙城管局文【2020】67号)文件公共厕所管护标准。
当年绩效目标及时维修破损或存在安全隐患设施,确保设施安全运行,为辖区群众安全出行提供有力保障
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
数字城管平台及12319案件处置件完成率
%产出100
马路办公交办件处置完成率
%产出100
定期巡查检查
%产出每月
社会满意度
%满意度98




































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Sheet 5: 城管执法协管员工作经费


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


单位:万元
专项资金名称城管执法协管员工作经费业务主管部门歌乐山街道
当年预算113.5区级支出
补助街镇
项目概况配合协助市政执法人员开展城市管理、整治违法建设执法工作
立项依据《沙坪坝区机关事业单位临聘人员管理暂行办法(试行)》(府办发〔2018〕189)
当年绩效目标按时保量完成区政府、区城管局、区整违以及街道下达的年度工作任务
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
市政执法
产出365
整违巡查
产出365
年度违建拆除量
%效益100
新增违建查处量
%效益100




































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Sheet 6: 安全生产防治


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


单位:万元
专项资金名称安全生产防治业务主管部门歌乐山街道
当年预算10区级支出
补助街镇
项目概况为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述,落实落细“从根本上消除事故隐患”的重要指示精神,安全生产与自然灾害防治重点工作已纳入市级动态管理考核,要求开展各项隐患排查整治常态化,加强应急体系建设,切实提升应急处突能力,加大宣传力度,提高群众安全意识,确保辖区安全形势持续稳定。
立项依据《重庆市沙坪坝区安全生产委员会关于印发《沙坪坝区安全生产专项整治三年行动工作方案》的通知》(沙安委〔2020〕9号),《重庆市沙坪坝区安全生产委员会办公室重庆市沙坪坝区减灾委员会办公室关于印发2020年安全生产和自然灾害防治重点工作及动态管理考核评分细则的通知》(沙安办〔2020〕55号),《重庆市沙坪坝区安全生产委员会办公室关于安全生产专项整治三年行动实行挂图作战的通知》(沙安办〔2020〕48号)。
当年绩效目标大排查大整治大执法、打非治违、应急体系建设等安全生产与自然灾害防治工作全年有序推进,确保辖区安全形势持续稳定
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
应急演练
效益4
企业安全生产检查
产出60
现场安全宣传活动
产出4
企业安全知识培训
产出2




































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Sheet 7: 地灾应急处置


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


单位:万元
专项资金名称地灾应急处置业务主管部门歌乐山街道
当年预算5区级支出
补助街镇
项目概况对街道辖区内三、四期治理外的10个地面塌陷坑进行应急处置
立项依据沙地防办发〔2020〕1号关于进一步做好春节期间地质灾害防治工作的紧急通知、沙地防办发〔2020〕14号关于加强2020年全国两会期间地质灾害防治工作的紧急通知、沙府值发〔2020〕18号 关于传达市政府领导视频调度会议精神的通知、沙地防办发〔2020〕28号关于开展新生地质灾害风险点排查工作的通知、沙地防办发〔2020〕32号关于做好洪水过境期间地质灾害防治工作的通知
当年绩效目标对已有的塌陷坑做好警示标志和初期治理,对新出现塌陷坑做好警示标志。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
做好10个塌陷坑警示标志
%效益100
完成及时率
%产出100
群众满意度
%满意度大于95










































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Sheet 8: 生态环境保护


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


单位:万元
专项资金名称生态环境保护业务主管部门歌乐山街道
当年预算25区级支出
补助街镇
项目概况歌乐山街道是沙坪坝区乃至重庆市的绿肺,有国家级空气质量监测点一个,优良蓝天指数任务艰巨,歌乐山又是几条河流的源头和重要支流,污水整治压力大,散乱污企业整治也是第二轮中央生态环境督察重庆报告指出的问题之一,生态环境保护工作面大事多,任务繁重,要完成各项工作任务,后勤保障,工作经费需要得到大力支持。
立项依据渝环【2020】31号 关于印发《重庆市2020年生态环境工作要点》的通知  沙府办发〔2019〕189号(2019年歌乐山“散乱污”企业重点片区集中整治方案
当年绩效目标全面完成各项任务目标100%
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
开展日常检查,夜间巡查,联合执法次数
产出100
污染防治攻坚(包含山洞新开寺重点片区)整治及时率
%效益100
群众满意度
%满意度95










































