重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
土湾街道的主要职能：一是落实政策，即：宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对社区的指导，提高、培育社区自治能力。二是促进发展，即：科学制定发展规划，营造发展环境，引导就业服务，促进社会和谐发展。三是维护稳定，即：加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障群众合法权益，维护社会稳定。四是加强管理，即：加强民政、人口和计划生育、安全生产、文明城区建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善社区人居环境，提高人口素质和生活质量。五是提供服务，即：进一步发展和完善社会化服务体系，加强社区基础设施建设，提供科教卫生宣传教育、开展丰富多彩文化体育活动和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。
（二）单位构成。
土湾街道办事处的内设党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个科室和下设重庆市沙坪坝区土湾街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区土湾街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区土湾街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区土湾街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区土湾街道综合行政执法大队5个事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1704.99万元，其中：一般公共预算拨款1704.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加234.18万元，主要是应急平安工作、社区文化活动、房屋管理维修、市政执法人员经费等经费拨款增加234.18万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1704.99万元，其中：一般公共服务支出463.14万元，文化旅游与传媒104.06万元，社会保障和就业支出281.84万元，卫生健康支出45.22万元，住房保障支出42.26万元，城乡社区708.48万元，灾害防治及应急60万元。支出较去年增加234.18万元，主要是基本支出减少47.49万元，项目支出增加281.67万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1497.49万元，一般公共预算财政拨款支出1497.49万元，比2020年增加72.32万元。其中：基本支出841.29万元，比2020年减少47.49万元，主要原因是压缩了公用经费并按实有人数编制等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出656.2万元，比2020年增加119.81万元，主要原因是增加了市政执法临时人员、应急平安工作、群众文化活动、房屋维修等支出等，主要用于创文、群众文体活动、安全生产、市政设施管护、公厕管护、绿化管护、农贸市场长效管护、党建群团、房屋管理维修等重点工作。
土湾街道2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算12.6万元，比2020年减少36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费0.6万元，比2020年减少0万元；公务用车运行维护费12万元，比2020年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少36万元；主要原因是街道未安排公务用车购置预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费115.92万元，比上年减少39.06万元，主要原因为压缩了公用经费并按实有人数编制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额45.25万元：政府采购货物预算16.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29万元；其中一般公共预算拨款政府采购45.25万元：政府采购货物预算16.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款863.7万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
部门预算公开联系人：张科技 联系方式：张科技 ，电话：023-65001508
| 表1 | ||||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 1,497.49 | 一、本年支出 | 1,497.49 | 1,497.49 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 1,497.49 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 1,497.49 | 支出总计 | 1,497.49 | |||
| 表2 | |||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 1,425.17 | 1,497.49 | 841.29 | 656.20 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 380.64 | 367.64 | 13.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 430.82 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 367.64 | 367.64 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 368.43 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 363.59 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 367.64 | 367.64 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.83 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 32.33 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 32.33 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 22.06 | 0.00 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 22.06 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 69.06 | 69.06 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 203.51 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 203.51 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 69.06 | 69.06 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 0.00 | 69.06 | 69.06 | |
