一、单位基本情况
（一）街道办事处主要职责
1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。
2.负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督各社区按时、保质、保量完成工作任务。
3．加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年思想道德建设；落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。
4.配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。
5.负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。
6.负责社区建设、社区服务和社会事务管理工作。
7.编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督居委员财务。
8.维护辖区社会稳定。
9.承办区政府交办的其它事项。
（二）街道办事处部门组成
沙坪坝街道办事处主要由党政办、社区建设科、规划建设管理环保办公室、社会事务科、综合治理办公室等5个行政内设科室和财政所、社会事业服务中心、社会保障服务所等3个事业单位组成。
二、部门预算情况说明
（一）总体情况
2018年的预算编制，沙坪坝街道紧紧围绕全区重点工作，严格按照区财政局的预算编制口径和“保运转、控一般、保重点”的原则，坚持有保有压，进一步优化财政支出结构，全力确保机关正常运转和重点民生项目的顺利实施。
1.收入预算：17812240元，全部为财政预算拨款。
2.支出预算：17812240元（不含市、区级专项）。
其中，按支出功能分类包括：一般公共服务支出7057078元，占支出预算的39.6%；群众体育与传媒支出2262079元，占支出预算的12.7%；社会保障和就业支出2379144元，占支出预算的13.4%；医疗卫生与计划生育支出458145元，占支出预算的2.6%；城乡社区支出5094340元，占支出预算的28.6%；资源勘探信息等支出160000元，占支出预算的0.9%；住房保障支出401454元，占支出预算的2.2%。
按经济分类包括：基本支出9752476元（其中工资福利支出5034904元，占支出预算的28.3%；商品服务支出4537732元，占支出预算的25.5%；对个人和家庭的补助支出179840元，占支出预算的1%。）；项目支出8059764元，占预算支出的45.2%。
与2017年度部门预算相比（2017年部门预算支出10140941元），支出预算增加7671299元，支出预算增加的主要原因一是基本支出中机关事业单位养老保险及职业年金支出、人员增加、调资等刚性支出增加，二是项目支出中城乡社区支出增加。
（二）编制的主要方法
1.基本支出预算。基本支出按照区财政局《关于编制2018年部门预算的通知》（沙财政文 ﹝2017﹞636号）文件中规定的标准和口径进行编制，包括人员经费、公用经费、车辆经费等支出，其中人员经费预算编制基础信息以2017年10月底数据为准，“三公”经费严格控制在在2017年支出规模以内。
2.项目支出预算。包含一般行政管理事务、城乡社区环境卫生及安全生产监管支出。街道办事处根据实际工作需要安排确保运转的项目，共计8059764元（详见附表）。
（三）加强预算管理的建议措施
2018年，沙坪坝街道将进一步加强预算管理，用好用活专项资金，提高资金使用效益，做到项目的实施与资金支付有机结合，大力提高预算执行水平。为此，提出以下建议措施：
1.加强资金的计划管理。街道各项目主管科室根据项目的实施进展情况和合同的约定，定期向财政所申报用款计划。一是便于财政所及时、准确向区财政局申报用款计划，确保资金的合理调度和安排；二是确保项目资金的及时支付，从而促进项目的顺利实施。
2.加强项目的监督管理。街道各科室要加强与上级主管部门的对接，凡是区级以上项目的资金文件已下达到街道，各主管科室均可按照资金文件规定的项目用途和《沙坪坝街道办事处政府投资项目管理办法》启动项目的实施。凡是当年已经实施的项目，主管科室和相关部门要督促抓好工程进度，及时办理工程结算，原则上当年实施的项目当年完成竣工决算，避免因项目结算不及时无法支付工程款，从而造成预算资金的闲置。
3.加强“三公”经费的管理。继续严格执行区财政局核定街道的“三公经费”控制指标，确保“三公经费”同比下降。
三、“三公”经费情况说明
2018年，沙坪坝街道编制“三公”经费预算260，000元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费14，000元，公务用车购置及运行维护费246，000元（均为公务用车运行维护费）。与2017年部门预算相比，略有下降。
沙坪坝区2018年收支预算总表
单位名称： 沙坪坝街道 单位：元
收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般预算财政拨款 | 17,812,240.00 | 一、一般公共服务支出 | 7,057,077.57 |
二、事业收入 | 0.00 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,792,326.09 |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 行政运行 | 4,116,902.48 |
四、其他收入 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 2,675,423.61 |
财政事务 | 264,751.48 | ||
事业运行 | 264,751.48 | ||
二、文化体育与传媒支出 | 2,262,078.64 | ||
文化 | 2,262,078.64 | ||
群众文化 | 2,212,078.64 | ||
其他文化支出 | 50,000.00 | ||
三、社会保障和就业支出 | 2,379,144.58 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 1,319,451.04 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,319,451.04 | ||
民政管理事务 | 50,000.00 | ||
基层政权和社区建设 | 50,000.00 | ||
行政事业单位离退休 | 992,966.28 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 42,240.00 | ||
事业单位离退休 | 14,000.00 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 669,090.20 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 267,636.08 | ||
其他社会保障和就业支出 | 16,727.26 | ||
其他社会保障和就业支出 | 16,727.26 | ||
四、医疗卫生与计划生育支出 | 458,145.11 | ||
行政事业单位医疗 | 458,145.11 | ||
行政单位医疗 | 253,489.60 | ||
事业单位医疗 | 204,655.51 | ||
五、城乡社区支出 | 5,094,340.00 | ||
城乡社区环境卫生 | 5,094,340.00 | ||
城乡社区环境卫生 | 5,094,340.00 | ||
六、资源勘探信息等支出 | 160,000.00 | ||
安全生产监管 | 160,000.00 | ||
其他安全生产监管支出 | 160,000.00 | ||
七、住房保障支出 | 401,454.10 | ||
住房改革支出 | 401,454.10 | ||
住房公积金 | 401,454.10 | ||
收入总计 | 17,812,240.00 | 支出总计 | 17,812,240.00 |
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 沙坪坝街道 单位：元
科目编码 | 功能科目名称 | 2018年预算数 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 17,812,240.00 | 9,752,476.39 | 8,059,763.61 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,057,077.57 | 4,381,653.96 | 2,675,423.61 | ||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,792,326.09 | 4,116,902.48 | 2,675,423.61 | |
01 | 行政运行 | 4,116,902.48 | 4,116,902.48 | 0.00 | ||
02 | 一般行政管理事务 | 2,675,423.61 | 0.00 | 2,675,423.61 | ||
