[ 索引号 ]11500106009290438E/2018-00144 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区财政局 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2018-01-15 [ 发布日期 ]2018-01-15 [ 体裁分类 ]财政预算、决算
渝碚路街道2018年部门预算情况说明
发布日期:2018-01-15

一、单位基本情况

(一)主要职能

渝碚路街道办事处成立于1966年,单位性质为行政单位,主要业务范围包括:宣传党的路线、方针和政策,执行法律、法规和规章及上级人民政府的决定和命令。配合市政府做好辖区公共服务设施、保障性住房、城市开发建设的拆迁安置工作,与辖区单位共同做好社会治安、公益事业、环境卫生、党建等联防联治工作,为辖区居民做好管理及服务等工作 。

(二)机构情况

渝碚路街道办事处为一级预算单位,内设党政办、综治办、城管办、社区建设科、社会事务科五个行政管理科室,下属财政所、社会事业服务中心、社会劳动保障所三个事业单位。执行 行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》,独立核算经济业务。

二、部门预算情况说明

2018年度收入总计2425.7万元,其中体制财力预算1514万元、非税收入预算100万元、专项支出预算811.7万与2017年部门预算数相比,增加1102.3万元。主要原因为2018年度体制财力因养老保险及职业年金增加而增加,一般公共预算财政拨款基本支出达1228万元,为体制财力的81%;为加强专项资金管理和使用,保证常年性专项资金的及时性,进一步规范和加强项目资金在预算执行中的准确性,将六笔项目支出共计812万元纳入部门预算。

(一)政府办公厅(室)及相关机构事务预算801.7万元,含街道机关公务员人员经费及办公经费,约占全年体制财力预算53%。

(二)财政事务预算67.2万元,含街道机关下属财政所人员人员经费及办公经费,约占全年体制财力预算4%。

(三)文化体育与传媒支出预算283.5万元,含街道机关下属文化服务中心人员人员经费及办公经费,约占全年体制财力预算20%。

(四)社会保障和就业支出预算319.5万元,含街道机关下属社保所人员人员经费及办公经费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费,机关离退休人员管理费、社区建设费等支出,约占全年体制财力预算21%。

(五)医疗卫生与计划生育支出57万元,主要为行政事业单位医疗缴费等支出,约占全年体制财力预算4%。

(六)城乡社区支出695万元,含2018年清扫保洁经费276万元、2018年市政设施管护经费271万元,2018年绿化管护经费25万元、2018年公厕管护经费83万元、 2018年农贸市场长效管理经费18元万。

(七)其他安全生产监管支出152万元,其中整治小新街64号专项经费140万元。

(八)住房公积金支出50万元。

三、“三公”经费情况说明

2018年度“三公”经费为16.9万元,同2017年度预算持平。

1、因公出国(境)费用仍保留零预算。

2、2017推行公车改革后,我单位2018年无公务用车购置费预算,公务用车运行维护费严格按照规定额度预算,全年运行维护费预算16.4万元

3、对公务接待要求和规定严格把控,控制开支范围和开支标准,从严预算管理公务接待费,2018年全年公务接待费预算不超办公费2%。

 


沙坪坝区2018年收支预算总表

 

单位名称: 渝碚路街道 单位:元

收入

支出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般预算财政拨款

24,257,280.00

一、一般公共服务支出

8,689,340.26

二、事业收入

0.00

  政府办公厅(室)及相关机构事务

8,017,397.66

三、事业单位经营收入

0.00

   行政运行

4,629,997.66

四、其他收入

0.00

   一般行政管理事务

3,387,400.00



  财政事务

671,942.60



   事业运行

671,942.60



二、文化体育与传媒支出

2,835,257.76



  文化

2,835,257.76



   群众文化

2,835,257.76



三、社会保障和就业支出

3,194,712.59



  人力资源和社会保障管理事务

1,807,746.08



   其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,807,746.08



  民政管理事务

120,000.00



   基层政权和社区建设

120,000.00



  行政事业单位离退休

1,245,940.08



   归口管理的行政单位离退休

0.00



   事业单位离退休

15,800.00



   机关事业单位基本养老保险缴费支出

841,057.20



   机关事业单位职业年金缴费支出

336,422.88



   其他行政事业单位离退休支出

52,660.00



  其他社会保障和就业支出

21,026.43



   其他社会保障和就业支出

21,026.43



四、医疗卫生与计划生育支出

564,128.60



  行政事业单位医疗

564,128.60



   行政单位医疗

279,951.80



   事业单位医疗

284,176.80



五、城乡社区支出

6,949,206.47



  城乡社区环境卫生

6,949,206.47



   城乡社区环境卫生

6,949,206.47



六、资源勘探信息等支出

1,520,000.00



  安全生产监管

1,520,000.00



   其他安全生产监管支出

1,520,000.00



七、住房保障支出

504,634.32



  住房改革支出

504,634.32



   住房公积金

504,634.32

收入总计

24,257,280.00

支出总计

24,257,280.00

 


沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

单位名称: 渝碚路街道 单位:元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

合计

基本支出

项目支出




合计

24,257,280.00

12,280,673.53

11,976,606.47

201



一般公共服务支出

8,689,340.26

5,301,940.26

3,387,400.00

201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务

8,017,397.66

4,629,997.66

3,387,400.00



01

行政运行

4,629,997.66

4,629,997.66

0.00



02

一般行政管理事务

3,387,400.00

0.00

3,387,400.00

201

06


财政事务

671,942.60

671,942.60

0.00



50

事业运行

671,942.60

671,942.60

0.00

207



文化体育与传媒支出

2,835,257.76

2,835,257.76

0.00

207

01


文化

2,835,257.76

2,835,257.76

0.00



09

群众文化

2,835,257.76

2,835,257.76

0.00

208



社会保障和就业支出

3,194,712.59

3,074,712.59

120,000.00

208

01


人力资源和社会保障管理事务

1,807,746.08

1,807,746.08

0.00



99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,807,746.08

1,807,746.08

0.00

208

02


民政管理事务

120,000.00

0.00

120,000.00



08

基层政权和社区建设

120,000.00

0.00

120,000.00

208

05


行政事业单位离退休

1,245,940.08

1,245,940.08

0.00



01

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00



02

事业单位离退休

15,800.00

15,800.00

0.00



05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

841,057.20

841,057.20

0.00



06

机关事业单位职业年金缴费支出

336,422.88

336,422.88

0.00



99

其他行政事业单位离退休支出

52,660.00

52,660.00

0.00

208

99


其他社会保障和就业支出

21,026.43

21,026.43

0.00



01

其他社会保障和就业支出

21,026.43

21,026.43

0.00

210



医疗卫生与计划生育支出

564,128.60

564,128.60

0.00

210

11


行政事业单位医疗

564,128.60

564,128.60

0.00



01

行政单位医疗

279,951.80

279,951.80

0.00



02

事业单位医疗

284,176.80

284,176.80

0.00

212



城乡社区支出

6,949,206.47

0.00

6,949,206.47

212

05


城乡社区环境卫生

6,949,206.47

0.00

6,949,206.47



01

城乡社区环境卫生

6,949,206.47

0.00

6,949,206.47

215



资源勘探信息等支出

1,520,000.00

0.00

1,520,000.00

215

06


安全生产监管

1,520,000.00

0.00

1,520,000.00



99

其他安全生产监管支出

1,520,000.00

0.00

1,520,000.00

221



住房保障支出

504,634.32

504,634.32

0.00

221

02


住房改革支出

504,634.32

504,634.32

0.00



01

住房公积金

504,634.32

504,634.32

0.00

 


沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

单位名称: 渝碚路街道 单位:元

科目编码

经济科目名称

预算数



合计

12,280,673.53

301


               工资福利支出

6,328,955.43


01

基本工资

2,176,056.00


02

津贴补贴

792,180.00


03

奖金

151,512.00


07

基础性绩效工资

550,224.00


07

奖励性绩效工资

450,108.00


08

机关事业单位基本养老保险缴费

841,057.20


09

职业年金缴费

336,422.88


10

职工基本医疗保险缴费

420,528.60


12

其他社会保障缴费

21,026.43


13

住房公积金

504,634.32


99

其他工资福利支出

85,206.00

302


               商品服务支出

5,739,658.10


01

办公费

1,797,800.00


02

印刷费

380,000.00


05

水费

60,000.00


06

电费

140,000.00


07

邮电费

304,200.00


11

差旅费

1,152,000.00


13

维修(护)费

340,000.00


14

租赁费

60,000.00


15

会议费

10,000.00


16

培训费

32,640.84


17

公务招待费

5,000.00


26

劳务费

440,000.00


28

工会经费单位自留

26,112.68


28

工会经费上缴总工会

17,408.44


29

福利费

71,032.14


31

公务车运行维护费

516,000.00


99

对人员的补贴

246,240.00


99

正版软件费用

140,000.00


99

其他商品和服务支出

1,224.00

303


               对个人和家庭补助支出

212,060.00


07

医疗费补助

143,600.00


99

退休人员活动经费

11,900.00


99

健康休养费

50,800.00


99

退休干部护理费

5,760.00

 


沙坪坝区2018年政府性基金收支预算表

 

单位名称: 渝碚路街道 单位:元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出




合        计





































备注:无政府性基金预算。






 


沙坪坝区2018年“三公”经费预算情况表

 

单位名称: 渝碚路街道 单位:元

项       目

预  算  数

合计

169,000.00

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

5,000.00

3、公务用车购置及运行维护费

164,000.00

其中:(1)公务用车运行维护费

164,000.00

      (2)公务用车购置

0.00

 


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