土湾街道2019年部门预算情况说明
发布日期:2019-01-22 字体:【

一、单位基本情况

土湾街道的主要职能:一是落实政策,即:宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进政务公开,加强对社区的指导,提高、培育社区自治能力。二是促进发展,即:科学制定发展规划,营造发展环境,引导就业服务,促进社会和谐发展。三是维护稳定,即:加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障群众合法权益,维护社会稳定。四是加强管理,即:加强民政、人口和计划生育、安全生产、文明城区建设等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾抢险工作,加强环境保护,努力改善社区人居环境,提高人口素质和生活质量。五是提供服务,即:进一步发展和完善社会化服务体系,加强社区基础设施建设,提供科教卫生宣传教育、开展丰富多彩文化体育活动和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。 

街道办事处的内设6个办事机构和3个事业单位。6个办事机构:党政办公室、社区建设科、规建管环办、社会事务科(挂人口与计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理委员会办公室、司法所。3个事业单位:社会事业服务中心、劳动社会保障服务所、财政所。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1472.34万元,一般公共预算财政拨款支出1472.34万元,比2018年减少98.85万元。其中:基本支出787.88万元,比2018年减少74.17万元,主要原因是公用支出压缩;项目支出684.46万元,比2018年减少24.68万元,主要原因是城乡环境卫生项目根据近三年支出情况进行调整,使预算更加合理、科学。

土湾街道2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019三公经费预算12.6万元,比2018年减少7.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年相同;公务接待费0.6万元,与2018年相同;公务用车运行维护费12万元,比2018年减少7.5万元;公务用车购置费 0万元,与2018年相同;主要原因是本着从厉行节约出发,严格执行上级相关要求,公务用车运行维护费较上年预算有所下降。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。土湾街道机关、土湾街道社会事业服务中心、土湾街道劳动社会保障服务所、土湾街道财政所4家机关事业单位的机关运行经费财政拨款预算350.28万元,比2018年预算减少64.28万元,减少了15.51%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、培训费、会议费、差旅费、劳务费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额35.42万元,其中:政府采购货物预算16.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.4万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款513.56万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201812月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆、城管环保执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张科技            联系方式:023-65001508


 

沙坪坝区财政拨款收支总体情况表

单位名称: 土塆街道 

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

  一、本年收入

14,723,400.00

一、本年支出

14,723,400.00

一般公共预算拨款

14,723,400.00

(一)一般公共服务支出

4,965,706.75

政府性基金预算拨款

0.00

(二)文化旅游体育与传媒支出

1,854,808.08

国有资本经营预算拨款

0.00

(三)社会保障和就业支出

1,794,518.39

  二、上年结转

 

(四)卫生健康支出

437,023.20

一般公共预算拨款

 

(五)城乡社区支出

5,135,567.26

政府性基金预算拨款

 

(六)资源勘探信息等支出

200,000.00

国有资本经营预算拨款

 

(七)住房保障支出

335,776.32

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

14,723,400.00

支出总计

14,723,400.00

 


 

沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称: 土塆街道                                                                                                                                                                                          单位:元

功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数

 

小计

基本支出

项目支出

 

合计

14,723,400.00

7,878,762.74

6,844,637.26

 

201

一般公共服务支出

4,965,706.75

3,856,636.75

1,109,070.00

 

20101

人大事务

20,000.00

 

20,000.00

 

2010102

一般行政管理事务

20,000.00

 

20,000.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,578,551.07

3,547,851.07

1,030,700.00

 

2010301

行政运行

3,547,851.07

3,547,851.07

 

 

2010302

一般行政管理事务

1,030,700.00

 

1,030,700.00

 

20106

财政事务

308,785.68

308,785.68

 

 

2010650

事业运行

308,785.68

308,785.68

 

 

20111

纪检监察事务

8,370.00

 

8,370.00

 

2011199

其他纪检监察事务支出

8,370.00

 

8,370.00

 

20136

其他共产党事务支出

50,000.00

 

50,000.00

 

2013602

一般行政管理事务

50,000.00

 

50,000.00

 

207

文化旅游体育与传媒支出

1,854,808.08

1,704,808.08

150,000.00

 

20701

文化和旅游

1,854,808.08

1,704,808.08

150,000.00

 

2070102

一般行政管理事务

150,000.00

 

150,000.00

 

2070109

群众文化

1,704,808.08

1,704,808.08

 

 

208

社会保障和就业支出

1,794,518.39

1,594,518.39

200,000.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,041,058.80

1,041,058.80

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,041,058.80

1,041,058.80

 

 

20802

民政管理事务

200,000.00

 

200,000.00

 

2080208

基层政权和社区建设

200,000.00

 

200,000.00

 

20805

行政事业单位离退休

542,864.16

542,864.16

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

37,760.00

37,760.00

 

