[ 索引号 ]11500106009290438E/2018-00147 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区财政局 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2018-01-15 [ 发布日期 ]2018-01-15 [ 体裁分类 ]财政预算、决算
天星桥街道2018年部门预算情况说明
发布日期:2018-01-15

一、单位基本情况

(一)部门(单位)职能

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.负责社区管理工作,兴办社会福利事业。3.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。4.配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。5.负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作;组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制。6.参与检查、督促新建改建的住宅和公共建筑,市政公共设施配套项目的落实、验收工作;协助有关部门对其使用进行管理监督。7.负责社区建设、社区服务和社会事务管理工作。8.统筹协调公安、工商、税务等职能部门派出机构或专职人员的行踪执法工作。9.开展社会主义精神文明建设。10.维护辖区社会稳定。11.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门组成情况

1.党政办公室(挂精神文明办公室牌子);2.社区建设科;3.城市管理办公室;4.社会事务科(挂人口与计划生育办公室牌子);5.社会治安综合治理委员会办公室;6.下属事业单位3个:财政所、社会事业服务中心(挂文化站牌子)、劳动社会保障服务所(就业管理站并入)。

二、部门预算情况说明

收入预算:一般预算财政拨款17967260.00元(含非税收入征收计划540000.00元);

支出预算:1.基本支出:10427571.83元;

2.项目支出:7539688.17元。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算情况:1.公务接待费20000.00元;2.公务用车运行维护费180000.00元。


沙坪坝区2018年收支预算总表

 

单位名称: 天星桥街道 单位:元

收入

支出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般预算财政拨款

17,967,260.00

一、一般公共服务支出

4,767,749.87

二、事业收入

0.00

  人大事务

40,000.00

三、事业单位经营收入

0.00

   代表工作

40,000.00

四、其他收入

0.00

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4,279,738.07



   行政运行

4,279,738.07



  财政事务

388,011.80



   事业运行

368,011.80



   其他财政事务支出

20,000.00



  群众团体事务

30,000.00



   事业运行

30,000.00



  其他共产党事务支出

30,000.00



   其他共产党事务支出

30,000.00



二、国防支出

10,000.00



  其他国防支出

10,000.00



   其他国防支出

10,000.00



三、公共安全支出

100,000.00



  其他公共安全支出

100,000.00



   其他公共安全支出

100,000.00



四、文化体育与传媒支出

2,122,524.12



  文化

2,122,524.12



   群众文化

2,102,524.12



   其他文化支出

20,000.00



五、社会保障和就业支出

3,348,510.56



  人力资源和社会保障管理事务

1,498,314.44



   其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,498,314.44



  民政管理事务

50,000.00



   基层政权和社区建设

50,000.00



  行政事业单位离退休

1,706,321.96



   机关事业单位基本养老保险缴费支出

614,801.40



   机关事业单位职业年金缴费支出

245,920.56



   其他行政事业单位离退休支出

845,600.00



  退役安置

30,000.00



   退役士兵安置

30,000.00



  其他生活救助

50,000.00



   其他城市生活救助

50,000.00



  其他社会保障和就业支出

13,874.16



   其他社会保障和就业支出

13,874.16



六、医疗卫生与计划生育支出

339,906.44



  医疗卫生与计划生育管理事务

50,000.00



   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

50,000.00



  食品和药品监督管理事务

30,000.00



   其他食品和药品监督管理事务支出

30,000.00



  行政事业单位医疗

244,536.40



   行政单位医疗

62,400.00



   事业单位医疗

182,136.40



  其他医疗卫生与计划生育支出

15,370.04



   其他医疗卫生与计划生育支出

15,370.04



七、城乡社区支出

6,889,688.17



  城乡社区管理事务

100,000.00



   其他城乡社区管理事务支出

100,000.00



  城乡社区环境卫生

5,706,940.00



   城乡社区环境卫生

5,706,940.00



  其他城乡社区支出

1,082,748.17



   其他城乡社区支出

1,082,748.17



八、商业服务业等支出

20,000.00



  其他商业服务业等支出

20,000.00



   其他商业服务业等支出

20,000.00



九、住房保障支出

368,880.84



  住房改革支出

368,880.84



   住房公积金

368,880.84

收入总计

17,967,260.00

支出总计

17,967,260.00

 


沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

单位名称: 天星桥街道 单位:元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

合计

基本支出

项目支出




合计

17,967,260.00

10,427,571.83

7,539,688.17

201



一般公共服务支出

4,767,749.87

4,527,749.87

240,000.00

201

01


人大事务

40,000.00

0.00

40,000.00



08

代表工作

40,000.00

0.00

40,000.00

201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务

4,279,738.07

4,159,738.07

120,000.00



01

行政运行

4,279,738.07

4,159,738.07

120,000.00

201

06


财政事务

388,011.80

368,011.80

20,000.00



50

事业运行

368,011.80

368,011.80

0.00



99

其他财政事务支出

20,000.00

0.00

20,000.00

201

29


群众团体事务

30,000.00

0.00

30,000.00



50

事业运行

30,000.00

0.00

30,000.00

201

36


其他共产党事务支出

30,000.00

0.00

30,000.00



99

其他共产党事务支出

30,000.00

0.00

30,000.00

203



国防支出

10,000.00

0.00

10,000.00

203

99


其他国防支出

10,000.00

0.00

10,000.00



01

其他国防支出

10,000.00

0.00

10,000.00

204



公共安全支出

100,000.00

0.00

100,000.00

204

99


其他公共安全支出

100,000.00

0.00

100,000.00



01

其他公共安全支出

100,000.00

0.00

100,000.00

207



文化体育与传媒支出

2,122,524.12

2,102,524.12

20,000.00

207

01


文化

2,122,524.12

2,102,524.12

20,000.00



09

群众文化

2,102,524.12

2,102,524.12

0.00



99

其他文化支出

20,000.00

0.00

20,000.00

208



社会保障和就业支出

3,348,510.56

3,168,510.56

180,000.00

208

01


人力资源和社会保障管理事务

1,498,314.44

1,448,314.44

50,000.00



99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,498,314.44

1,448,314.44

50,000.00

208

02


民政管理事务

50,000.00

0.00

50,000.00



08

基层政权和社区建设

50,000.00

0.00

50,000.00

208

05


行政事业单位离退休

1,706,321.96

1,706,321.96

0.00



05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

614,801.40

614,801.40

0.00



06

机关事业单位职业年金缴费支出

245,920.56

245,920.56

0.00



99

其他行政事业单位离退休支出

845,600.00

845,600.00

0.00

208

09


退役安置

30,000.00

0.00

30,000.00



01

退役士兵安置

30,000.00

0.00

30,000.00

208

25


其他生活救助

50,000.00

0.00

50,000.00



01

其他城市生活救助

50,000.00

0.00

50,000.00

208

99


其他社会保障和就业支出

13,874.16

13,874.16

0.00



01

其他社会保障和就业支出

13,874.16

13,874.16

0.00

210



医疗卫生与计划生育支出

339,906.44

259,906.44

80,000.00

210

01


医疗卫生与计划生育管理事务

50,000.00

0.00

50,000.00



99

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

50,000.00

0.00

50,000.00

210

10


食品和药品监督管理事务

30,000.00

0.00

30,000.00



99

其他食品和药品监督管理事务支出

30,000.00

0.00

30,000.00

210

11


行政事业单位医疗

244,536.40

244,536.40

0.00



01

行政单位医疗

62,400.00

62,400.00

0.00



02

事业单位医疗

182,136.40

182,136.40

0.00

210

99


其他医疗卫生与计划生育支出

15,370.04

15,370.04

0.00



01

其他医疗卫生与计划生育支出

15,370.04

15,370.04

0.00

212



城乡社区支出

6,889,688.17

0.00

6,889,688.17

212

01


城乡社区管理事务

100,000.00

0.00

100,000.00



99

其他城乡社区管理事务支出

100,000.00

0.00

100,000.00

212

05


城乡社区环境卫生

5,706,940.00

0.00

5,706,940.00



01

城乡社区环境卫生

5,706,940.00

0.00

5,706,940.00

212

99


其他城乡社区支出

1,082,748.17

0.00

1,082,748.17



99

其他城乡社区支出

1,082,748.17

0.00

1,082,748.17

216



商业服务业等支出

20,000.00

0.00

20,000.00

216

99


其他商业服务业等支出

20,000.00

0.00

20,000.00



99

其他商业服务业等支出

20,000.00

0.00

20,000.00

221



住房保障支出

368,880.84

368,880.84

0.00

221

02


住房改革支出

368,880.84

368,880.84

0.00



01

住房公积金

368,880.84

368,880.84

0.00

 


沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

单位名称: 天星桥街道 单位:元

科目编码

经济科目名称

预算数



合计

10,427,571.83

301


               工资福利支出

4,927,054.71


01

基本工资

1,548,372.00


02

津贴补贴

653,220.00


03

奖金

126,117.00


07

基础性绩效工资

363,708.00


07

奖励性绩效工资

300,468.00


08

机关事业单位基本养老保险缴费

614,801.40


09

职业年金缴费

245,920.56


10

职工基本医疗保险缴费

307,400.71


12

其他社会保障缴费

29,244.20


13

住房公积金

368,880.84


99

其他工资福利支出

368,922.00

302


               商品服务支出

4,538,117.12


01

办公费

2,039,600.00


02

印刷费

4,500.00


05

水费

25,000.00


06

电费

50,000.00


07

邮电费

215,000.00


09

物业管理费

5,000.00


11

差旅费

882,400.00


13

维修(护)费

57,000.00


14

租赁费

28,500.00


15

会议费

20,000.00


16

培训费

23,225.58


17

公务招待费

20,000.00


26

劳务费

276,000.00


28

工会经费单位自留

18,580.46


28

工会经费上缴总工会

12,386.98


29

福利费

49,892.10


31

公务车运行维护费

314,000.00


40

税金及附加费用

80,000.00


99

其他商品和服务支出

212,912.00


99

对人员的补贴

204,120.00

303


               对个人和家庭补助支出

962,400.00


07

医疗费补助

116,800.00


99

健康休养费

84,000.00


99

退休人员活动经费

22,400.00


99

退休干部护理费

739,200.00


沙坪坝区2018年政府性基金收支预算表

 

单位名称: 天星桥街道 单位:元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出




合        计





































备注:无政府性基金预算。






 


沙坪坝区2018年“三公”经费预算情况表

 

单位名称: 天星桥街道 单位:元

项       目

预  算  数

合计

200,000.00

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

20,000.00

3、公务用车购置及运行维护费

180,000.00

其中:(1)公务用车运行维护费

180,000.00

      (2)公务用车购置

0.00

 


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