[ 索引号 ]11500106009290403U/2019-43000 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区人民政府 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2019-01-22 [ 发布日期 ]2019-01-22 [ 体裁分类 ]财政预算、决算
沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2019年部门预算情况说明
发布日期:2019-01-22

一、单位基本情况

(一)单位职能

联芳街道办事处职能:街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理沙区人民政府交办的事项。

(二)组成情况

行政单位一个,为联芳街道办事处机关。事业单位三个:财政所、社会事业服务中心、社会保障服务所,均为全民所有制事业单位。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1205.32万元,一般公共预算财政拨款支出1205.32万元,比2018年减少81.68万元。其中:基本支出728.01万元,比2018年减少70.1万元,主要原因是人员减少和厉行节俭等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出477.31万元,比2018年减少11.58万元,主要原因是城乡社区环境卫生支出减少等,主要用于市容卫生、绿化、维护辖区社会稳定、开展社会主义精神文明建设、社会事务管理、国防动员兵役工作、防灾救灾等重点工作。

联芳街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019三公经费预算8万元,比2018年减少7.22万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018增加0万元;公务接待费0万元,比2018年减少0.45万元;公务用车运行维护费8万元,比2018年减少6.77万元;公务用车购置费0万元,比2018年增加0万元;主要原因是我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费大幅下降;严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算315.48万元,比2018年预算减少81.15万元,减少20.46%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额155.48万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算151.48万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款477.31万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201812月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门公开预算联系人:舒德宏            联系方式:023-68612472


 

沙坪坝区财政拨款收支总体情况表

单位名称: 联芳街道 

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

  一、本年收入

12,053,200.00

一、本年支出

12,053,200.00

一般公共预算拨款

12,053,200.00

(一)一般公共服务支出

4,563,909.76

政府性基金预算拨款

0.00

(二)文化旅游体育与传媒支出

1,515,988.88

国有资本经营预算拨款

0.00

(三)社会保障和就业支出

2,470,196.36

  二、上年结转

 

(四)卫生健康支出

460,905.00

一般公共预算拨款

 

(五)城乡社区支出

3,042,200.00

政府性基金预算拨款

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

12,053,200.00

支出总计

12,053,200.00

 


 

沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称: 联芳街道                                                                                                                                                                                          单位:元

功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数

 

小计

基本支出

项目支出

 

合计

12,053,200.00

7,280,115.43

4,773,084.57

 

201

一般公共服务支出

4,563,909.76

3,917,409.76

646,500.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,563,909.76

3,917,409.76

646,500.00

 

2010301

行政运行

4,563,909.76

3,917,409.76

646,500.00

 

207

文化旅游体育与传媒支出

1,515,988.88

1,515,988.88

 

 

20701

文化和旅游

1,515,988.88

1,515,988.88

 

 

2070109

群众文化

1,515,988.88

1,515,988.88

 

 

208

社会保障和就业支出

2,470,196.36

1,385,811.79

1,084,384.57

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

899,718.00

899,718.00

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

899,718.00

899,718.00

 

 

20802

民政管理事务

600,000.00

 

600,000.00

 

2080208

基层政权和社区建设

600,000.00

 

600,000.00

 

20805

行政事业单位离退休

275,732.64

275,732.64

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

191,771.44

191,771.44

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

83,961.20

83,961.20

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

694,745.72

210,361.15

484,384.57

 

2089901

其他社会保障和就业支出

694,745.72

210,361.15

484,384.57

 

210

卫生健康支出

460,905.00

460,905.00

 

 

21001

卫生健康管理事务

436,508.52

436,508.52

 

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

436,508.52

436,508.52

 

 

21099

其他卫生健康支出

24,396.48

24,396.48

 

 

2109901

其他卫生健康支出

24,396.48

24,396.48

 

 

212

城乡社区支出

3,042,200.00

 

3,042,200.00

 

21205

城乡社区环境卫生

3,042,200.00

 

3,042,200.00

 

2120501

城乡社区环境卫生

3,042,200.00

 

3,042,200.00

 

 


 

沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称: 联芳街道                                                                                                                                                                                          单位:元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 工资福利支出

4,063,755.13

4,063,755.13

 

30101

基本工资

1,295,904.00

1,295,904.00

 

30102

津贴补贴

572,940.00

572,940.00

 

30103

奖金

106,028.00

106,028.00

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

606,216.00

606,216.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

职业年金缴费

216,252.72

216,252.72

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

825,321.29

825,321.29

 

30113

住房公积金

323,805.12

323,805.12

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

117,288.00

117,288.00

 

302

 商品服务支出

3,154,760.30

 

3,154,760.30

30201

办公费

731,480.00

 

731,480.00

30202

印刷费

176,500.00

 

176,500.00

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

54,040.00

 

54,040.00

30206

电费

86,300.00

 

86,300.00

30207

邮电费

171,560.00

 

171,560.00

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

151,180.00

 

151,180.00

30211

差旅费

684,000.00

 