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Sheet 9: 农业基础设施管护


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


单位:万元
专项资金名称农业基础设施管护业务主管部门歌乐山街道
当年预算55区级支出
补助街镇
项目概况河长制和人均收入调查作为市级考核指标区农业农村委高度重视,河长制工作已成为常态化的重点工作。人均收入调查数据的填报,关系到统计数据的真实、准确,从而能有效地给上级决策提供可靠依据。人居环境整治作为乡村振兴20字方针中“生态宜居、乡风文明、治理有效”的重点工作,在今年全国脱贫的大环境下,下一步在乡村振兴工作中也纳入了市级考核指标,并也将成为一项常态化的工作开展。动物疫病防控和防雷工作属于常规性的重要安全工作,在非洲猪瘟等疫病时有发生和不可预期的雷电灾害发生的情况下应该做好充足的后勤保障。
立项依据《重庆市沙坪坝区农业农村委员会关于分解市级考核指标任务的通知》(沙农发【2020】360号),《重庆市沙坪坝区气象局关于下达2020年全区镇街气象灾害防御考核任务的通知》(沙气发【2020】8号),沙动防部发【2020】1号
当年绩效目标河长制、人均收入调查、人居环境整治、动物疫病防控、防雷等工作全年有序推进。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
河道清飘
产出24
河岸垃圾清理
产出120
防雷年检
效益1
农村人居环境评比
效益2




































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Sheet 10: 森林防火管护


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


单位:万元
专项资金名称森林防火管护业务主管部门歌乐山街道
当年预算16区级支出
补助街镇
项目概况街道范围内集体林区的森林防火工作,包括年度演练,清明、五一期间、高温期间及坟头密集处清除杂草、枯树等火灾隐患,设备设施维护。
立项依据渝林防〔2020〕35号《重庆市林业局关于切实做好当前夏季高温伏旱期森林草原防火工作的紧急通知》、 渝林防[2020]34号《关于加强野外火源管控工作的通知》、渝林防[2020]40号《重庆市林业局关于做好国庆中秋节日期间林业安全生产和森林草原防火工作的紧急通知》
当年绩效目标街道辖区各森林守卡点全年无脱岗、无火情,达到区林业局提出的森林防火要求。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
设备维修
%产出100
保护好国家森林资源
%效益大于98
杂草清除及时率
%产出100










































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Sheet 11: 民政及社会事务


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


单位:万元
专项资金名称民政及社会事务业务主管部门歌乐山街道
当年预算62区级支出
补助街镇
项目概况民政、残联、计生、卫生等是民生工作的重点领域,涉及到的特困人员、低保户、困难儿童、独居空巢老人、计生特殊家庭、重点困难残疾人、严重精神障碍患者等是民生工作的重点帮扶人群,歌乐山街道现有特殊困难帮扶群体1000多人。创卫复审和第十一届村居民委员会换届选举是2021年全区重点工作,为确保2021年歌乐山街道特殊困难群众救助、创卫复审和村居委会换届选举工作顺利推进,我街道需要该项费用保运行保稳定。
立项依据《中共重庆市沙坪坝区委办公室重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于做好国家卫生区复审工作的通知》(沙委办〔2020〕25号),《沙坪坝区2020年健康教育和促进工作计划》(沙爱卫办〔2020〕12号),《沙坪坝区迎接国家卫生区复审工作方案》(沙创卫办〔2020〕5号 ),《沙坪坝区加强特殊群体老年人关爱服务实施方案》的通知(沙府办发〔2019〕17号)《关于规范沙坪坝区肇事肇祸等严重精神障碍患者送医救治工作流程的通知》(沙卫发〔2019〕98号)《重庆市民政局 重庆市财政局关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知》(渝民发〔2020〕19号)  《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(渝府发﹝2016﹞47号)《沙坪坝区计生协关于核拨区星缘联谊会各街镇小组有关经费的通知》  
当年绩效目标使民政、残联、卫计等工作领域涉及到特殊困难群众“求助有门、受助及时、应救尽救”,筑牢兜底保障建设中的民生底线。确保创卫复审和村居民委员会换届选举工作稳定顺利完成。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
村(居)委会换届选举宣传
%产出100
救助覆盖率
%产出100
春节困难群众走访1次(约360人)
%产出100
社会公众或服务对象满意度
%效益大于95




































