[ 索引号 ]11500106009290403U/2019-42997 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区人民政府 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2019-01-22 [ 发布日期 ]2019-01-22 [ 体裁分类 ]财政预算、决算
陈家桥街道2019年部门预算情况说明
发布日期:2019-01-22

一、单位基本情况

1、主要职能。行使街道党工委、办事处全部职能职责及区委、区府交办的各项工作。

2、机构情况。陈家桥街道2018年行政内设6个办公室,分别为:党政办公室、财政办公室、社区建设和社会保障科、规划建设管理环保办公室、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室。

3、设2个事业单位:陈家桥街道社会事业服务中心、陈家桥街道社会保障服务所。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入4648.91万元,一般公共预算财政拨款支出4648.91万元,比2018年增加1068.78万元。其中:基本支出1177.58万元,比2018年减少32.85万元,主要原因是缩减了公务车运行维护费、在职人员绩效考核等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费以及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3471.34万元,比2018年增加1101.64万元,主要原因是增加了专项基础设施建设经费,主要用于推进辖区基础设施建设等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,陈家桥街道2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019三公经费预算33.71万元,比2018年减少20.09万元。其中:因公出国(境)费用4.3万元,与2018年一致;公务接待费8.4万元,比2018年增加4.4万元;公务用车运行维护费21万元,比2018年减少24.5万元;公务用车购置费0万元,比2018年减少20万元;主要原因是2018年的公务接待费只核算了街道机关费用,而2019年列入了两个事业单位的公务接待费用。2019年公务用车数量减少,因此减少了公务用车运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。陈家桥街道机关、社事中心、社保所的运行经费财政拨款预算479.33万元,比2018年预算减少109.22万元,减少23%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、维修维护费、劳务费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额570万元,其中:政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算500万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3471.34万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201812月,陈家桥街道共有车辆4辆,其中机要通信用车2辆,应急保障用车2辆。2019年无购置公务用车预算。

五、专业性名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:甘立均               联系方式:023-65632980

 


 

沙坪坝区财政拨款收支总体情况表

单位名称: 陈家桥街道 

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

  一、本年收入

46,489,100.00

一、本年支出

46,489,100.00

一般公共预算拨款

46,489,100.00

(一)一般公共服务支出

6,529,384.34

政府性基金预算拨款

0.00

(二)社会保障和就业支出

5,068,998.43

国有资本经营预算拨款

0.00

(三)卫生健康支出

362,454.51

  二、上年结转

 

(四)城乡社区支出

34,258,437.32

一般公共预算拨款

 

(五)住房保障支出

269,825.40

政府性基金预算拨款

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

46,489,100.00

支出总计

46,489,100.00

 


 

沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称: 陈家桥街道                                                                                                                                                                                      单位:元

功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数

 

小计

基本支出

项目支出

 

合计

46,489,100.00

11,775,705.94

34,713,394.06

 

201

一般公共服务支出

6,529,384.34

5,060,165.34

1,469,219.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,529,384.34

5,060,165.34

1,469,219.00

 

2010301

行政运行

5,058,581.34

5,058,581.34

 

 

2010302

一般行政管理事务

1,470,803.00

1,584.00

1,469,219.00

 

208

社会保障和就业支出

5,068,998.43

3,359,498.43

1,709,500.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

2,503,240.75

2,503,240.75

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2,503,240.75

2,503,240.75

 

 

20805

行政事业单位离退休

856,257.68

856,257.68

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

63,080.00

63,080.00

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

438,067.20

438,067.20

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

355,110.48

355,110.48

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1,709,500.00

 

1,709,500.00

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1,709,500.00

 

1,709,500.00

 

210

卫生健康支出

362,454.51

362,454.51

 

 

21011

行政事业单位医疗

362,454.51

362,454.51

 

 

2101101

行政单位医疗

318,854.51

318,854.51

 

 

2101102

事业单位医疗

43,600.00

43,600.00

 

 