684,000.00

30212

因公出国()费用

 

 

 

30213

维修()

284,200.00

 

284,200.00

30214

租赁费

13,740.00

 

13,740.00

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

19,438.56

 

19,438.56

30217

公务招待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

219,400.00

 

219,400.00

30227

委托业务费

150,000.00

 

150,000.00

30228

工会经费

25,918.08

 

25,918.08

30229

福利费

41,859.66

 

41,859.66

30231

公务车运行维护费

80,000.00

 

80,000.00

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

265,144.00

 

265,144.00

303

 对个人和家庭补助支出

61,600.00

61,600.00

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职()

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

61,600.00

61,600.00

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

   合计

7,280,115.43

4,125,355.13

3,154,760.30

 


 

沙坪坝区一般公共预算三公经费支出表

单位名称: 联芳街道 

 

 

 

 

 单位:元

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

80000

0

80000

0

80000

0

 


 

沙坪坝区政府性基金预算支出表

单位名称: 联芳街道 

单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 


 

沙坪坝区部门收支总表

单位名称: 联芳街道 

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

12,053,200.00

一、一般公共服务支出

4,563,909.76

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、文化旅游体育与传媒支出

1,515,988.88

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、社会保障和就业支出

2,470,196.36

四、事业收入

0.00

四、卫生健康支出

460,905.00

五、事业单位经营收入

0.00

五、城乡社区支出

3,042,200.00

六、其他收入

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

12,053,200.00

本年支出合计

12,053,200.00

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

12,053,200.00

支出总计

12,053,200.00

 


 

沙坪坝区部门收入总体情况表

单位名称: 联芳街道                                                                                                                                                                                          单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

科目编码

科目名称

   合计

 

12,053,200.00

 

12,053,200.00

 

201

一般公共服务支出

4,563,909.76

 

4,563,909.76

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

4,563,909.76

 

4,563,909.76

 

2010301

  行政运行

4,563,909.76

 

4,563,909.76

 

207

文化旅游体育与传媒支出

1,515,988.88

 

1,515,988.88

 

20701

 文化和旅游

1,515,988.88

 

1,515,988.88

 

2070109

  群众文化

1,515,988.88

 

1,515,988.88

 

208

社会保障和就业支出

2,470,196.36

 

2,470,196.36

 

20801

 人力资源和社会保障管理事务

899,718.00

 

899,718.00

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

899,718.00

 

899,718.00

 

20802

 民政管理事务

600,000.00

 

600,000.00

 

2080208

  基层政权和社区建设

600,000.00

 

600,000.00

 

20805

 行政事业单位离退休

275,732.64

 

275,732.64

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

191,771.44

 

191,771.44

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

83,961.20

 

83,961.20

 

20899

其他社会保障和就业支出

694,745.72

 

694,745.72

 

2089901

其他社会保障和就业支出

694,745.72

 

694,745.72

 

210

卫生健康支出

460,905.00

 

460,905.00

 

21001

 卫生健康管理事务

436,508.52

 

436,508.52

 

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

436,508.52

 

436,508.52

 

21099

 其他卫生健康支出

24,396.48

 

24,396.48

 

2109901

  其他卫生健康支出

24,396.48

 

24,396.48

 

212

城乡社区支出

3,042,200.00

 

3,042,200.00

 

21205

 城乡社区环境卫生

3,042,200.00

 

3,042,200.00

 

2120501

  城乡社区环境卫生

3,042,200.00

 

3,042,200.00

 

 


 

沙坪坝区部门支出总体情况表

单位名称: 联芳街道                                                                                                                                                                                          单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对下级单位

补助支出

 

合计

12,053,200.00

7,280,115.43

4,773,084.57

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,563,909.76

3,917,409.76

646,500.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,563,909.76

3,917,409.76

646,500.00

 

 

 

2010301

行政运行

4,563,909.76

3,917,409.76

646,500.00

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

1,515,988.88

1,515,988.88

 

 

 

 

20701

文化和旅游

1,515,988.88

1,515,988.88

 

 

 

 

2070109

群众文化

1,515,988.88

1,515,988.88

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,470,196.36

1,385,811.79

1,084,384.57

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

899,718.00

899,718.00

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

899,718.00

899,718.00

 

 

 

 

20802

民政管理事务

600,000.00

 

600,000.00

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

600,000.00

 

600,000.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

275,732.64

275,732.64

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

191,771.44

191,771.44

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

83,961.20

83,961.20

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

694,745.72

210,361.15

484,384.57

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

694,745.72

210,361.15

484,384.57

 

 

 

210

卫生健康支出

460,905.00

460,905.00

 

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

436,508.52

436,508.52

 

 

 

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

436,508.52

436,508.52

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

24,396.48

24,396.48

 

 

 

 

2109901

其他卫生健康支出

24,396.48

24,396.48

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3,042,200.00

 

3,042,200.00

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

3,042,200.00

 

3,042,200.00

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

3,042,200.00

 

3,042,200.00

 

 

 

 


 

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