| 2070109 | 群众文化 | 198.51 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 261.84 | 254.84 | 7.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217.84 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 88.33 | 88.33 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 122.98 | 0.00 | ||
| 2080104 | 综合业务管理 | 0.00 | 88.33 | 88.33 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 122.98 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 8.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 76.43 | 76.43 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 8.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.00 | 76.43 | 76.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 60.57 | 60.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.04 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.43 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 27.74 | 27.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.71 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 28.17 | 28.17 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 4.66 | 4.66 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.89 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.00 | 27.58 | 27.58 | |
| 2082850 | 事业运行 | 0.00 | 27.58 | 27.58 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 1.92 | 1.92 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 1.92 | 1.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.37 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 35.22 | 35.22 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.37 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 35.22 | 35.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 17.88 | 17.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.37 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 17.34 | 17.34 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 708.48 | 72.28 | 636.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 505.56 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 157.78 | 72.28 | 85.50 |
| 2120104 | 城管执法 | 0.00 | 157.78 | 72.28 | 85.50 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 550.70 | 550.70 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 505.56 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 505.56 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 550.70 | 550.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.07 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 42.26 | 42.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 42.26 | 42.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.07 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 42.26 | 42.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.07 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
| 表3 | ||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| - | 合计 | 841.29 | 531.89 | 309.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 516.07 | 516.07 | |
| 30101 | 基本工资 | 186.32 | 186.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.16 | 63.16 | |
| 30103 | 奖金 | 13.33 | 13.33 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 79.75 | 79.75 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.17 | 28.17 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 93.48 | 93.48 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.26 | 42.26 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.60 | 9.60 | |
| 302 | 商品服务支出 | 309.40 | 309.40 | |
| 30201 | 办公费 | 130.04 | 130.04 | |
| 30202 | 印刷费 | 12.60 | 12.60 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 19.51 | 19.51 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 73.80 | 73.80 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 5.54 | 5.54 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | 2.79 | 2.79 | |