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Sheet 12: 党建专项工作


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


单位:万元
专项资金名称党建专项工作业务主管部门歌乐山街道
当年预算25区级支出
补助街镇
项目概况着力夯实党的建设,坚持党建引领;不断加强领导班子、干部队伍、党员队伍建设、基层党组织建设,加强农村、城市、机关、非公党建,全面加强基层党建工作;做好2021年村(社区)“两委”班子换届选举工作。
立项依据区委组织部《关于印发<深化拓展“三百”、“五微”行动工作方案>的通知》(组织部便签发〔2020〕53号)、《关于贯彻落实<重庆市贯彻<中国共产党党内功勋荣誉表彰条例>实施办法>》(沙委组〔2018〕130号)、《关于印发<沙坪坝区加强党员教育管理工作重点措施>的通知》(沙委党建〔2020〕2号)、《关于做好2020年“七一”走访慰问生活困难党员、老党员工作的通知》(沙委组〔2020〕70号)
当年绩效目标强化党员教育培训管理,加强农村、城市、机关、非公各领域党建工作,全面提升基层党建工作水平。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
克由讲堂
效益2
七一表彰
效益1
党员教育
效益2
红色教育
效益1




































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Sheet 13: 文化体育服务活动


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


单位:万元
专项资金名称文化体育服务活动业务主管部门歌乐山街道
当年预算42.26区级支出
补助街镇
项目概况在元旦、春节、国庆等传统节日开展“我们的节日”活动;举办全民健身运动会,参加全区全民健身运动会;利用谈判陈列馆、喻克尤陈列馆等做好红色社区教育 ;做好有线电视维护
立项依据1.沙文委发 2018年154(关于印发《2018年沙坪坝区基层综合文化服务中心免费开放绩效评价工作方案》的通知。2.沙府办发〔2019〕163号 重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于贯彻落实《重庆市全民健身条例》的实施意见。3.有线电视网络代管代维协议。
当年绩效目标完成年初设定目标,并通过上级部门年终考核。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
开展“我们的节日”活动
产出3
参加全民健身运动会
产出1
红色社区教育活动
产出1
有线电视维修及时率
%效益100




































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Sheet 14: 整治违法建筑


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


单位:万元
专项资金名称整治违法建筑业务主管部门歌乐山街道
当年预算10区级支出
补助街镇
项目概况结合“四山”生态环境综合整治、“大棚房”整治、城市品质提升等重点任务,对辖区范围内的违法建设行为以及构建筑物开展整治工作
立项依据《重庆市查处违法建筑若干规定》(渝府令【2014】 282号)文件,沙违整指(2018)59号;  沙违整指(2019)1号
当年绩效目标按时完成区委、区政府以及街道下达的年度整违任务量及其它整违工作任务
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
整违巡查
%产出100
年度违建拆除量
%效益100
新增违建查处量
%效益100










































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Sheet 15: 群团工作


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


单位:万元
专项资金名称群团工作业务主管部门歌乐山街道
当年预算13区级支出
补助街镇
项目概况做好儿童之家日常运行,在“三八”妇女节、“六一”儿童节、端午节等活动,慰问辖区困难妇女儿童,举办座谈2次,在团区委的指导下,全年计划开展大型活动2场次,做好人大换届工作
立项依据渝府发【2020】28号关于开展“守护儿童 安全伴成长”活动的通知;沙妇发【2020】3号关于开展“把爱带回家”特别行动的通知,沙团【2020】27号 关于印发《沙坪坝区2020年度城乡系统共青团工作考核方案》的通知;沙选委发【2016】1号 关于区镇人民代表大会换届选举工作的意见,关于参加“人大学堂”-换届选举业务知识培训的通知
当年绩效目标完成年初设定目标,并通过上级部门年终考核。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
开展困难妇女儿童慰问
产出8
组织宣传活动
%产出100
开展志愿服务
产出12
人大换届选举完成
%产出100




































