[ 索引号 ]11500106009290438E/2021-00100 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区财政局 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2021-01-29 [ 发布日期 ]2021-01-29 [ 体裁分类 ]财政预算、决算
重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处2021年部门预算情况说明
发布日期:2021-01-29

重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

渝碚路街道办事处成立于1966年,单位性质为行政单位,主要业务范围包括:宣传党的路线、方针和政策,执行法律、法规和规章及上级人民政府的决定和命令。配合区政府做好辖区公共服务设施、保障性住房、城市开发建设的拆迁安置工作,与辖区单位共同做好社会治安、公益事业、环境卫生、党建等联防联治工作,为辖区居民做好管理及服务等工作。

(二)单位构成

单位本级为渝碚路街道机关,下属5个事业单位:

1、渝碚路街道社区事务服务中心;

2、渝碚路街道社区文化服务中心;

3、渝碚路街道劳动就业和社会保障服务所;

4、渝碚路街道退役军人服务站;

5、渝碚路街道综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数2187万元,其中:一般公共预算拨款2097万元,国有资本经营预算收入90万元。收入较去年增加292.4万元,主要是基本支出因人均商品服务支出定额压减以及缺编7人减少78.3万元,项目支出增加370.7万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数2197万元,其中:一般公共服务支出预算781.86万元,文化旅游和传媒支出预算77万元,社会保障和就业支出预算359.45万元,卫生健康支出预算58.85万元,城乡社区支出预算858.43万元,住房保障支出预算51.42万元。支出较去年增加202.4万元,主要是基本支出因缺编7人减少78.3万元,项目支出增加370.7万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2097万元,一般公共预算财政拨款支出2097万元,比2020增加202.4万元。其中:基本支出1025.4万元,比2020年减78.3万元,主要原因是因人均商品服务支出定额压减以及编制预算时缺编7人,相应的人员经费预算无法编制;基本支出主要用于保障50在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出定额。项目支出1071.6万元,比2020增加280.7万元,主要原因是财政局重新核定了街道清扫保洁、市政管护等项目支出。街道项目支出主要用于辖区清扫保洁长效管护、市政设施维修维护、河道污染专项整治、处理数字城管曝光点、辖区农贸市场管护、公厕管护、安全维稳支出、党建、精文及社区建设等重点工作。

渝碚路街道2021使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2021三公经费预算16.5万元,与2020年预算一致。其中:公务接待费0.5万元,2020相同;公务用车运行维护费16万元,2020相同2021年无公务用车购置费;无因公出国(境)费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费346.26万元,比上年减少129.53万元,主要原因为2021人均定额经费减少,同时缺编人员7人,相应减少计提的培训费、工会经费和福利费主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、水费、电费、租赁费、其他交通费用、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额377万元:政府采购货物预算20万元,服务预算357万元;其中一般公共预算拨款政府采购377万元:政府采购货物预算20万元,服务预算357万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1161.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。2020渝碚路街道无一般公共预算安排购置车辆计划

部门预算公开联系人:杨波                联系方式:023-65313646



Overview

财政拨款收支总表
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表



Sheet 1: 财政拨款收支总表


表1
重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处财政拨款收支总表

单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入2,097.00一、本年支出2,097.002,097.000.000.00
一般公共预算拨款2,097.00




政府性基金预算拨款0.00




国有资本经营预算拨款0.00




  二、上年结转





一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总计2,097.00支出总计2,097.00



Sheet 2: 一般公共预算财政拨款支出预算表


表2
重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元
功能分类科目2020年预算数2021年预算数
科目编码科目名称
小计基本支出项目支出

合计1,894.582,097.001,025.401,071.60
201一般公共服务支出673.050.00

201一般公共服务支出0.00691.86346.26345.60
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00691.86346.26345.60
20103政府办公厅(室)及相关机构事务611.570.00