201 | 06 | 财政事务 | 264,751.48 | 264,751.48 | 0.00 | |
50 | 事业运行 | 264,751.48 | 264,751.48 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,262,078.64 | 2,212,078.64 | 50,000.00 | ||
207 | 01 | 文化 | 2,262,078.64 | 2,212,078.64 | 50,000.00 | |
09 | 群众文化 | 2,212,078.64 | 2,212,078.64 | 0.00 | ||
99 | 其他文化支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,379,144.58 | 2,299,144.58 | 80,000.00 | ||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,319,451.04 | 1,289,451.04 | 30,000.00 | |
99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,319,451.04 | 1,289,451.04 | 30,000.00 | ||
208 | 02 | 民政管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
08 | 基层政权和社区建设 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 992,966.28 | 992,966.28 | 0.00 | |
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 42,240.00 | 42,240.00 | 0.00 | ||
02 | 事业单位离退休 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | ||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 669,090.20 | 669,090.20 | 0.00 | ||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 267,636.08 | 267,636.08 | 0.00 | ||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 16,727.26 | 16,727.26 | 0.00 | |
01 | 其他社会保障和就业支出 | 16,727.26 | 16,727.26 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 458,145.11 | 458,145.11 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 458,145.11 | 458,145.11 | 0.00 | |
01 | 行政单位医疗 | 253,489.60 | 253,489.60 | 0.00 | ||
02 | 事业单位医疗 | 204,655.51 | 204,655.51 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,094,340.00 | 0.00 | 5,094,340.00 | ||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 5,094,340.00 | 0.00 | 5,094,340.00 | |
01 | 城乡社区环境卫生 | 5,094,340.00 | 0.00 | 5,094,340.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | ||
215 | 06 | 安全生产监管 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | |
99 | 其他安全生产监管支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 401,454.10 | 401,454.10 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 401,454.10 | 401,454.10 | 0.00 | |
01 | 住房公积金 | 401,454.10 | 401,454.10 | 0.00 | ||
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 沙坪坝街道 单位：元
科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | |
类 | 款 | ||
合计 | 9,752,476.39 | ||
301 | 工资福利支出 | 5,034,903.55 | |
01 | 基本工资 | 1,681,140.00 | |
02 | 津贴补贴 | 724,560.00 | |
03 | 奖金 | 135,896.00 | |
07 | 基础性绩效工资 | 390,276.00 | |
07 | 奖励性绩效工资 | 319,252.80 | |
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 669,090.20 | |
09 | 职业年金缴费 | 267,636.08 | |
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 334,545.11 | |
12 | 其他社会保障缴费 | 16,727.26 | |
13 | 住房公积金 | 401,454.10 | |
99 | 其他工资福利支出 | 94,326.00 | |
302 | 商品服务支出 | 4,537,732.84 | |
01 | 办公费 | 1,846,000.00 | |
02 | 印刷费 | 166,000.00 | |
03 | 咨询费 | 40,000.00 | |
04 | 手续费 | 20,000.00 | |
05 | 水费 | 20,000.00 | |
06 | 电费 | 80,000.00 | |
07 | 邮电费 | 151,000.00 | |
11 | 差旅费 | 120,000.00 | |
13 | 维修(护)费 | 50,000.00 | |
14 | 租赁费 | 30,000.00 | |
16 | 培训费 | 25,217.10 | |
17 | 公务招待费 | 14,000.00 | |
26 | 劳务费 | 175,000.00 | |
27 | 委托业务费 | 50,000.00 | |
28 | 工会经费上缴总工会 | 13,449.13 | |
28 | 工会经费单位自留 | 20,173.67 | |
29 | 福利费 | 54,308.94 | |
31 | 公务车运行维护费 | 379,000.00 | |
39 | 其他交通费用 | 826,000.00 | |
40 | 税金及附加费用 | 50,000.00 | |
99 | 其他商品和服务支出 | 190,984.00 | |
99 | 对人员的补贴 | 216,600.00 | |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 179,840.00 | |
07 | 医疗费补助 | 123,600.00 | |
99 | 退休干部护理费 | 3,840.00 | |
99 | 健康休养费 | 43,000.00 | |
99 | 退休人员活动经费 | 9,400.00 | |
沙坪坝区2018年政府性基金收支预算表
单位名称： 沙坪坝街道 单位：元
科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金收入预算 | 政府性基金支出预算 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | |||||||
备注：无政府性基金预算。 | |||||||
沙坪坝区2018年“三公”经费预算情况表
单位名称： 沙坪坝街道 单位：元
项 目 | 预 算 数 |
合计 | 260,000.00 |
1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 14,000.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 246,000.00 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 246,000.00 |
（2）公务用车购置 | 0.00 |
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