| 30217 | 公务招待费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 10.30 | 10.30 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 3.73 | 3.73 | |
| 30229 | 福利费 | 6.04 | 6.04 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.25 | 0.25 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.80 | 20.80 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 15.82 | 15.82 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 11.16 | 11.16 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.66 | 4.66 | |
| 表4 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 48.60 | 0.00 | 48.00 | 36.00 | 12.00 | 0.60 | 12.60 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.60 |
| 表5 | ||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表6 | |||
| 重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,704.99 | 一、一般公共服务支出 | 463.14 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 104.06 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 281.84 |
| 四、事业收入预算 | 0.00 | 四、卫生健康支出 | 45.22 |
| 五、事业单位经营收入预算 | 0.00 | 五、城乡社区支出 | 708.48 |
| 六、其他收入预算 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 42.26 |
| 七、灾害防治及应急管理支出 | 60.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,704.99 | 本年支出合计 | 1,704.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 1,704.99 | 支出总计 | 1,704.99 |
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
| 合计 | 1,704.99 | 1,704.99 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 463.14 | 463.14 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 443.14 | 443.14 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 367.64 | 367.64 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 75.50 | 75.50 | ||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 104.06 | 104.06 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 104.06 | 104.06 | ||||||||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 69.06 | 69.06 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.84 | 281.84 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 88.33 | 88.33 | ||||||||
| 2080104 | 综合业务管理 | 88.33 | 88.33 | ||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 96.43 | 96.43 | ||||||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 96.43 | 96.43 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.57 | 60.57 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.74 | 27.74 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.17 | 28.17 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.66 | 4.66 | ||||||||
| 20809 | 退役安置 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 27.58 | 27.58 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 27.58 | 27.58 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 45.22 | 45.22 | ||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.22 | 35.22 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.88 | 17.88 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.34 | 17.34 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 708.48 | 708.48 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 157.78 | 157.78 | ||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 157.78 | 157.78 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 550.70 | 550.70 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 550.70 | 550.70 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 42.26 | 42.26 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 42.26 | 42.26 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 42.26 | 42.26 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
| 22401 | 应急管理事务 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