2010301行政运行0.00346.26346.26
2010301行政运行410.470.00

2010302一般行政管理事务201.100.00

2010302一般行政管理事务0.00345.60
345.60
20106财政事务61.480.00

2010650事业运行61.480.00

207文化旅游体育与传媒支出0.0077.0077.00
207文化旅游体育与传媒支出275.390.00

20701文化和旅游0.0077.0077.00
20701文化和旅游275.390.00

2070109群众文化275.390.00

2070109群众文化0.0077.0077.00
208社会保障和就业支出0.00359.45359.45
208社会保障和就业支出249.870.00

20801人力资源和社会保障管理事务0.0070.2370.23
20801人力资源和社会保障管理事务141.110.00

2080104综合业务管理0.0070.2370.23
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出141.110.00

20802民政管理事务0.00132.26132.26
2080208基层政权建设和社区治理0.00132.26132.26
20805行政事业单位养老支出0.00111.26111.26
20805行政事业单位养老支出107.520.00

2080501行政单位离退休6.170.00

2080501行政单位离退休0.006.196.19
2080502事业单位离退休0.002.232.23
2080502事业单位离退休2.230.00

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.080.00

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0068.5668.56
2080506机关事业单位职业年金缴费支出33.040.00

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.0034.2834.28
20828退役军人管理事务0.0044.4244.42
2082850事业运行0.0044.4244.42
20899其他社会保障和就业支出0.001.291.29
20899其他社会保障和就业支出1.240.00

2089901其他社会保障和就业支出1.240.00

2089999其他社会保障和就业支出0.001.291.29
210卫生健康支出56.940.00

210卫生健康支出0.0058.8558.85
21011行政事业单位医疗56.940.00

21011行政事业单位医疗0.0058.8558.85
2101101行政单位医疗26.000.00

2101101行政单位医疗0.0026.3526.35
2101102事业单位医疗0.0032.5032.50
2101102事业单位医疗30.940.00

212城乡社区支出589.800.00

212城乡社区支出0.00858.43132.43726.00
21201城乡社区管理事务0.00132.43132.43
2120104城管执法0.00132.43132.43
21205城乡社区环境卫生589.800.00

21205城乡社区环境卫生0.00726.00
726.00
2120501城乡社区环境卫生0.00726.00
726.00
2120501城乡社区环境卫生589.800.00

221住房保障支出49.520.00

221住房保障支出0.0051.4251.42
22102住房改革支出0.0051.4251.42
22102住房改革支出49.520.00

2210201住房公积金0.0051.4251.42
2210201住房公积金49.520.00

备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



Sheet 3: 一般公共预算财政拨款基本支出预算表


表3
重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
-   合计1,025.40651.29374.11
301 工资福利支出626.86626.86
30101基本工资227.83227.83
30102津贴补贴65.2765.27
30103奖金13.4213.42
30106伙食补助费


30107绩效工资110.53110.53
30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费34.2834.28
30110职工基本医疗保险缴费


30111公务员医疗补助缴费


30112其他社会保障缴费112.69112.69
30113住房公积金51.4251.42
30114医疗费


30199其他工资福利支出11.4211.42
302 商品服务支出374.11
374.11
30201办公费147.30
147.30
30202印刷费9.00
9.00
30203咨询费


30204手续费


30205水费6.00
6.00
30206电费10.00
10.00
30207邮电费17.00
17.00
30208取暖费


30209物业管理费


30211差旅费104.00
104.00
30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费12.00
12.00
30214租赁费1.00
1.00
30215会议费


30216培训费3.42
3.42
30217公务招待费0.50
0.50
30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费5.00
5.00
30227委托业务费9.00
9.00
30228工会经费4.56
4.56
30229福利费7.50
7.50
30231公务车运行维护费16.00
16.00
30239其他交通费用


30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出21.84
21.84
303 对个人和家庭补助支出24.4224.42
30301离休费


30302退休费


30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助


30306救济费


30307医疗费补助16.0016.00
30308助学金


30309奖励金


30310个人农业生产补贴


30311代缴社会保险


30399其他对个人和家庭的补助支出8.428.42






Sheet 4: 一般公共预算“三公”经费支出表


表4
重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表










单位:万元
2020年预算数2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
16.500.0016.000.0016.000.5016.500.0016.000.0016.000.50













