[ 索引号 ]11500106009290438E/2018-00158 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区财政局 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2018-01-15 [ 发布日期 ]2018-01-15 [ 体裁分类 ]财政预算、决算
联芳街道2018年部门预算情况说明
发布日期:2018-01-15

一、单位基本情况

(一)单位职能。联芳街道办事处职能:街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理沙区人民政府交办的事项。

(二)组成情况。行政单位一个,为联芳街道办事处机关。事业单位三个:财政所、社会事业服务中心、社会保障服务所,均为全民所有制事业单位。行政单位编制情况为:联芳街道办事处机关行政编制17人,政法专编2名,实有人员18人;联芳街道下设三个事业单位:事业编制共21人,事业人员实有19人。

二、部门预算情况说明

1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。

2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。

4、项目支出以社区服务建设、创文工作等为核心,按照2017年支出规模预算编制。

(一)收入支出预算总体情况说明

本部门2018年度预算收入总计12,869,958.82元,支出总计12,869,958.82元。其中, 基本支出7,981,108.82,项目支出4,888,850元。本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出8,856,108.82元,占68.81%;科学技术支出50,000元,占0.39%;社会保障和就业支出300,000元,占2.33%; ;城乡社区支出3,663,850元,占28.47%。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7,981,108.82元。其中:人员经费4,014,762.52元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费3,966,346.3元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

 

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门 三公经费预算共计152,200元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门公务车运行维护费147,700元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费4,500元,主要用于接待到我单位学习交流社会服务管理工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。


沙坪坝区2018年收支预算总表

 

单位名称: 联芳街道 单位:元

收入

支出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般预算财政拨款

12,869,958.82

一、一般公共服务支出

8,856,108.82

二、事业收入

0.00

  政府办公厅(室)及相关机构事务

8,706,108.82

三、事业单位经营收入

0.00

   行政运行

8,706,108.82

四、其他收入

0.00

  党委办公厅(室)及相关机构事务

150,000.00



   行政运行

150,000.00



二、科学技术支出

50,000.00



  科学技术普及

50,000.00



   科普活动

50,000.00



三、社会保障和就业支出

300,000.00



  民政管理事务

300,000.00



   基层政权和社区建设

300,000.00



四、城乡社区支出

3,663,850.00



  城乡社区环境卫生

3,543,850.00



   城乡社区环境卫生

3,543,850.00



  其他城乡社区支出

120,000.00



   其他城乡社区支出

120,000.00

收入总计

12,869,958.82

支出总计

12,869,958.82

 


沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

单位名称: 联芳街道 单位:元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

合计

基本支出

项目支出




合计

12,869,958.82

7,981,108.82

4,888,850.00

201



一般公共服务支出

8,856,108.82

7,981,108.82

875,000.00

201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务

8,706,108.82

7,981,108.82

725,000.00



01

行政运行

8,706,108.82

7,981,108.82

725,000.00

201

31


党委办公厅(室)及相关机构事务

150,000.00

0.00

150,000.00



01

行政运行

150,000.00

0.00

150,000.00

206



科学技术支出

50,000.00

0.00

50,000.00

206

07


科学技术普及

50,000.00

0.00

50,000.00



02

科普活动

50,000.00

0.00

50,000.00

208



社会保障和就业支出

300,000.00

0.00

300,000.00

208

02


民政管理事务

300,000.00

0.00

300,000.00



08

基层政权和社区建设

300,000.00

0.00

300,000.00

212



城乡社区支出

3,663,850.00

0.00

3,663,850.00

212

05


城乡社区环境卫生

3,543,850.00

0.00

3,543,850.00



01

城乡社区环境卫生

3,543,850.00

0.00

3,543,850.00

212

99


其他城乡社区支出

120,000.00

0.00

120,000.00



99

其他城乡社区支出

120,000.00

0.00

120,000.00

 


沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

单位名称: 联芳街道 单位:元

科目编码

经济科目名称

预算数



合计

7,981,108.82

301


               工资福利支出

3,948,762.52


01

基本工资

1,280,904.00


02

津贴补贴

584,160.00


03

奖金

106,763.00


07

基础性绩效工资

331,008.00


07

奖励性绩效工资

235,152.00


08

机关事业单位基本养老保险缴费

525,409.60


09

职业年金缴费

210,163.84


10

职工基本医疗保险缴费

262,704.82


12

其他社会保障缴费

25,108.10


13

住房公积金

313,433.16


99

其他工资福利支出

73,956.00

302


               商品服务支出

3,966,346.30


01

办公费

131,200.00


02

印刷费

93,000.00


03

咨询费

34,200.00


05

水费

35,000.00


06

电费

56,400.00


07

邮电费

171,180.00


09

物业管理费

201,900.00


11

差旅费

748,800.00


13

维修(护)费

41,000.00


14

租赁费

41,000.00


15

会议费

48,400.00


16

培训费

19,213.56


17

公务招待费

9,700.00


24

被装购置费

50,000.00


26

劳务费

1,430,520.00


27

委托业务费

273,000.00


28

工会经费单位自留

15,370.85


28

工会经费上缴总工会

10,247.23


29

福利费

41,346.66


31

公务车运行维护费

325,700.00


99

其他商品和服务支出

888.00


99

对人员的补贴

188,280.00

303


               对个人和家庭补助支出

66,000.00


07

医疗费补助

63,200.00


99

退休人员活动经费

400.00


99

健康休养费

2,400.00


沙坪坝区2018年政府性基金收支预算表

 

单位名称: 联芳街道 单位:元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出




合        计





































备注:无政府性基金预算。






 


沙坪坝区2018年“三公”经费预算情况表

 

单位名称: 联芳街道 单位:元

项       目

预  算  数

合计

152,200.00

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

4,500.00

3、公务用车购置及运行维护费

147,700.00

其中:(1)公务用车运行维护费

147,700.00

      (2)公务用车购置

0.00

 


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