212

城乡社区支出

34,258,437.32

2,723,762.26

31,534,675.06

 

21201

城乡社区管理事务

6,023,762.26

2,723,762.26

3,300,000.00

 

2120102

一般行政管理事务

600,000.00

 

600,000.00

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5,423,762.26

2,723,762.26

2,700,000.00

 

21203

城乡社区公共设施

10,400,000.00

 

10,400,000.00

 

2120303

小城镇基础设施建设

10,400,000.00

 

10,400,000.00

 

21205

城乡社区环境卫生

7,048,600.00

 

7,048,600.00

 

2120501

城乡社区环境卫生

7,048,600.00

 

7,048,600.00

 

21299

其他城乡社区支出

10,786,075.06

 

10,786,075.06

 

2129901

其他城乡社区支出

10,786,075.06

 

10,786,075.06

 

221

住房保障支出

269,825.40

269,825.40

 

 

22102

住房改革支出

269,825.40

269,825.40

 

 

2210201

住房公积金

269,825.40

269,825.40

 

 

 


 

沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称: 陈家桥街道                                                                                                                                                                                      单位:元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 工资福利支出

6,665,308.76

6,665,308.76

 

30101

基本工资

2,176,344.00

2,176,344.00

 

30102

津贴补贴

874,920.00

874,920.00

 

30103

奖金

166,425.00

166,425.00

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

1,070,316.00

1,070,316.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

职业年金缴费

355,110.48

355,110.48

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

1,338,651.56

1,338,651.56

 

30113

住房公积金

532,665.72

532,665.72

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

150,876.00

150,876.00

 

302

 商品服务支出

4,793,317.18

 

4,793,317.18

30201

办公费

2,168,120.00

 

2,168,120.00

30202

印刷费

54,100.00

 

54,100.00

30203

咨询费

65,000.00

 

65,000.00

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

80,000.00

 

80,000.00

30206

电费

150,000.00

 

150,000.00

30207

邮电费

340,000.00

 

340,000.00

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

79,720.00

 

79,720.00

30212

因公出国()费用

43,000.00

 

43,000.00

30213

维修()

380,000.00

 

380,000.00

30214

租赁费

38,000.00

 

38,000.00

30215

会议费

68,000.00

 

68,000.00

30216

培训费

32,645.16

 

32,645.16

30217

公务招待费

84,132.00

 

84,132.00

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

270,000.00

 

270,000.00

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

43,526.88

 

43,526.88

30229

福利费

70,561.14

 

70,561.14

30231

公务车运行维护费

210,000.00

 

210,000.00

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

616,512.00

 

616,512.00

303

 对个人和家庭补助支出

317,080.00

317,080.00

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职()

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

209,200.00

209,200.00

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

107,880.00

107,880.00

 

 

   合计

11,775,705.94

6,982,388.76

4,793,317.18

 


 

沙坪坝区一般公共预算三公经费支出表

单位名称: 陈家桥街道 

 

 

 

 

 单位:元

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

337132

43000

210000

0

210000

84132

 


 

沙坪坝区政府性基金预算支出表

单位名称: 陈家桥街道 

单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 


 

沙坪坝区部门收支总表

单位名称: 陈家桥街道 

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

46,489,100.00

一、一般公共服务支出

6,529,384.34

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、社会保障和就业支出

5,068,998.43

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、卫生健康支出

362,454.51

四、事业收入

0.00

四、城乡社区支出

34,258,437.32

五、事业单位经营收入

0.00

五、住房保障支出

269,825.40

六、其他收入

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

46,489,100.00

本年支出合计

46,489,100.00

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

46,489,100.00

支出总计

46,489,100.00

 


 

沙坪坝区部门收入总体情况表

单位名称: 陈家桥街道                                                                                                                                                                                      单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

科目编码

科目名称

   合计

 

46,489,100.00

 

46,489,100.00

 

201

一般公共服务支出

6,529,384.34

 