Sheet 5: 政府性基金预算支出表


表5
重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处政府性基金预算支出表

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



Sheet 6: 部门收支总表


表6
重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处部门收支总表

单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入2,187.00一、一般公共服务支出781.86
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、文化旅游体育与传媒支出77.00
三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、社会保障和就业支出359.45
四、事业收入预算0.00四、卫生健康支出58.85
五、事业单位经营收入预算0.00五、城乡社区支出858.43
六、其他收入预算0.00六、住房保障支出51.42
















本年收入合计2,187.00本年支出合计2,187.00
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计2,187.00支出总计2,187.00

Sheet 7: 部门收入总表


表7
重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处部门收入总表






单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入预算教育收费收入预算
   合计2,187.00
2,187.00






201一般公共服务支出781.86
781.86






20103 政府办公厅(室)及相关机构事务781.86
781.86






  2010301  行政运行346.26
346.26






  2010302  一般行政管理事务435.60
435.60






207文化旅游体育与传媒支出77.00
77.00






20701 文化和旅游77.00
77.00






  2070109  群众文化77.00
77.00






208社会保障和就业支出359.45
359.45






20801 人力资源和社会保障管理事务70.23
70.23






  2080104  综合业务管理70.23
70.23






20802 民政管理事务132.26
132.26






  2080208  基层政权建设和社区治理132.26
132.26






20805 行政事业单位养老支出111.26
111.26






  2080501  行政单位离退休6.19
6.19






  2080502  事业单位离退休2.23
2.23






  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出68.56
68.56






  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出34.28
34.28






20828 退役军人管理事务44.42
44.42






  2082850  事业运行44.42
44.42






20899 其他社会保障和就业支出1.29
1.29






  2089999  其他社会保障和就业支出1.29
1.29






210卫生健康支出58.85
58.85






21011 行政事业单位医疗58.85
58.85






  2101101  行政单位医疗26.35
26.35






  2101102  事业单位医疗32.50
32.50






212城乡社区支出858.43
858.43






21201 城乡社区管理事务132.43
132.43






  2120104  城管执法132.43
132.43






21205 城乡社区环境卫生726.00
726.00






  2120501  城乡社区环境卫生726.00
726.00






221住房保障支出51.42
51.42






22102 住房改革支出51.42
51.42






  2210201  住房公积金51.42
51.42







Sheet 8: 部门支出总表


表8
重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处部门支出总表

单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计2,187.001,025.401,161.60


201一般公共服务支出781.86346.26435.60


20103政府办公厅(室)及相关机构事务781.86346.26435.60


2010301行政运行346.26346.26



2010302一般行政管理事务435.60
435.60


207文化旅游体育与传媒支出77.0077.00



20701文化和旅游77.0077.00



2070109群众文化77.0077.00



208社会保障和就业支出359.45359.45



20801人力资源和社会保障管理事务70.2370.23



2080104综合业务管理70.2370.23



20802民政管理事务132.26132.26



2080208基层政权建设和社区治理132.26132.26



20805行政事业单位养老支出111.26111.26



2080501行政单位离退休6.196.19



2080502事业单位离退休2.232.23



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.5668.56



2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.2834.28