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Sheet 16: 宣传思想及统战建设


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


单位:万元
专项资金名称宣传思想及统战建设业务主管部门歌乐山街道
当年预算20.74区级支出
补助街镇
项目概况加强宣传思想工作,开展志愿服务活动、理论宣讲、精神文明创建,有序推进新时代文明实践所(站)运行,加强意识形态、宗教领域管控、引导、处置工作,做好网信、政协工作
立项依据根据《宣传思想工作要点》、《网信工作要点》、《统战工作要点》、《全区意识形态工作要点》、《民族宗教工作要点》、《关于做好2020年意识形态领域风险防范化解工作的通知》、<关于印发《沙坪坝区建设新时代文明实践中心试点工作方案》的通知>(沙文明委〔2020〕3号)、沙文明办发【2016】10号 关于在全区开展“文明细胞”评选工作的通知等文件要求
当年绩效目标进一步做好群众宣传思想工作,扩大小桔灯志愿服务品牌知晓度、影响力,开展文明实践活动,建立完善各项制度,工作机制运行顺畅,大力培育和践行社会主义核心价值观,不断提升群众思想觉悟、道德水准、文明素养、法治观念和社会文明程度。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
开展志愿活动
效益2
文明细胞评选
效益大于2
侨台属座谈
效益1










































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Sheet 17: 武装工作


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


单位:万元
专项资金名称武装工作业务主管部门歌乐山街道
当年预算5.5区级支出
补助街镇
项目概况持续抓好民兵组织整顿工作,为新入队基干民兵购置标志服饰,增补器材库物资器材,组织基干民兵参加区武装部组织的各类集训以及比武竞赛活动。
立项依据关于进一步做好防汛救灾工作的通知                                                       关于做好我区参加重庆市民兵应急力量军地联考联评相关激励工作的通知
当年绩效目标民兵组织整顿4月底完成,计划调整入队基干民兵30人;民兵集训及比武竞赛根据重庆警备区及沙区人武部年度训练计划开展;1月和7月组织应征青年进行身体初检,2月和8月购买及发放入伍新兵纪念品。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
完成基干民兵集训
%产出100
武装部增补物资器材
%产出100
入伍新兵纪念品
%产出100










































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Sheet 18: 法治建设


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


单位:万元
专项资金名称法治建设业务主管部门歌乐山街道
当年预算5区级支出
补助街镇
项目概况确保法治宣传遍地开花。增添法治元素,在广场花坛、空地、走道植入宣传牌、宣传贴士和道旗,开阔处设置宣传栏,休憩亭悬挂长廊楹联;城市书屋书柜加设法治文化插页,楼道内设置富有中国元素的法治文化背景墙等等,以可视可感的形式向社会传递法治精神,真正将法律知识的宣传教育与公园景观巧妙结合,将法治观念寄意于山石、草木、亭台之中,从过去的说教式、灌输式、被动式向文化熏陶、感性共鸣、自觉接受的形式转化,借助文化载体开辟了法治宣传教育新天地。
立项依据沙普法办发【2020】5号 关于开展“七五”普法检查工作的通知,根据“七五”普法要求,继续增添法治宣传阵地建设,营造法治氛围。
当年绩效目标依托法治宣传教育阵地开展活动,让群总在生活中知法懂法并且会用法。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
法治阵地覆盖面积
平方米产出5000
免费发放宣传资料
效益2
开展普法讲座
产出1
社会公众或服务对象满意度
%满意度90




































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Sheet 19: 非税收入成本


2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


单位:万元
专项资金名称非税收入成本业务主管部门歌乐山街道
当年预算10区级支出
补助街镇
项目概况用于缴纳出租房屋获得租金也应该缴纳的税金
立项依据1.根据《国有资产管理办法》加强对国有资产维护维修
2.空置房屋物管费
3.房屋出租评估费
4.房屋出租各类税费(房产税等)
当年绩效目标按照出租时间进行评估、及时缴纳各类税费,及时对房屋进行有效维护。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
及时缴纳税费
%产出100
及时房屋出租评估
%产出100
上缴非税入库
%效益100










































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