6,529,384.34

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

6,529,384.34

 

6,529,384.34

 

2010301

  行政运行

5,058,581.34

 

5,058,581.34

 

2010302

  一般行政管理事务

1,470,803.00

 

1,470,803.00

 

208

社会保障和就业支出

5,068,998.43

 

5,068,998.43

 

20801

 人力资源和社会保障管理事务

2,503,240.75

 

2,503,240.75

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

2,503,240.75

 

2,503,240.75

 

20805

 行政事业单位离退休

856,257.68

 

856,257.68

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

63,080.00

 

63,080.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

438,067.20

 

438,067.20

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

355,110.48

 

355,110.48

 

20899

 其他社会保障和就业支出

1,709,500.00

 

1,709,500.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,709,500.00

 

1,709,500.00

 

210

卫生健康支出

362,454.51

 

362,454.51

 

21011

 行政事业单位医疗

362,454.51

 

362,454.51

 

2101101

  行政单位医疗

318,854.51

 

318,854.51

 

2101102

  事业单位医疗

43,600.00

 

43,600.00

 

212

城乡社区支出

34,258,437.32

 

34,258,437.32

 

21201

 城乡社区管理事务

6,023,762.26

 

6,023,762.26

 

2120102

  一般行政管理事务

600,000.00

 

600,000.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5,423,762.26

 

5,423,762.26

 

21203

 城乡社区公共设施

10,400,000.00

 

10,400,000.00

 

2120303

  小城镇基础设施建设

10,400,000.00

 

10,400,000.00

 

21205

 城乡社区环境卫生

7,048,600.00

 

7,048,600.00

 

2120501

  城乡社区环境卫生

7,048,600.00

 

7,048,600.00

 

21299

 其他城乡社区支出

10,786,075.06

 

10,786,075.06

 

2129901

  其他城乡社区支出

10,786,075.06

 

10,786,075.06

 

221

住房保障支出

269,825.40

 

269,825.40

 

22102

 住房改革支出

269,825.40

 

269,825.40

 

2210201

  住房公积金

269,825.40

 

269,825.40

 

 


 

沙坪坝区部门支出总体情况表

单位名称: 陈家桥街道                                                                                                                                                                                      单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

46,489,100.00

11,775,705.94

34,713,394.06

 

 

 

201

一般公共服务支出

6,529,384.34

5,060,165.34

1,469,219.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,529,384.34

5,060,165.34

1,469,219.00

 

 

 

2010301

行政运行

5,058,581.34

5,058,581.34

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

1,470,803.00

1,584.00

1,469,219.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5,068,998.43

3,359,498.43

1,709,500.00

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

2,503,240.75

2,503,240.75

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2,503,240.75

2,503,240.75

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

856,257.68

856,257.68

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

63,080.00

63,080.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

438,067.20

438,067.20

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

355,110.48

355,110.48

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1,709,500.00

 

1,709,500.00

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1,709,500.00

 

1,709,500.00

 

 

 

210

卫生健康支出

362,454.51

362,454.51

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

362,454.51

362,454.51

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

318,854.51

318,854.51

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

43,600.00

43,600.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

34,258,437.32

2,723,762.26

31,534,675.06

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

6,023,762.26

2,723,762.26

3,300,000.00

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

600,000.00

 

600,000.00

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5,423,762.26

2,723,762.26

2,700,000.00

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

10,400,000.00

 

10,400,000.00

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

10,400,000.00

 

10,400,000.00

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

7,048,600.00

 

7,048,600.00

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

7,048,600.00

 

7,048,600.00

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

10,786,075.06

 

10,786,075.06

 

 

 

2129901

其他城乡社区支出

10,786,075.06

 

10,786,075.06

 

 

 

221

住房保障支出

269,825.40

269,825.40

 

 

 

 

22102

住房改革支出

269,825.40

269,825.40

 

 

 

 

2210201

住房公积金

269,825.40

269,825.40

 

 

 

 

 


 

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