20828退役军人管理事务44.4244.42



2082850事业运行44.4244.42



20899其他社会保障和就业支出1.291.29



2089999其他社会保障和就业支出1.291.29



210卫生健康支出58.8558.85



21011行政事业单位医疗58.8558.85



2101101行政单位医疗26.3526.35



2101102事业单位医疗32.5032.50



212城乡社区支出858.43132.43726.00


21201城乡社区管理事务132.43132.43



2120104城管执法132.43132.43



21205城乡社区环境卫生726.00
726.00


2120501城乡社区环境卫生726.00
726.00


221住房保障支出51.4251.42



22102住房改革支出51.4251.42



2210201住房公积金51.4251.42












Sheet 9: 政府采购预算明细表


表9
重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处政府采购预算明细表

单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
总计:377.00
377.000.000.00




服务类357.00
357.000.000.00




货物类20.00
20.000.000.00





Overview

新增10  部门整体绩效目标表
项目1
项目2
项目3
项目4
项目5
项目6
项目7
项目8
项目9
项目10
项目11
项目12
项目13
项目14


Sheet 1: 新增10  部门整体绩效目标表

表10




2021年部门(单位)预算整体绩效目标表





单位:万元
部门(单位)名称渝碚路街道支出预算总量1161.6
其中:部门预算支出
当年整体绩效目标贯彻落实区委、区政府工作要求,压实财政“过紧日子”思想,提高财政资金使用绩效;扎实推进为民服务工作,高效维持街道日常行政运转,维护好辖区市政和为民设施,确保辖区平安稳定,服务保障社会民生。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
群众满意度20%百分比社会效益90%
绿化面积10%平方米产出2000
投诉处置率15%百分比可持续影响100%
媒体报道数10%社会效益15
居民活动10%社会效益100
为民服务工程15%可持续影响4
宣传资料10%产出500
重大事件处置10%可持续影响<4






Sheet 2: 项目1

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:渝碚路街道



单位:万元
专项资金名称清扫保洁业务主管部门渝碚路街道
当年预算357区级支出
补助街镇357
项目概况辖区次干道、支路、背街小巷、楼栋清扫保洁、地面冲洗、垃圾清运和设施维修维护。
立项依据1、 沙坪坝区市政园林管理局 沙坪坝区财政局关于落实各街镇(管委会)2017年度创卫长效管护经费的请示〔2017〕94号
2、沙委办【2014】61号 中共沙坪坝区委办公室 沙坪坝区人民政府办公室关于进一步加强城市管理长效机制建设的意见;
当年绩效目标维护辖区卫生、无污染、无投诉。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益(社会满意度)40%百分比满意度90%
效益(投诉回复率)30%百分比效益100%
数量(面积)30%平方米产出120000










































联系人:杨波

联系电话:65313646

Sheet 3: 项目2

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:渝碚路街道



单位:万元
专项资金名称市政设施管护经费及整违支出业务主管部门渝碚路街道
当年预算224区级支出
补助街镇224
项目概况主城核心区3平方公里内小型市政设施维护维修,马路办公整治及数字城管曝光案件处理。
立项依据1、沙坪坝区市政园林管理局 沙坪坝区财政局
   关于落实各街镇(管委会)2017年度创卫长效管护经费的请示〔2017〕94号
2、沙委办【2014】61号 中共沙坪坝区委办公室 沙坪坝区人民政府办公室关于进一步加强城市管理长效机制建设的意见;
3、《重庆市沙坪坝区环卫作业、市政和绿化养护费用测算报告》,
4、《重庆市市政工程设施和园林养护维修定额》
5、沙商务发〔2020〕45号文件《沙坪坝区2020年再生资源回收点专项整治行动工作方案》
当年绩效目标维护市政设施,确保设施无损坏,无丢失,正常运转。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益(社会满意度)20%百分比满意度90%
效益(投诉回复率)25%百分比效益1
数量(投诉曝光)30%平方米产出小于10
数量(马路办公)25%次数满意度20




































联系人:杨波

联系电话:65313646

Sheet 4: 项目3

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:渝碚路街道



单位:万元
专项资金名称绿化管护经费业务主管部门渝碚路街道
当年预算50区级支出
补助街镇50
项目概况辖区绿化带补绿、树木修剪、菜地消除、树木日常养护等管护支出
立项依据1、渝办发〔2010〕285号 重庆市城市园林绿地管理养护办法
2、《重庆市沙坪坝区环卫作业、市政和绿化养护费用测算报告》  
3、沙府办发〔2018〕107号(关于印发《2018年沙坪坝区国土绿化提升行动工作方案》的通知)
4、沙城管局文〔2018〕176号(关于进一步做好行道树修剪工作的通知)
当年绩效目标维护管护绿地、树木,提升市容市貌。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益(社会满意度)20%百分比满意度90%
效益(投诉回复率)25%百分比效益100%
数量(绿地面积)30%平方米产出120000
数量(树木)25%产出15000




