 

2080502

事业单位离退休

15,400.00

15,400.00

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

264,885.60

264,885.60

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

224,818.56

224,818.56

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

10,595.43

10,595.43

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

10,595.43

10,595.43

 

 

210

卫生健康支出

437,023.20

387,023.20

50,000.00

 

21007

计划生育事务

50,000.00

 

50,000.00

 

2100799

其他计划生育事务支出

50,000.00

 

50,000.00

 

21011

行政事业单位医疗

387,023.20

387,023.20

 

 

2101101

行政单位医疗

202,180.40

202,180.40

 

 

2101102

事业单位医疗

184,842.80

184,842.80

 

 

212

城乡社区支出

5,135,567.26

 

5,135,567.26

 

21205

城乡社区环境卫生

5,055,567.26

 

5,055,567.26

 

2120501

城乡社区环境卫生

5,055,567.26

 

5,055,567.26

 

21299

其他城乡社区支出

80,000.00

 

80,000.00

 

2129901

其他城乡社区支出

80,000.00

 

80,000.00

 

215

资源勘探信息等支出

200,000.00

 

200,000.00

 

21599

其他资源勘探信息等支出

200,000.00

 

200,000.00

 

2159999

其他资源勘探信息等支出

200,000.00

 

200,000.00

 

221

住房保障支出

335,776.32

335,776.32

 

 

22102

住房改革支出

335,776.32

335,776.32

 

 

2210201

住房公积金

335,776.32

335,776.32

 

 

 


 

沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称: 土塆街道                                                                                                                                                                                          单位:元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 工资福利支出

4,216,853.32

4,216,853.32

 

30101

基本工资

1,394,052.00

1,394,052.00

 

30102

津贴补贴

567,540.00

567,540.00

 

30103

奖金

110,532.00

110,532.00

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

641,952.00

641,952.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

职业年金缴费

224,818.56

224,818.56

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

858,122.44

858,122.44

 

30113

住房公积金

335,776.32

335,776.32

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

84,060.00

84,060.00

 

302

 商品服务支出

3,502,749.42

 

3,502,749.42

30201

办公费

1,738,172.00

 

1,738,172.00

30202

印刷费

79,800.00

 

79,800.00

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

3,600.00

 

3,600.00

30206

电费

12,000.00

 

12,000.00

30207

邮电费

74,560.00

 

74,560.00

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

15,650.00

 

15,650.00

30211

差旅费

738,500.00

 

738,500.00

30212

因公出国()费用

 

 

 

30213

维修()

43,250.00

 

43,250.00

30214

租赁费

18,000.00

 

18,000.00

30215

会议费

6,800.00

 

6,800.00

30216

培训费

20,910.78

 

20,910.78

30217

公务招待费

6,000.00

 

6,000.00

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

170,784.00

 

170,784.00

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

27,881.04

 

27,881.04

30229

福利费

44,997.60

 

44,997.60

30231

公务车运行维护费

120,000.00

 

120,000.00

30239

其他交通费用

51,000.00

 

51,000.00

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

330,844.00

 

330,844.00

303

 对个人和家庭补助支出

159,160.00

159,160.00

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职()

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

106,000.00

106,000.00

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

53,160.00

53,160.00

 

 

   合计

7,878,762.74

4,376,013.32

3,502,749.42

 


 

沙坪坝区一般公共预算三公经费支出表

单位名称: 土塆街道 

 

 

 

 

 单位:元

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

126000

0

120000

0

120000

6000

 


 

沙坪坝区政府性基金预算支出表

单位名称: 土塆街道 

单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 


 

沙坪坝区部门收支总表

单位名称: 土塆街道 

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

14,723,400.00

一、一般公共服务支出

4,965,706.75

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、文化旅游体育与传媒支出

1,854,808.08

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、社会保障和就业支出

1,794,518.39

四、事业收入

0.00

四、卫生健康支出

437,023.20

五、事业单位经营收入

0.00

五、城乡社区支出

5,135,567.26

六、其他收入

0.00

六、资源勘探信息等支出

200,000.00

 

 

七、住房保障支出

335,776.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

14,723,400.00

本年支出合计

14,723,400.00

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

14,723,400.00

支出总计

14,723,400.00

 


 

沙坪坝区部门收入总体情况表

单位名称: 土塆街道                                                                                                                                                                                          单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

科目编码

科目名称

   合计

 

14,723,400.00

 

14,723,400.00

 

201

一般公共服务支出

4,965,706.75

 

4,965,706.75

 

20101

 人大事务

20,000.00

 

20,000.00

 

2010102

  一般行政管理事务

20,000.00

 

20,000.00

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

4,578,551.07

 

4,578,551.07

 

2010301

  行政运行

3,547,851.07

 

3,547,851.07

 