| 表8 | |||||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 1,704.99 | 841.29 | 863.70 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 463.14 | 367.64 | 95.50 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 443.14 | 367.64 | 75.50 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 367.64 | 367.64 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 75.50 | 75.50 | ||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 104.06 | 69.06 | 35.00 | |||
| 20701 | 文化和旅游 | 104.06 | 69.06 | 35.00 | |||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 69.06 | 69.06 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.84 | 254.84 | 27.00 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 88.33 | 88.33 | ||||
| 2080104 | 综合业务管理 | 88.33 | 88.33 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 96.43 | 76.43 | 20.00 | |||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 96.43 | 76.43 | 20.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.57 | 60.57 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.74 | 27.74 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.17 | 28.17 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.66 | 4.66 | ||||
| 20809 | 退役安置 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 27.58 | 27.58 | ||||
| 2082850 | 事业运行 | 27.58 | 27.58 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 45.22 | 35.22 | 10.00 | |||
| 21007 | 计划生育事务 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.22 | 35.22 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.88 | 17.88 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.34 | 17.34 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 708.48 | 72.28 | 636.20 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 157.78 | 72.28 | 85.50 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 157.78 | 72.28 | 85.50 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 550.70 | 550.70 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 550.70 | 550.70 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 42.26 | 42.26 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 42.26 | 42.26 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 42.26 | 42.26 | ||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 22401 | 应急管理事务 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 表9 | ||||||||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 总计: | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 服务类 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 货物类 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 表10 | |||||
| 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 土湾街道办事处 | 支出预算总量 | 1704.99 | ||
| 其中：部门预算支出 | 1704.99 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 土湾街道2021年预算资金总额1704.99万元，涉及基本人员支出、公用经费，市政设施管护、公厕管护、绿化管护、农贸市场长效管护、出租房屋管护、党建、群团、社区建设、城管执法队员补贴等项目支出。我单位将严格按照资金用途使用，确保机关运行，项目做到专款专用，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，切实履行好街道职责，实现整体绩效目标。为辖区居民创造宜居、生态、和谐、便捷的居住环境，增强辖区居民幸福感。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 居民满意度 | 20% | % | 满意度 | 100% | |
| 社会效益 | 20% | 无 | 效益 | 好 | |
| 生态效益 | 20% | 无 | 效益 | 好 | |
| 幸福感 | 20% | 无 | 效益 | 强 | |
| 资金使用效率 | 10% | 无 | 效益 | 高 | |
| 实际完成率 | 10% | % | 产出 | 100% | |
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：土湾街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 房屋出租费用 | 业务主管部门 | 经发办 | |||
| 当年预算 | 50 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | 50 | |||||
| 项目概况 | 街道有68处房屋，大多系八九十年代修建，有 50处经营性房屋和64个活动用房，房屋经常出现漏水、水管破裂、电表损坏、卷帘门损坏的情况，区科协、妇联、团委移交街道管理三中心，由于洪灾、红岩村大村大桥的修建等因素，三中心受灾严重。 | |||||
| 立项依据 | 《沙坪坝区行政事业单位国有资产管理办法》、《沙坪坝区国有资产出租管理办法》、沙坪坝区青少年、妇女科普活动中心使用移交说明、重庆市沙坪坝区三中心大楼保安服务合同 | |||||
| 当年绩效目标 | 保障国有资产安全与完整，做好三中心和经营性房屋资产的安全工作。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 物业公司开展三中心安全值守工作 | 30 | 天 | 效益 | 365 | 否 | |
| 街道对安全隐患经营性房屋资产进行整治 | 30 | 次 | 产出 | 2 | 是 | |
| 街道对破损、漏水等破损的维护 | 40 | 次 | 产出 | 2 | 是 | |