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Sheet 5: 项目4

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:渝碚路街道



单位:万元
专项资金名称公厕管护经费业务主管部门渝碚路街道
当年预算75区级支出
补助街镇75
项目概况    辖区13座公厕的维修管理、清扫保洁、化粪池清掏等日常管护及水电、工具保障
立项依据1、 沙坪坝区市政园林管理局 沙坪坝区财政局
   关于落实各街镇(管委会)2017年度创卫长效管护经费的请示〔2017〕94号                                  2、<重庆市环境卫生管理条例> ,二级公厕4.43万元/年,三级(自管)公厕3.5万元/年
当年绩效目标做到七净七无,确保达到90%的居民满意度
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益(社会满意度)30%百分比满意度90%
效益(投诉回复率)35%百分比效益100%
数量(公厕)35%产出45










































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Sheet 6: 项目5

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:渝碚路街道



单位:万元
专项资金名称农贸市场长效管理业务主管部门渝碚路街道
当年预算20区级支出
补助街镇20
项目概况  3个农贸市场公厕的设施设备维修、宣传氛围打造、保洁及整治等日常管护
立项依据1、沙坪坝区市政园林管理局 沙坪坝区财政局  关于落实各街镇(管委会)2017年度创卫长效管护经费的请示〔2017〕94号    
2、沙府发〔2015〕49号文件  《沙坪坝区关于农贸市场长效管理设施意见的通知》          
当年绩效目标达到农贸市场、废品回收站管理要求
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益(社会满意度)30%百分比满意度90%
效益(投诉回复率)35%百分比效益100%
数量(公厕)35%产出<4










































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Sheet 7: 项目6

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:渝碚路街道



单位:万元
专项资金名称地灾河道管护业务主管部门渝碚路街道
当年预算80区级支出
补助街镇80
项目概况  嘉陵江中渡口水源地保护区、伍家河沟、小湾河沟黑臭水体整治、河道清漂、河道边坡保洁、河床清淤、河道两边污水渗漏整治等、做好C、D级危房和危岩边坡的动态监测和排危处置
立项依据1、渝委发〔2018〕28号                                                                      2、沙坪坝区全面落实河长制工作要点  
3、沙坪坝区全面落实河长制工作方案                                                          4、重庆市沙坪坝区总河长令关于在全区开展污染源专项整治的决定(第1号)
5、《沙坪坝区整治污水偷排偷放行为专项行动方案》(沙府办发〔2019〕45号》
6、中华人民共和国水污染防治法                                                                            7、关于加强两江四岸及次级河流垃圾整治工作的通知沙城管局文〔2019〕346号
当年绩效目标通过保洁、边坡整治、严控水质,达到水清、坡绿、岸美,防止危房造成事故。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益(社会满意度)20%百分比满意度90%
效益(投诉回复率)25%百分比效益100%
数量(危房面积)30%面积产出6000
数量(河流条数)25%产出6




































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Sheet 8: 项目7

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:渝碚路街道



单位:万元
专项资金名称市政协管队员工资业务主管部门渝碚路街道
当年预算190区级支出
补助街镇190
项目概况用于保障市政队员工资待遇,提高街道市政执法能力水平,维护辖区社会稳定
立项依据1.沙府办发〔2018〕189号  关于印发《沙坪坝区机关事业单位临聘人员 管理暂行办法(试行)》的通知;
2.根据人社局、城管局核定的人员数量和工资标准。
当年绩效目标保持队伍稳定,加强市政执法,维护辖区安全和正常秩序。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益(社会满意度)30%百分比满意度90%
效益(投诉处置率)35%百分比效益100%
数量(违章曝光)35%产出小于10










































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Sheet 9: 项目8

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:渝碚路街道



单位:万元
专项资金名称2005-2008年转业士兵(无编制人员)人员经费业务主管部门渝碚路街道
当年预算15区级支出
补助街镇15
项目概况2021年度2005-2008年转业士兵(两无编制人员)工资津贴及绩效考核等人员经费
立项依据1.沙委办纪【2006】1号《中共沙坪坝区委办公室关于研究2004年退役士兵安置问题的会议纪要》;
当年绩效目标服务辖区群众、按要求完成各项工作任务,安全无事故。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益(服务对象满意度)30%百分比满意度90%
效益(工作完成率)35%百分比效益100%
数量(人数)35%产出2










































