土湾街道2018年部门预算情况说明
发布日期:2018-01-15 字体:【

一、单位基本情况

土湾街道的主要职能:一是落实政策,即:宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进政务公开,加强对社区的指导,提高、培育社区自治能力。二是促进发展,即:科学制定发展规划,营造发展环境,引导就业服务,促进社会和谐发展。三是维护稳定,即:加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障群众合法权益,维护社会稳定。四是加强管理,即:加强民政、人口和计划生育、安全生产、文明城区建设等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾抢险工作,加强环境保护,努力改善社区人居环境,提高人口素质和生活质量。五是提供服务,即:进一步发展和完善社会化服务体系,加强社区基础设施建设,提供科教卫生宣传教育、开展丰富多彩文化体育活动和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

街道办事处的内设6个办事机构和3个事业单位。6个办事机构:党政办公室、社区建设科、规建管环办、社会事务科(挂人口与计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理委员会办公室、司法所。3个事业单位:社会事业服务中心、劳动社会保障服务所、财政所。

二、部门预算情况说明

2018年土湾街道办事处收入支出预算总额为1571.2万元。当年财政拨款收入1571.2元,相应安排支出预算1571.2万元,其中基本支出预算安排862.1万元,项目支出预算安排709.1万元。

三、“三公”经费情况说明

土湾街道办事处2018年全年“三公”经费预算安排20.1万元,其中:1、因公出国(境)经费 2018年未安排出国(境)经费预算;2、公务接待费, 2018年预算安排0.6万元,用于街道办事处开展各项公务活动;3、公务用车购置及运行维护费, 2018年未安排公务用车购置预算,公务用车运行维护预算安排19.5万元,用于办事处公务车燃料费、维修费、保险费、路桥费等方面支出。

 


沙坪坝区2018年收支预算总表

 

单位名称: 土湾街道 单位:元

收入

支出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般预算财政拨款

15,711,942.93

一、一般公共服务支出

4,837,769.92

二、事业收入

0.00

  人大事务

20,000.00

三、事业单位经营收入

0.00

   一般行政管理事务

20,000.00

四、其他收入

0.00

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4,376,582.24



   行政运行

3,356,982.24



   一般行政管理事务

1,019,600.00



  财政事务

362,817.68



   一般行政管理事务

13,000.00



   事业运行

349,817.68



  纪检监察事务

8,370.00



   一般行政管理事务

8,370.00



  群众团体事务

20,000.00



   一般行政管理事务

20,000.00



  其他共产党事务支出

50,000.00



   一般行政管理事务

50,000.00



二、文化体育与传媒支出

2,076,953.96



  文化

2,076,953.96



   一般行政管理事务

150,000.00



   群众文化

1,926,953.96



三、社会保障和就业支出

2,461,991.67



  人力资源和社会保障管理事务

1,379,394.32



   一般行政管理事务

10,000.00



   其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,369,394.32



  民政管理事务

200,000.00



   基层政权和社区建设

200,000.00



  行政事业单位离退休

854,117.44



   事业单位离退休

5,600.00



   机关事业单位基本养老保险缴费支出

572,519.60



   机关事业单位职业年金缴费支出

229,007.84



   其他行政事业单位离退休支出

46,990.00



  其他社会保障和就业支出

28,479.91



   其他社会保障和就业支出

28,479.91



四、医疗卫生与计划生育支出

441,859.82



  计划生育事务

50,000.00



   其他计划生育事务支出

50,000.00



  行政事业单位医疗

391,859.82



   行政单位医疗

198,190.71



   事业单位医疗

193,669.11



五、城乡社区支出

5,350,460.00



  城乡社区环境卫生

5,350,460.00



   城乡社区环境卫生

5,350,460.00



六、资源勘探信息等支出

200,000.00



  安全生产监管

200,000.00



   其他安全生产监管支出

200,000.00



七、住房保障支出

342,907.56



  住房改革支出

342,907.56



   住房公积金

342,907.56

收入总计

15,711,942.93

支出总计

15,711,942.93

 


沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

单位名称: 土湾街道 单位:元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

合计

基本支出

项目支出




合计

15,711,942.93

8,620,512.93

7,091,430.00

201



一般公共服务支出

4,837,769.92

3,706,799.92

1,130,970.00

201

01


人大事务

20,000.00

0.00

20,000.00



02

一般行政管理事务

20,000.00

0.00

20,000.00

201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务

4,376,582.24

3,356,982.24

1,019,600.00



01

行政运行

3,356,982.24

3,356,982.24

0.00



02

一般行政管理事务

1,019,600.00

0.00

1,019,600.00

201

06


财政事务

362,817.68

349,817.68

13,000.00



02

一般行政管理事务

13,000.00

0.00

13,000.00



50

事业运行

349,817.68

349,817.68

0.00

201

11


纪检监察事务

8,370.00

0.00

8,370.00



02

一般行政管理事务

8,370.00

0.00

8,370.00

201

29


群众团体事务

20,000.00

0.00

20,000.00



02

一般行政管理事务

20,000.00

0.00

20,000.00

201

36


其他共产党事务支出

50,000.00

0.00

50,000.00



02

一般行政管理事务

50,000.00

0.00

50,000.00

207



文化体育与传媒支出

2,076,953.96

1,926,953.96

150,000.00

207

01


文化

2,076,953.96

1,926,953.96

150,000.00



02

一般行政管理事务

150,000.00

0.00

150,000.00



09

群众文化

1,926,953.96

1,926,953.96

0.00

208



社会保障和就业支出

2,461,991.67

2,251,991.67

210,000.00

208

01


人力资源和社会保障管理事务

1,379,394.32

1,369,394.32

10,000.00



02

一般行政管理事务

10,000.00

0.00

10,000.00



99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,369,394.32

1,369,394.32

0.00

208

02


民政管理事务

200,000.00

0.00

200,000.00



08

基层政权和社区建设

200,000.00

0.00

200,000.00

208

05


行政事业单位离退休

854,117.44

854,117.44

0.00



02

事业单位离退休

5,600.00

5,600.00

0.00



05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

572,519.60

572,519.60

0.00



06

机关事业单位职业年金缴费支出

229,007.84

229,007.84

0.00



99

其他行政事业单位离退休支出

46,990.00

46,990.00

0.00

208

99


其他社会保障和就业支出

28,479.91

28,479.91

0.00



01

其他社会保障和就业支出

28,479.91

28,479.91

0.00

210



医疗卫生与计划生育支出

441,859.82

391,859.82

50,000.00

210

07


计划生育事务

50,000.00

0.00

50,000.00



99

其他计划生育事务支出

50,000.00

0.00

50,000.00

210

11


行政事业单位医疗

391,859.82

391,859.82

0.00



01

行政单位医疗

198,190.71

198,190.71

0.00



02

事业单位医疗

193,669.11

193,669.11

0.00

212



城乡社区支出

5,350,460.00

0.00

5,350,460.00

212

05


城乡社区环境卫生

5,350,460.00

0.00

5,350,460.00



01

城乡社区环境卫生

5,350,460.00

0.00

5,350,460.00

215



资源勘探信息等支出

200,000.00

0.00

200,000.00

215

06


安全生产监管

200,000.00

0.00

200,000.00



99

其他安全生产监管支出

200,000.00

0.00

200,000.00

221



住房保障支出

342,907.56

342,907.56

0.00

221

02


住房改革支出

342,907.56

342,907.56

0.00



01

住房公积金

342,907.56

342,907.56

0.00

 


沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

单位名称: 土湾街道 单位:元

科目编码

经济科目名称

预算数



合计

8,620,512.93

301


               工资福利支出

4,316,737.73


01

基本工资

1,441,524.00


02

津贴补贴

559,260.00


03

奖金

108,363.00


07

基础性绩效工资

377,568.00


07

奖励性绩效工资

297,000.00


08

机关事业单位基本养老保险缴费

572,519.60


09

职业年金缴费

229,007.84


10

职工基本医疗保险缴费

286,259.82


12

其他社会保障缴费

28,479.91


13

住房公积金

342,907.56


99

其他工资福利支出

73,848.00

302


               商品服务支出

4,145,585.20


01

办公费

1,990,200.00


02

印刷费

65,000.00


03

咨询费

16,000.00


04

手续费

3,000.00


07

邮电费

138,800.00


09

物业管理费

10,000.00


11

差旅费

803,000.00


13

维修(护)费

55,000.00


14

租赁费

17,000.00


15

会议费

30,000.00


16

培训费

21,622.86


17

公务招待费

6,000.00


26

劳务费

89,000.00


27

委托业务费

11,000.00


28

工会经费单位自留

17,298.29


28

工会经费上缴总工会

11,532.19


29

福利费

46,747.86


31

公务车运行维护费

379,000.00


39

其他交通费用

17,000.00


99

其他商品和服务支出

229,864.00


99

对人员的补贴

188,520.00

303


               对个人和家庭补助支出

158,190.00


07

医疗费补助

105,600.00


99

健康休养费

38,400.00


99

退休人员活动经费

8,400.00


99

退休干部护理费

5,790.00

 


沙坪坝区2018年政府性基金收支预算表

 

单位名称: 土湾街道 单位:元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出




合        计





































备注:无政府性基金预算。






 


沙坪坝区2018年“三公”经费预算情况表

 

单位名称: 土湾街道 单位:元

项       目

预  算  数

合计

201,000.00

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

6,000.00

3、公务用车购置及运行维护费

195,000.00

其中:(1)公务用车运行维护费

195,000.00

      (2)公务用车购置

0.00