| 联系人：姜雨佳 | 联系电话：65001508 | |||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：土湾街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 安全稳定 | 业务主管部门 | 应急办、平安办 | |||
| 当年预算 | 60 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | 60 | |||||
| 项目概况 | 辖区1.28平方公里，约4.5万户，其中成型的物业小区占总面积30%左右，户数约占一半。辖区老旧住宅多，分布广，且没有配备消防设施，2016-2018年进行了针对7层楼以上的住宅进行了整改，安装了水系统，配备了灭火器。同进街道也自筹为其他住宅也配备近千个了灭火器。近年来灭火器已经有部分失效、丢失，水枪水带经常被盗。开展“5.12”地震、安全生产月、消防安全月、安全生产法宣传周等开展应急疏散实战演练和宣传培训活动；加强辖区社会治安综合治理；开展平安建设；各类信访重点人等重点维稳人员的稳控；处理其他突发群访集访事件。 | |||||
| 立项依据 | 重庆市沙坪坝区安全生产与自然灾害防治工作目标责任书；沙安委〔2020〕9号关于印发《沙坪坝区安全生产专项整治三年行动工作方案》的通知；沙府办发〔2020〕8号关于印发全区高层建筑消防安全突出问题专项整治工作方案的通知；沙安办〔2020〕55号关于印发2020安全生产和自然灾害防治重点工作及动态管理考核评分细则的通知。;关于印发《加强街镇、社区（村）社会治安综合治理工作中心规范化建设的实施方案》的通知、沙坪坝区信访工作联席会议办公室印发<2020年全区“3+5”信访突出问题专项治理（重点领域攻坚）实施方案>的通知、《重庆市沙坪坝区禁毒委员会办公室关于加强常态化疫情防控形势下吸毒人员查处管控工作方案》、《中共沙坪坝区委政法委员会关于加强2020年秋季开学期间校园及周边社会治安综合整治工作通知》、《沙坪坝四轮两座电动巡逻车管理使用办法》 | |||||
| 当年绩效目标 | 安全稳定，社会治安良好，人民群众安全感、满意度较高；无到市进京集访、闹访、非法上访和过激言行出现。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 安全稳定，社会治安良好，人民群众安全感、满意度较高； | 30 | % | 满意度 | 100 | 是 | |
| 有无到市进京集访 | 20 | 次 | 效益 | 0 | 是 | |
| 安全生产与自然灾害防治培训 | 20 | 次 | 产出 | 4 | 否 | |
| 安全生产与自然灾害宣传 | 10 | 次 | 产出 | 4 | 否 | |
| 安全生产与自然灾害演练 | 20 | 次 | 产出 | 4 | 是 | |
| 联系人：姜雨佳 | 联系电话：65001508 | |||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：土湾街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 党建工作 | 业务主管部门 | 党建办 | |||
| 当年预算 | 20 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | 20 | |||||
| 项目概况 | 着力夯实党的建设，坚持党建领导，不断强化党员干部队伍、基层党组织，充分发挥党建带头作用，推动共青团员、妇联等开展活动。街道退休干部23人，退休干部管理、学习、体检等支出。 | |||||
| 立项依据 | 沙委组（2019）56号，沙委组（2018）146号，沙教组发（2019）16号。《中国共产党党员教育管理工作条例》、组织部文件。《关于加强和改进离退休干部思想政治工作的意见》（渝委组〔2014〕39号）文件。《沙坪坝区关心关爱离退休干部实施办法》（沙委党建〔2019〕3号） | |||||
| 当年绩效目标 | 6月中、下旬举办办庆祝中国共产党成立100周年活动。进行党员干部廉政教育1次。利用现代远程教育，强化党员日常教育。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 庆祝建党100周年活动 | 60 | 次 | 产出 | 1 | 是 | |
| 党员干部廉政教育 | 20 | 次 | 效益 | 1 | 否 | |
| 进行党员现代远程教育 | 20 | 次 | 效益 | 1 | 否 | |
| 联系人：姜雨佳 | 联系电话：65001508 | |||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：土湾街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 精神文明建设 | 业务主管部门 | 社区文化服务中心 | |||
| 当年预算 | 35 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | 35 | |||||
| 项目概况 | 提高群众文明素养，丰富群众文化生活，在重大节假日开展文化体育科普教育系列活动；开展创文、创卫宣传，建文联、志愿者等团队；打造特色防空洞文化。 | |||||
| 立项依据 | 沙创文办﹝2020﹞21号关于印发《沙坪坝区2020年创建全国文明城区主题宣传活动工作方案》；关于进一步明确创文实地考察公益广告要求的通知；实地考察公益广告操作标准；国务院办公厅关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见（国办发【2015】74号）；《财政部文化部关于印发中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法的通知》（财教〔2013〕98号）；重庆市2019年乡镇（街道）基层综合文化服务中心服务效能评价指标体系要求；沙坪坝区文化旅游发展委员会关于应付2020年工作要点的通知（沙文旅发[2020]1号）；重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于加强历史文化保护传承规划和实施工作意见的通知（沙府办发【2019】242号）；关于报送2020年沙坪坝区文艺创作情况的通知；重庆市乡镇街道基层综合文化服务中心服务效能评价指标体系；关于印发沙坪坝区2020社区教育工作要点的通知；关于开展2020年暑期青少年社区教育活动的通知（沙社教办发〔2020〕1号）；重庆市沙区教委关于开展22届全国推广普通话宣传有关工作的通知；《关于印发沙坪坝区2020年度科协工作要点的通知》沙科协〔2020〕19号；《关于印发沙坪坝区2020年度科协工作考核指标的通知》沙科协〔2020〕20号；《关于召开沙坪坝区健康城市建设动员会的通知》（土街办【2020】50号）；《沙坪坝区健康促进区建设工作实施方案》、《沙坪坝区2020年社会心理服务体系建设试点工作实施方案》（土街办【2020】51号）；沙区体育局检查实地考核评分表； | |||||
| 当年绩效目标 | 提高辖区群众的文明素养，丰富大家的精神生活，增加辖区的文化氛围，提高群众的幸福指数。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 节日活动开展 | 35 | 次 | 产出 | 5 | 是 | |
| 社区学校课时 | 35 | 课时 | 产出 | 200 | 是 | |
| 群众满意率 | 30 | % | 满意度 | 100 | 否 | |
| 联系人：姜雨佳 | 联系电话：65001508 | |||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：土湾街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 卫生健康 | 业务主管部门 | 民政和社区事务办公室 | |||
| 当年预算 | 10 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | 10 | |||||
| 项目概况 | 做好辖区疫情防控，完成全国卫生城区复查工作，开展各种卫生健康知识讲座及宣传活动，对辖区育龄妇女开展优生优育宣传指导及对计划生育特殊家庭进行关爱。 | |||||