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Sheet 10: 项目9

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:渝碚路街道



单位:万元
专项资金名称社区建设及管理支出业务主管部门渝碚路街道
当年预算5区级支出
补助街镇5
项目概况社区居委会建设性支出,提高基层居委会服务民众能力水平。
立项依据1、渝委组【2017】312号中国重庆市委组织部、重庆市财政局、重庆市民政局、重庆市人力资源和社会保障局关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知;
2、沙委办发【2017】43号中国沙坪坝区委办公室、沙坪坝区人民政府办公室关于印发《沙坪坝区进一步提升社区(村)服务能力的实施办法(试行)》的通知;
3、关于转发《中共重庆市委网络安全和信息化委员会办公室关于落实“云长制”网络安全责任》的通知
4.依据:《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的通知》(厅字[2019]19号)、《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市国有企业退休人员社会化管理实施方案〉》(渝委办发[2019]66号)
5.依据:国务院人社部及市、区人社局文件
6.2020版《重庆市物业管理条例》第一章第三条:配备工作人员,落实工作经费。
7、沙统计局《关于2019年商贸发展专项资金项目申报的通知》沙商务发〔2019〕28号;
8、重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《重庆市沙坪坝区商贸服务业上限升规工作方案》的通知沙府办发〔2019〕38号;
9、《重庆市沙坪坝区人民政府关于做好第七次全国人口普查的通知》沙府发〔2020〕11号;
当年绩效目标加强社区正规化建设,提高服务群众能力。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益(社会满意度)30%百分比满意度90%
效益(投诉回复率)35%百分比效益100%
数量(内审次数)35%产出10






























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Sheet 11: 项目10

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:渝碚路街道



单位:万元
专项资金名称房屋出租管理支出业务主管部门渝碚路街道
当年预算22区级支出
补助街镇22
项目概况预计街道国有资产20处维修,5处空置房屋物管费,10处房屋出租评估费。
立项依据沙国资发[2020]30号
当年绩效目标管理好国有资产,发挥资产经济效益。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益(社会满意度)30%百分比满意度90%
效益(资产完好率)35%百分比效益100%
数量(国资出租率)35%百分比产出90%










































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Sheet 12: 项目11

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:渝碚路街道



单位:万元
专项资金名称安全稳定业务主管部门渝碚路街道
当年预算25区级支出
补助街镇25
项目概况安全生产大排查大整治、消防隐患监管治理、应急救援、重点人员稳控、应急物资配备、社区法制建设等
立项依据1.中华人民共和国消防法;
2.中华人民共和国安全生产法;
3.重庆市消防条例;
4.区政府签订安全生产责任书、消防安全责任书;
5.沙府办发〔2020〕49号关于印发《沙坪坝区高层建筑消防安全提升计划(2020—2022年)》的通知;
6.沙安办〔2020〕48号关于安全生产专项整治三年行动实行挂图作战的通知;
7.沙信联办﹝2019﹞13号《关于做好2019年信访重点人员教育转化攻坚工作的通知》。
8.沙坪坝区司法局关于转发《重庆市司法局关于印发司法所规范化建设标准的通知》的通知【渝司发〔2016〕52号】                                                                    9.重庆市司法局关于印发人民调解委员会规范化建设标准的通知【渝司发〔2016〕38号】
10.市司法局、市民政局、市普法办关于印发《重庆市民主法治示范村(社区)创建标准的通知》【(渝普法办〔2016〕12号)】
当年绩效目标维护好信访维稳对象,抓好消防改造和平安建设,确保辖区平安稳定。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益(社会满意度)30%百分比满意度90%
效益(投诉回复率)35%百分比效益100%
数量(事故发生)35%百分比产出<2
