2010302

  一般行政管理事务

1,030,700.00

 

1,030,700.00

 

20106

 财政事务

308,785.68

 

308,785.68

 

2010650

  事业运行

308,785.68

 

308,785.68

 

20111

 纪检监察事务

8,370.00

 

8,370.00

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

8,370.00

 

8,370.00

 

20136

 其他共产党事务支出

50,000.00

 

50,000.00

 

2013602

  一般行政管理事务

50,000.00

 

50,000.00

 

207

文化旅游体育与传媒支出

1,854,808.08

 

1,854,808.08

 

20701

 文化和旅游

1,854,808.08

 

1,854,808.08

 

2070102

  一般行政管理事务

150,000.00

 

150,000.00

 

2070109

  群众文化

1,704,808.08

 

1,704,808.08

 

208

社会保障和就业支出

1,794,518.39

 

1,794,518.39

 

20801

 人力资源和社会保障管理事务

1,041,058.80

 

1,041,058.80

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,041,058.80

 

1,041,058.80

 

20802

 民政管理事务

200,000.00

 

200,000.00

 

2080208

  基层政权和社区建设

200,000.00

 

200,000.00

 

20805

 行政事业单位离退休

542,864.16

 

542,864.16

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

37,760.00

 

37,760.00

 

2080502

  事业单位离退休

15,400.00

 

15,400.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

264,885.60

 

264,885.60

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

224,818.56

 

224,818.56

 

20899

 其他社会保障和就业支出

10,595.43

 

10,595.43

 

2089901

其他社会保障和就业支出

10,595.43

 

10,595.43

 

210

卫生健康支出

437,023.20

 

437,023.20

 

21007

 计划生育事务

50,000.00

 

50,000.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

50,000.00

 

50,000.00

 

21011

 行政事业单位医疗

387,023.20

 

387,023.20

 

2101101

  行政单位医疗

202,180.40

 

202,180.40

 

2101102

  事业单位医疗

184,842.80

 

184,842.80

 

212

城乡社区支出

5,135,567.26

 

5,135,567.26

 

21205

 城乡社区环境卫生

5,055,567.26

 

5,055,567.26

 

2120501

  城乡社区环境卫生

5,055,567.26

 

5,055,567.26

 

21299

 其他城乡社区支出

80,000.00

 

80,000.00

 

2129901

  其他城乡社区支出

80,000.00

 

80,000.00

 

215

资源勘探信息等支出

200,000.00

 

200,000.00

 

21599

其他资源勘探信息等支出

200,000.00

 

200,000.00

 

2159999

其他资源勘探信息等支出

200,000.00

 

200,000.00

 

221

住房保障支出

335,776.32

 

335,776.32

 

22102

 住房改革支出

335,776.32

 

335,776.32

 

2210201

  住房公积金

335,776.32

 

335,776.32

 

 


 

沙坪坝区部门支出总体情况表

单位名称: 土塆街道                                                                                                                                                                                          单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

事业单位

经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

14,723,400.00

7,878,762.74

6,844,637.26

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,965,706.75

3,856,636.75

1,109,070.00

 

 

 

20101

人大事务

20,000.00

 

20,000.00

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

20,000.00

 

20,000.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,578,551.07

3,547,851.07

1,030,700.00

 

 

 

2010301

行政运行

3,547,851.07

3,547,851.07

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

1,030,700.00

 

1,030,700.00

 

 

 

20106

财政事务

308,785.68

308,785.68

 

 

 

 

2010650

事业运行

308,785.68

308,785.68

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

8,370.00

 

8,370.00

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

8,370.00

 

8,370.00

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

1,854,808.08

1,704,808.08

150,000.00

 

 

 

20701

文化和旅游

1,854,808.08

1,704,808.08

150,000.00

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

150,000.00

 

150,000.00

 

 

 

2070109

群众文化

1,704,808.08

1,704,808.08

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,794,518.39

1,594,518.39

200,000.00

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,041,058.80

1,041,058.80

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,041,058.80

1,041,058.80

 

 

 

 

20802

民政管理事务

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

542,864.16

542,864.16

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

37,760.00

37,760.00

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

15,400.00

15,400.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

264,885.60

264,885.60

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

224,818.56

224,818.56

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

10,595.43

10,595.43

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

10,595.43

10,595.43

 

 

 

 

210

卫生健康支出

437,023.20

387,023.20

50,000.00

 

 

 

21007

计划生育事务

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

387,023.20

387,023.20

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

202,180.40

202,180.40

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

184,842.80

184,842.80

 

 

 

 

212

城乡社区支出

5,135,567.26

 

5,135,567.26

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

5,055,567.26

 

5,055,567.26

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

5,055,567.26

 

5,055,567.26

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

80,000.00

 

80,000.00

 

 

 

2129901

其他城乡社区支出