| 立项依据 | 沙民政发〔2020〕65号《关于做好农村留守儿童和困境儿童安全防范工作的通知》；沙爱卫办〔2020〕11号《关于开展第33个世界无烟日宣传活动及相关控烟履约工作的通知》；沙健办发〔2020〕19号《关于开展2020年全民健康生活方式宣传月和“全国爱牙日”宣传活动的通知》；沙爱卫办〔2020〕12号《关于印发<沙坪坝区2020年健康教育和促进工作计划>的通知》；沙卫发〔2020〕40号《关于印发沙坪坝区社会心理服务体系建设试点2020年重点工作任务的通知》；沙健办发〔2020〕3号《关于印发沙坪坝区2020年健康城市建设重点工作及评价指标分解表的通知》；沙健办发〔2020〕4号《关于印发<沙坪坝区健康促进区建设工作实施方案>和<沙坪坝区健康促进区建设工作目标任务分解表>的通知》； | |||||
| 当年绩效目标 | 加强我区特殊群体老年人、特困家庭的关爱帮扶工作，不断特殊老年人的获得感、幸福感、安全感。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 开展卫生健康宣传、培训 | 40 | 次 | 产出 | 16 | 是 | |
| 走访慰问特扶对象 | 30 | % | 效益 | 100 | 是 | |
| 慰问群主满意率 | 30 | % | 满意度 | 98 | 否 | |
| 联系人：姜雨佳 | 联系电话：65001508 | |||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：土湾街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 社区建设 | 业务主管部门 | 民政和社区事务办公室 | |||
| 当年预算 | 20 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | 20 | |||||
| 项目概况 | 开展基层社区治理，社区工作者换届及综合培训，空巢老人、低保户、建档贫困户、残疾人等特殊群体慰问。 | |||||
| 立项依据 | 沙委发〔2018〕32号《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》；沙府办发〔2019〕17号《关于印发<沙坪坝区加强特殊群体老年人关爱服务实施方案>的通知》；渝卫家庭发〔2015〕79号《关于进一步规范和完善计划生育特殊家庭联系人制度的通知》；渝民办〔2020〕140号《关于切实做好受灾困难群众救助帮扶工作的通知》；沙民政发〔2020〕127号《关于转发<重庆市民政局 重庆市财政局关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知>的通知》；沙民政发〔2018〕3号《关于进一步做好特困人员冬季安全防范工作的通知》；土湾街道党工委会议纪要；《重庆市物业管理条例》。 | |||||
| 当年绩效目标 | 完善社区基础设施建设，更好的服务发展、民生、群众、党员。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 6个社区居民协商活动 | 20 | % | 产出 | 100 | 否 | |
| 开展心理健康服务群众反应 | 10 | % | 满意度 | 100 | 否 | |
| 开展物业管理及业委会培训 | 20 | 次 | 产出 | 2 | 是 | |
| 社区换届选举工作、培训资金使用 | 30 | % | 效益 | 100 | 是 | |
| 困难群众866人、弱势群体978人帮扶慰问 | 20 | % | 效益 | 100 | 是 | |
| 联系人：姜雨佳 | 联系电话：65001508 | |||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：土湾街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 退役军人服务 | 业务主管部门 | 退役军人服务站 | |||
| 当年预算 | 9.5 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | 9.5 | |||||
| 项目概况 | 1.组织基干民兵训练（每年集中训练12天）；2.完成年度征兵工作；3.开展双拥活动；4.开展退役军人帮扶、慰问、政策宣传等工作。 | |||||
| 立项依据 | 1.《民兵军事训练大纲》和区人武部年度军事训练计划；2.《兵役法》；3.《重庆市拥军优属若干规定》、区双拥工作领导小组年度工作要点和春节、八一期间双拥工作的通知；4.《重庆市退役军人服务中心（站）规范建设与工作运行指导手册》 | |||||
| 当年绩效目标 | 完成年度民兵训练任务、完成年度征兵工作、完成双拥工作、完成退役军人帮扶、慰问、政策宣传等工作。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 民兵训练 | 25 | 次 | 产出 | 1 | 是 | |
| 征兵 | 30 | 次 | 产出 | 2 | 是 | |
| 春节、八一座谈慰问活动 | 25 | 次 | 产出 | 2 | 是 | |
| 退役军人满意度 | 20 | % | 满意度 | 100 | 否 | |
| 联系人：姜雨佳 | 联系电话：65001508 | |||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：土湾街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 经济统计、财务管理 | 业务主管部门 | 经发办、财政办 | |||
| 当年预算 | 10 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | 10 | |||||
| 项目概况 | 按照区政府对街道经济社会发展预期任务考核的要求，现结合实际，重点加强对限上企业和城调记账户的业务培训和沟通交流。加强财务监督管理，开展内部审计、预算项目绩效评价、固定资产清查，提高财务管理水平。 | |||||
| 立项依据 | 按照区政府对街道经济社会发展预期任务考核的要求，现结合实际，重点加强对限上企业和城调记账户的业务培训和沟通交流。《审计署关于内部审计工作的规定》和《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》、《重庆市沙坪坝区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 | |||||
| 当年绩效目标 | 确保完成区政府制定的经济社会发展考核目标，完成6个社区内审工作和119年项目绩效评价工作。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 固定资产投资总额增长 | 20 | % | 产出 | 8 | 否 | |
| 社会消费品零售总额增长 | 20 | % | 产出 | 4 | 否 | |
| 全体居民人均可支配收入增长 | 30 | % | 产出 | 8 | 是 | |
| 完成社区内部审计工作 | 30 | 个 | 效益 | 6 | 是 | |
| 联系人：姜雨佳 | 联系电话：65001508 | |||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：土湾街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 非税收入成本 | 业务主管部门 | 财政办 | |||
| 当年预算 | 6 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | 6 | |||||
| 项目概况 | 按照《税法》依法缴纳房屋出租税金 | |||||
| 立项依据 | 街道现有出租房屋36处，年租金收入约40万元。 | |||||
| 当年绩效目标 | 依法缴纳税金，出租收入全部纳税 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 缴纳及时率 | 30 | 无 | 效益 | 及时 | 否 | |
| 缴纳数额 | 70 | % | 产出 | 100 | 是 | |
| 联系人：姜雨佳 | 联系电话：65001508 | |||||
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
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