一、单位基本情况
（一）单位职能
联芳街道办事处职能：街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理沙区人民政府交办的事项。
（二）组成情况
行政单位一个，为联芳街道办事处机关。事业单位三个：财政所、社会事业服务中心、社会保障服务所，均为全民所有制事业单位。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1205.32万元，一般公共预算财政拨款支出1205.32万元，比2018年减少81.68万元。其中：基本支出728.01万元，比2018年减少70.1万元，主要原因是人员减少和厉行节俭等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出477.31万元，比2018年减少11.58万元，主要原因是城乡社区环境卫生支出减少等，主要用于市容卫生、绿化、维护辖区社会稳定、开展社会主义精神文明建设、社会事务管理、国防动员兵役工作、防灾救灾等重点工作。
联芳街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算8万元，比2018年减少7.22万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018增加0万元；公务接待费0万元，比2018年减少0.45万元；公务用车运行维护费8万元，比2018年减少6.77万元；公务用车购置费0万元，比2018年增加0万元；主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降；严格落实公车使用规定,严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算315.48万元，比2018年预算减少81.15万元，减少20.46%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额155.48万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算151.48万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款477.31万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门公开预算联系人：舒德宏 联系方式：023-68612472
|
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 | |||
|
单位名称： 联芳街道 |
单位：元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
12,053,200.00 |
一、本年支出 |
12,053,200.00 |
|
一般公共预算拨款 |
12,053,200.00 |
（一）一般公共服务支出 |
4,563,909.76 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（二）文化旅游体育与传媒支出 |
1,515,988.88 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（三）社会保障和就业支出 |
2,470,196.36 |
|
二、上年结转 |
|
（四）卫生健康支出 |
460,905.00 |
|
一般公共预算拨款 |
|
（五）城乡社区支出 |
3,042,200.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
12,053,200.00 |
支出总计 |
12,053,200.00 |
|
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 |
单位名称： 联芳街道 单位：元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
| ||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
合计 |
12,053,200.00 |
7,280,115.43 |
4,773,084.57 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,563,909.76 |
3,917,409.76 |
646,500.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,563,909.76 |
3,917,409.76 |
646,500.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
4,563,909.76 |
3,917,409.76 |
646,500.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,515,988.88 |
1,515,988.88 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
1,515,988.88 |
1,515,988.88 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
1,515,988.88 |
1,515,988.88 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,470,196.36 |
1,385,811.79 |
1,084,384.57 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
899,718.00 |
899,718.00 |
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
899,718.00 |
899,718.00 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
275,732.64 |
275,732.64 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191,771.44 |
191,771.44 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
83,961.20 |
83,961.20 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
694,745.72 |
210,361.15 |
484,384.57 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
694,745.72 |
210,361.15 |
484,384.57 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
460,905.00 |
460,905.00 |
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
436,508.52 |
436,508.52 |
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
436,508.52 |
436,508.52 |
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
24,396.48 |
24,396.48 |
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
24,396.48 |
24,396.48 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3,042,200.00 |
|
3,042,200.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,042,200.00 |
|
3,042,200.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,042,200.00 |
|
3,042,200.00 |
|
|
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
单位名称： 联芳街道 单位：元
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,063,755.13 |
4,063,755.13 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,295,904.00 |
1,295,904.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
572,940.00 |
572,940.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
106,028.00 |
106,028.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
606,216.00 |
606,216.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
216,252.72 |
216,252.72 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
825,321.29 |
825,321.29 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
323,805.12 |
323,805.12 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
117,288.00 |
117,288.00 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
3,154,760.30 |
|
3,154,760.30 |
|
30201 |
办公费 |
731,480.00 |
|
731,480.00 |
|
30202 |
印刷费 |
176,500.00 |
|
176,500.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
54,040.00 |
|
54,040.00 |
|
30206 |
电费 |
86,300.00 |
|
86,300.00 |
|
30207 |
邮电费 |
171,560.00 |
|
171,560.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
151,180.00 |
|
151,180.00 |
|
30211 |
差旅费 |
684,000.00 |
|
684,000.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
284,200.00 |
|
284,200.00 |
|
30214 |
租赁费 |
13,740.00 |
|
13,740.00 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
19,438.56 |
|
19,438.56 |
|
30217 |
公务招待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
219,400.00 |
|
219,400.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
25,918.08 |
|
25,918.08 |
|
30229 |
福利费 |
41,859.66 |
|
41,859.66 |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
265,144.00 |
|
265,144.00 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
61,600.00 |
61,600.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
61,600.00 |
61,600.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
合计 |
7,280,115.43 |
4,125,355.13 |