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Sheet 13: 项目12

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:渝碚路街道



单位:万元
专项资金名称党建工作业务主管部门渝碚路街道
当年预算68区级支出
补助街镇68
项目概况加强基层党组织建设、党群工作站建设等,提高基层党组织组织力、战斗力
立项依据1.20191224沙委组〔2019〕152号关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知;
2.沙委组〔2019〕66号  关于开展庆祝建党表彰活动的通知;
3.沙委组〔2018〕121号 关于做好2019年度《当代党员》《党员文摘》《党课参考》《中国组织人事报》;
4.组织部便签发〔2020〕53号 20200327关于印发《深化拓展“三百”“五微”行动工作方案》的通知;
5.组织部便签发〔2020〕74号 20200414关于做好全区“辉煌历程微党课”集中展示有关事项的通知;
6.沙委组〔2020〕85号 关于做好2020年党员教育培训工作的通知;
7.沙委组 [2017]48 关于修订《沙坪坝区村(社区)服务群众专项经费使用管理办法》的通知。
8.20200512沙委组〔2020〕56号关于印发《沙坪坝区网格党组织活动阵地建设管理实施办法(试行)》的通知
当年绩效目标推进基层党建规范化建设,组织开展好各类党建活动,提高党员思想政治素质。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益(社会满意度)30%百分比满意度90%
效益(慰问覆盖率)35%百分比效益100%
数量(党建示范点)35%产出2










































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Sheet 14: 项目13

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:渝碚路街道



单位:万元
专项资金名称精神文明建设业务主管部门渝碚路街道
当年预算18区级支出
补助街镇18
项目概况健康教育及健康城市建设、建心理咨询室、打造文明站所建设等,丰富群众文化生活,提高市民文明素质,展示良好精神面貌
立项依据1.沙创卫组〔2015〕3号文件;中共重庆市沙坪坝区委办公室重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于做好国家卫生区复审工作的通知
2.沙创卫组〔2015〕3号;沙坪坝区创建国家卫生区领导小组关于印发《沙坪坝区创建国家卫生区专业组
方案及目标任务分解表》的通知
3.沙医改办发[2014]文件 ;关于印发沙坪坝区2014年健康教育工作要点的通知
4.沙社心领办发〔2019〕1号 关于印发沙坪坝区社会心理服务体系建设试点2019年重点工作及相关方案分解的通知
5.沙卫发〔2020〕39 号关于印发沙坪坝区2020 年严重精神障碍患者筛查评估工作方案的通知。
6.《沙坪坝区建设新时代文明实践中心试点工作方案》(沙文明委〔2020〕3号)及《沙坪坝区新时代文明实践中心(所、站)规范化建设参考》文件要求;
7.沙区教委和沙区科协所发全年工作要点及工作考核细则等;
8.沙文委发〔 2018 〕154号、 沙考办发(2019)11号
当年绩效目标丰富群众文化生活,提高市民文明素养。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益(社会满意度)20%百分比满意度90%
效益(宣传覆盖率)25%百分比效益80%
数量(文化活动)30%次数产出2
数量(文化场所运营率)25%百分比效益100%
























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Sheet 15: 项目14

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:渝碚路街道



单位:万元
专项资金名称扶贫帮困业务主管部门渝碚路街道
当年预算12.6区级支出
补助街镇12.6
项目概况节假日慰问辖区残疾、失业、低保、失独等人员等、日常帮扶贫困人员、计生伤残失独家庭关怀、临时社会救助。
立项依据1、沙民政发〔2019〕185号沙坪坝区民政局关于在全区开展2020年元旦、春节儿童送温暖
活动的通知
2、沙府办发【2019】9号 关于加强城市特殊困难群众救助帮扶工作的意见
3、沙民政发〔2017〕186号沙坪坝区民政局关于完善临时救助工作的通知
4、沙民政发〔2017〕22号沙坪坝区民政局关于建立完善区、街镇、村(社区)三级救助服务网络的通知
5、沙坪坝区计划生育工作领导小组办公室关于开展计划生育特殊家庭“暖心行动”的通知
6、重庆市卫生健康委员会办公室关于转发《国家卫生健康委办公厅关于开展落实计划生育特殊家庭联系人制度等“三个全覆盖”专项行动的通知》的通知
当年绩效目标慰问贫困群众,零遗漏,全覆盖保障贫困人口合法权益。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益(社会满意度)30%百分比满意度90%
效益(慰问覆盖率)35%百分比效益100%
数量(活动次数)35%产出3










































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