3,154,760.30 |
|
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位名称： 联芳街道 |
|
|
|
|
单位：元 |
|
2019年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
80000 |
0 |
80000 |
0 |
80000 |
0 |
|
沙坪坝区政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位名称： 联芳街道 |
单位：元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
沙坪坝区部门收支总表 | |||
|
单位名称： 联芳街道 |
单位：元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
12,053,200.00 |
一、一般公共服务支出 |
4,563,909.76 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、文化旅游体育与传媒支出 |
1,515,988.88 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、社会保障和就业支出 |
2,470,196.36 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、卫生健康支出 |
460,905.00 |
|
五、事业单位经营收入 |
0.00 |
五、城乡社区支出 |
3,042,200.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
12,053,200.00 |
本年支出合计 |
12,053,200.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
12,053,200.00 |
支出总计 |
12,053,200.00 |
|
沙坪坝区部门收入总体情况表 |
单位名称： 联芳街道 单位：元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
|
12,053,200.00 |
|
12,053,200.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,563,909.76 |
|
4,563,909.76 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,563,909.76 |
|
4,563,909.76 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
4,563,909.76 |
|
4,563,909.76 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,515,988.88 |
|
1,515,988.88 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
1,515,988.88 |
|
1,515,988.88 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
1,515,988.88 |
|
1,515,988.88 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,470,196.36 |
|
2,470,196.36 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
899,718.00 |
|
899,718.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
899,718.00 |
|
899,718.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
275,732.64 |
|
275,732.64 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191,771.44 |
|
191,771.44 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
83,961.20 |
|
83,961.20 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
694,745.72 |
|
694,745.72 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
694,745.72 |
|
694,745.72 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
460,905.00 |
|
460,905.00 |
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
436,508.52 |
|
436,508.52 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
436,508.52 |
|
436,508.52 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
24,396.48 |
|
24,396.48 |
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
24,396.48 |
|
24,396.48 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3,042,200.00 |
|
3,042,200.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,042,200.00 |
|
3,042,200.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,042,200.00 |
|
3,042,200.00 |
|
|
沙坪坝区部门支出总体情况表 |
单位名称： 联芳街道 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单位 补助支出 |
|
|
合计 |
12,053,200.00 |
7,280,115.43 |
4,773,084.57 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,563,909.76 |
3,917,409.76 |
646,500.00 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,563,909.76 |
3,917,409.76 |
646,500.00 |
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2010301 |
行政运行 |
4,563,909.76 |
3,917,409.76 |
646,500.00 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,515,988.88 |
1,515,988.88 |
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20701 |
文化和旅游 |
1,515,988.88 |
1,515,988.88 |
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2070109 |
群众文化 |
1,515,988.88 |
1,515,988.88 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
2,470,196.36 |
1,385,811.79 |
1,084,384.57 |
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
899,718.00 |
899,718.00 |
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2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
899,718.00 |
899,718.00 |
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20802 |
民政管理事务 |
600,000.00 |
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600,000.00 |
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2080208 |
基层政权和社区建设 |
600,000.00 |
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600,000.00 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
275,732.64 |
275,732.64 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191,771.44 |
191,771.44 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
83,961.20 |
83,961.20 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
694,745.72 |
210,361.15 |
484,384.57 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
694,745.72 |
210,361.15 |
484,384.57 |
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210 |
卫生健康支出 |
460,905.00 |
460,905.00 |
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21001 |
卫生健康管理事务 |
436,508.52 |
436,508.52 |
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2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
436,508.52 |
436,508.52 |
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21099 |
其他卫生健康支出 |
24,396.48 |
24,396.48 |
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2109901 |
其他卫生健康支出 |
24,396.48 |
24,396.48 |
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212 |
城乡社区支出 |
3,042,200.00 |
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3,042,200.00 |
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21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,042,200.00 |
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3,042,200.00 |
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2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,042,200.00 |
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3,042,200.00 |
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